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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO
CAPITULO IIIFORMULACIÓN
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -
HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 10),
referente al período de evaluación indica que éste no será menor a diez años; en ese caso,
una infraestructura debería evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar
beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica. Según el
anexo 10 del SNIP menciona que para agua y alcantarillado el periodo de beneficios a
considerar es de 20 años.
Entonces, el ciclo del proyecto está definido por las siguientes fases:
3.1.1. LA FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se ha realizado la inspección técnica, se ha recopilado la información para
realizar el diagnóstico (información primaria), se ha identificado el problema y el
objetivo del proyecto, se ha reactivado el Concejo Directivo de la JASS, se han suscrito
las diferentes actas de compromiso, todo ello conducente a la formulación del estudio a
nivel de perfil. Por lo tanto la fase de pre-inversión (elaboración del estudio de pre
inversión) culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto.
FIGURA N° 04CICLO DEL PROYECTO
Fuente: Equipo Técnico
3.1.2. LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y DURACIONLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen
son:
HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Idea Operación y mantenimiento
Evaluación Ex post
Ejecución
Estudios y expediente técnicos
Perfil
Factibilidad
POST INVERSIÓNINVERSIÓNPRE INVERSIÓN
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a. Expediente técnico del proyectoSe iniciarán los estudios definitivos como es el expediente técnico (diseños
estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos,
estudio de impacto ambiental) que por sus características de integralidad incluirá 4
componentes, el de infraestructura de agua potable, infraestructura de disposición
sanitaria de excretas, educación sanitaria y gestión técnica y administrativa de la
JASS.
Este estudio se estima en 1 mes, inicia con una fase de campo con la finalidad de
diseñar el expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la
población, posteriormente tendrá una etapa de trabajo en gabinete. Los
formuladores del expediente técnico deberán considerar la información recogida
en la etapa de formulación del perfil.
b. Ejecución del Proyecto La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la organización adecuada y
con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como
con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.
Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas
contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en
supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan
dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación
sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.
Se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección
y contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un
plazo total de 9 meses.
3.1.3. FASE DE POST INVERSIÓNa. Evaluación ex post de culminación
Esta etapa se realizada al finalizar la fase de inversión en términos físicos,
independientemente si se cuenta con la liquidación de obras o el informe de cierre
del PIP. La evaluación de culminación tiene como propósitos por un lado ver el
reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la
misma, en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y
recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos, y
por el otro analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en términos
de la disponibilidad de los factores necesarios para la operación y mantenimiento
adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio determinado,
concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la
necesidad del seguimiento ex post. Se considera un tiempo promedio de 01 mes
para elaborar el informe.
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HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
b. Operación y mantenimientoEn esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad
instalada del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en
condiciones adecuadas durante el horizonte de evaluación (20 años).
Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte
del proyecto se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta porque el periodo
óptimo de diseño de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 años, por
lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluación del proyecto. (Ver
Anexo SNIP-10).
La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios
definitivos (diseños estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos,
planos definitivos, estudio de impacto ambiental) que se estima en 1 mes, también
se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección
y contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un
plazo total de 9 meses. A continuación se presenta el cuadro del horizonte de
evaluación del proyecto.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO N° 28CICLO DEL PROYECTO
DESCRIPCIONAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 (…..) AÑO 10 (…..) AÑO 20
METAS RESPONSABLES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 POST INVERSIÓN
FASE DE INVERSION
Estudios Definitivos Expediente Técnico Consultora
Supervisión de estudios
definitivos Expediente Técnico Municipalidad Distrital
Elaboración de términos de
referencia para la contratación
de obra
TDR Aprobado Municipalidad Distrital
Proceso de selección y
contratación de la obra
Otorgamiento de la Buena
ProMunicipalidad Distrital
Componente
Sistema de agua potable Entrega de la Obra Contratista
Disposición de excretas Entrega de la Obra Contratista
Capacitaciones en educación
Sanitaria
Culminación de
CapacitacionesConsultor Social
Capacitaciones en Gestión y
Administración
Culminación de
CapacitacionesConsultor Social
Elaboración de términos de
referencia para la contratación
de la supervisión
TDR Aprobado Municipalidad distrital
Proceso de selección y
contratación de la supervisión
de Obra
Otorgamiento de la Buena
ProMunicipalidad distrital
Ejecución de la supervisión de
obra
Culminación de
supervisiónMunicipalidad distrital
Liquidación de obra y puesto en Entrega Final de Obra y Municipalidad Distrital y
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
marcha sistema operativo Contratista
POST INVERSION
Evaluación Expost (Evaluacion
de culminacion)
Culminación de la
Evaluación ExpostConsultor
Operación y mantenimiento del
PIP - Agua
O&M de la Municipalidad
Distrital y Jass operativoJASS
Operación y mantenimiento del
PIP - Disposición de excretas
O&M de la Municipalidad
Distrital y Jass operativoJASS
Fuente: Equipo Técnico
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3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTELa población demandante está constituida en tres niveles estratos, una de ellas
es la población demandante de referencia, la población potencial y la población
demandante efectiva.CUADRO Nº 26
POBLACIÓN DEL ÁREA DE REFERENCIAAÑO COLCABAMBA
2015 22323
2016 22588
2017 22857
2018 23129
2019 23404
2020 23683
2021 23965
2022 24250
2023 24538
2024 24830
2025 25126
2026 25425
2027 25728
2028 26034
2029 26343
2030 26657
2031 269742032 272952033 276202034 279492035 28281
Fuente: Equipo técnico
La población de referencia es la población total del distrito de Colcabamba, de la
provincia de Tayacaja en el departamento de Huancavelica.
La tasa de crecimiento considerada es la tasa del departamento de
Huancavelica, puesto que es positiva. Con esta tasa de crecimiento nos va a
servir para proyectar poblaciones menores dentro del mismo ámbito, como se
tiene en el siguiente cuadro.
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CUADRO Nº 29DEMANDA POTENCIAL DE LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE
ANEXOHABITANT
ES VIVIENDAS
LAYAN PATA Y AGUA DULCE
246 60
TOTAL 246 60
Fuente: Equipo técnico
La población demanda potencial es la población de la anexo de Layan Pata y
Agua Dulce, cuya cifra es de 246 habitantes en el año actual.
CUADRO Nº 30POBLACIÓN DE DEMANDA POTENCIAL
N° AÑO
AÑO
COLCABAMBA
AGUA DULCE Y LAYAN PATA
VIVIENDAS DE AGUA DULCE Y LAYAN PATA
INSTITUCIONES
TOTAL ESTABLECIMIENT
OS
0201
5 22330 246 60 2 62
1201
6 22597 249 61 2 63
2201
7 22866 252 61 2 63
3201
8 23140 255 62 2 64
4201
9 23416 258 63 2 65
5202
0 23695 261 64 2 66
6202
1 23978 264 64 2 66
7202
2 24265 267 65 2 67
8202
3 24554 271 66 2 68
9202
4 24848 274 67 2 69
10202
5 25144 277 68 2 70
11202
6 25445 280 68 2 70
12202
7 25748 284 69 2 7113 202 26056 287 70 2 72
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8
14202
9 26367 290 71 2 73
15203
0 26682 294 72 2 74
16203
1 27001 297 73 2 75
17203
2 27323 301 73 2 75
18203
3 27649 305 74 2 76
19203
4 27979 308 75 2 77
20203
5 28314 312 76 2 78
Fuente: Equipo técnico
Además se tiene una densidad poblacional en promedio de 4 personas por
vivienda. Con lo que serían 60 viviendas en el año actual, y 2 instituciones, que
harían un total de 62 establecimientos entre los dos anexos en estudio.
CUADRO Nº 31NUMERO DE VIVIENDAS
POBLACION HAB/ VIVIENDA N° DE VIVIENDAS
2015
246 4 60
Elaboración: Equipo técnico
Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se
concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un
usuario de los servicios de agua potable y disposición sanitara de excretas. La
densidad por vivienda para este proyecto es de 4 hab/viv en promedio.
CUADRO Nº 32PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL EN VIVIENDAS
N° AÑO
AÑO
COLCABAMBA
AGUA DULCE Y LAYAN PATA
VIVIENDAS DE AGUA DULCE Y LAYAN PATA
INSTITUCIONES
TOTAL ESTABLECIMIENT
OS
0201
5 22330 246 60 2 62
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1201
6 22597 249 61 2 63
2201
7 22866 252 61 2 63
3201
8 23140 255 62 2 64
4201
9 23416 258 63 2 65
5202
0 23695 261 64 2 66
6202
1 23978 264 64 2 66
7202
2 24265 267 65 2 67
8202
3 24554 271 66 2 68
9202
4 24848 274 67 2 69
10202
5 25144 277 68 2 70
11202
6 25445 280 68 2 70
12202
7 25748 284 69 2 71
13202
8 26056 287 70 2 72
14202
9 26367 290 71 2 73
15203
0 26682 294 72 2 74
16203
1 27001 297 73 2 75
17203
2 27323 301 73 2 75
18203
3 27649 305 74 2 76
19203
4 27979 308 75 2 77
20203
5 28314 312 76 2 78
Fuente: Equipo técnico
Cobertura de agua potable. De los 62 establecimientos, 60 son viviendas, y 2
otras instituciones, de las viviendas el 74% cuenta con conexión, y el 26% no
cuenta con el servicio. Sin embargo dicho 74% cuenta con conexiones
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inadecuadas puesto que no cumplen con los estándares mínimos técnicos y de
salubridad. Y las 2 instituciones también cuentan con conexión inadecuada del
servicio de agua potable.
CUADRO N° 33COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CATEGORÍAS
CASOS %SITUACIÓN OPTMIZAD
A
Si 44 74% 0%No 18 26% 100%
TOTAL 60 100% 100%
Fuente: Equipo técnico
En situación optimizada la cobertura de servicio de agua potable es 0%, puesto
que las conexiones existentes son inadecuadas. El proyecto ha previsto
abastecer a los 62 establecimientos existentes entre las dos anexos.
Información utilizada para las proyecciones Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente
se han establecido las variables en el año base. Luego se han proyectado las
coberturas, a continuación se han estimado las coberturas anuales de demanda
de agua. También las coberturas correspondientes a saneamiento.
CUADRO N° 34INFORMACION BASE PARA LA PROYECCION
ANEXOSin Proyecto
2015Con Proyecto
2035
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 246 246POBLACIÓN ACTUAL CON SERVICIO DE AGUA POTABLE (optimizada) 0 246N° DE ESTABLECIMIENTOS 62 62N° ESTABLECIMIENTOS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 0 62N° ESTABLECIMIENTOS SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA 62 0N° DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS 0 0DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 4 4DOTACIÓN DOMICILIARIA (l/hab/día) optimizado 0 80COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 0.00% 100%N° VIVIENDAS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALC. 0.00 0.00COBERTURA DE ALC. (%) 0.00% 0.00%FACTOR DE CORRECCIÓN DIARIA 1.3 1.30
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FACTOR DE CORRECCIÓN HORARIA 2.0 2.00TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 1.19% 1.19%N° DE HORAS DE SERVICIO 8 24PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 80% 20%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE UBS 0 246TOTAL DE ESTBALECIMIENTOS CON UBS 0 60TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON LETRINAS 0 2
Fuente: Equipo Técnico
De acuerdo a los hábitos, costumbres, características de la población del lugar y
teniendo en cuenta que se trata de zona sierra, la dotación de agua per cápita
por día para satisfacer sus demandas primarias de consumo se estima en 80
Lt/hab/día.
CUADRO Nº 35POBLACIÓN DEMANDANTE
Fuente: Equipo
técnico
El promedio de demanda de agua es de 80 litros de agua por habitante al día.
Pérdidas de Agua. Las pérdidas de agua se han calculado partiendo de la
producción y volumen de abastecimiento que ha sido estimado en base a los
datos tomados de la información de campo, como en la situación actual no hay
sistemas de agua potable se estiman pérdidas del 80%. Para la situación con
proyecto se considera una pérdida de 20%, estas pérdidas incluyen las físicas
como las fugas, visibles y no visibles, las no físicas como los desperdicios,
domiciliarios, clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto
mantener constante durante el horizonte de evaluación. Cabe señalar que el
servicio de agua al que acceden es limitado (restricción de horarios) y en
inadecuadas condiciones.
Dotación de agua para la demanda = 80 l/día
Población demandante potencial
Población demandante efectiva
Población de LAYAN PATA y Agua Dulce : 246 habitantes
Población que solicita el servicio: 246 habitantes
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CUADRO N° 36PROYECCIONES DE COBERTURA
AÑO
COBERTURA AGUA (%) COBERTURA UBS(%)
CONEXIONES
INCREMENTO
OTRAS FUENTE
S
PÉRDIDAS DE AGUA (%)
MICROMEDICION (%)
CONEXIONES UBS
INCREMENTO
2015 0.00% 100.00
% 80.00% 0.00% 0.00%
2016 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00%
2017 100.00% 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 100.00%2018 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2019 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2020 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2021 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2022 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2023 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2024 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2025 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2026 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2027 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2028 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2029 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2030 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2031 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2032 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2033 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2034 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2035 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%
Fuente: Equipo técnico
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Consumos. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se
concluye que el 100% de la población de Agua Dulce y LAYAN PATA cuenta con
un servicio de agua potable inadecuada, que no cumple con los estándares
mínimos técnicos y de salubridad. Entonces el 100% de la población no accede a
servicios adecuados de agua potable.
Periodo óptimo de diseño. El período óptimo de diseño es el número de años
durante el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de
agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el
valor actual de inversión, operación y mantenimiento durante el período de
análisis del proyecto.
Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el del
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:
Componentes del sistema de agua potable y alcantarillado: 20 años
Unidades Básicas de Saneamiento: 20 años.
Con los datos presentados anteriormente se procede a proyectar la demanda de
agua.
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CUADRO Nº 37PROYECCIÓN DE DEMANDA TOTAL DE AGUA
AñoPoblación Total
Cobertura % Población Servida (Hab) Unidades ServidasNúmero de conexiones
Consumo Total Domesticas
Conexiones
Piletas
OtrosPor
Conexiones
Piletas
Otros
Total
%Por
Conexión Pileta
sOtro
sTota
lAntigu
asNueva
sTotal
Domesticas
(lt/día)
Total (lt/día)
lt/seg
m3/año
0201
5246 0%
100.00%
0 0 246 246 100.00% 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0.00 0
1201
6249 100.00% 0.00% 0.00% 249 0 0 249 100.00% 62 0 0 62 62 0 62 19,920 19,920 0.23 7,271
2201
7252 100.00% 0.00% 0.00% 252 0 0 252 100.00% 63 0 0 63 62 1 63 20,160 20,160 0.23 7,358
3201
8255 100.00% 0.00% 0.00% 255 0 0 255 100.00% 64 0 0 64 62 2 64 20,400 20,400 0.24 7,446
4201
9258 100.00% 0.00% 0.00% 258 0 0 258 100.00% 65 0 0 65 62 2 65 20,640 20,640 0.24 7,534
5202
0261 100.00% 0.00% 0.00% 261 0 0 261 100.00% 65 0 0 65 62 3 65 20,880 20,880 0.24 7,621
6202
1264 100.00% 0.00% 0.00% 264 0 0 264 100.00% 66 0 0 66 62 4 66 21,120 21,120 0.24 7,709
7202
2267 100.00% 0.00% 0.00% 267 0 0 267 100.00% 67 0 0 67 62 5 67 21,360 21,360 0.25 7,796
8202
3271 100.00% 0.00% 0.00% 271 0 0 271 100.00% 68 0 0 68 62 6 68 21,680 21,680 0.25 7,913
9202
4274 100.00% 0.00% 0.00% 274 0 0 274 100.00% 69 0 0 69 62 6 69 21,920 21,920 0.25 8,001
10
2025
277 100.00% 0.00% 0.00% 277 0 0 277 100.00% 69 0 0 69 62 7 69 22,160 22,160 0.26 8,088
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
11
2026
280 100.00% 0.00% 0.00% 280 0 0 280 100.00% 70 0 0 70 62 8 70 22,400 22,400 0.26 8,176
12
2027
284 100.00% 0.00% 0.00% 284 0 0 284 100.00% 71 0 0 71 62 9 71 22,720 22,720 0.26 8,293
13
2028
287 100.00% 0.00% 0.00% 287 0 0 287 100.00% 72 0 0 72 62 10 72 22,960 22,960 0.27 8,380
14
2029
290 100.00% 0.00% 0.00% 290 0 0 290 100.00% 73 0 0 73 62 10 73 23,200 23,200 0.27 8,468
15
2030
294 100.00% 0.00% 0.00% 294 0 0 294 100.00% 74 0 0 74 62 11 74 23,520 23,520 0.27 8,585
16
2031
297 100.00% 0.00% 0.00% 297 0 0 297 100.00% 74 0 0 74 62 12 74 23,760 23,760 0.28 8,672
17
2032
301 100.00% 0.00% 0.00% 301 0 0 301 100.00% 75 0 0 75 62 13 75 24,080 24,080 0.28 8,789
18
2033
305 100.00% 0.00% 0.00% 305 0 0 305 100.00% 76 0 0 76 62 14 76 24,400 24,400 0.28 8,906
19
2034
308 100.00% 0.00% 0.00% 308 0 0 308 100.00% 77 0 0 77 62 15 77 24,640 24,640 0.29 8,994
20
2035
312 100.00% 0.00% 0.00% 312 0 0 312 100.00% 78 0 0 78 62 16 78 24,960 24,960 0.29 9,110
Fuente: Equipo técnico
AñoPoblación Total
Consumo Total Pérdidas
(%)
Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de
Regulacion
(m3/dia)
Volumen de
Reserva (m3/dia
)
Volumen de Almacenamiento (m3/dia)Domestic
as (lt/día)Total
(lt/día)lt/
segm3/año
lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg
0201
5246 0 0 0.00 0 80% 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 201 249 19,920 19,920 0.23 7,271 20% 24,900.00 0.288 9,088.50 32,370.0 0.37 49,800.00 0.58 6.47 3.10 9.58
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
6 0
2201
7252 20,160 20,160 0.23 7,358 20% 25,200.00 0.292 9,198.00
32,760.00
0.38 50,400.00 0.58 6.55 3.14 9.69
3201
8255 20,400 20,400 0.24 7,446 20% 25,500.00 0.295 9,307.50
33,150.00
0.38 51,000.00 0.59 6.63 3.18 9.81
4201
9258 20,640 20,640 0.24 7,534 20% 25,800.00 0.299 9,417.00
33,540.00
0.39 51,600.00 0.60 6.71 3.21 9.92
5202
0261 20,880 20,880 0.24 7,621 20% 26,100.00 0.302 9,526.50
33,930.00
0.39 52,200.00 0.60 6.79 3.25 10.04
6202
1264 21,120 21,120 0.24 7,709 20% 26,400.00 0.306 9,636.00
34,320.00
0.40 52,800.00 0.61 6.86 3.29 10.15
7202
2267 21,360 21,360 0.25 7,796 20% 26,700.00 0.309 9,745.50
34,710.00
0.40 53,400.00 0.62 6.94 3.33 10.27
8202
3271 21,680 21,680 0.25 7,913 20% 27,100.00 0.314 9,891.50
35,230.00
0.41 54,200.00 0.63 7.05 3.38 10.42
9202
4274 21,920 21,920 0.25 8,001 20% 27,400.00 0.317
10,001.00
35,620.00
0.41 54,800.00 0.63 7.12 3.41 10.54
10202
5277 22,160 22,160 0.26 8,088 20% 27,700.00 0.321
10,110.50
36,010.00
0.42 55,400.00 0.64 7.20 3.45 10.65
11202
6280 22,400 22,400 0.26 8,176 20% 28,000.00 0.324
10,220.00
36,400.00
0.42 56,000.00 0.65 7.28 3.49 10.77
12202
7284 22,720 22,720 0.26 8,293 20% 28,400.00 0.329
10,366.00
36,920.00
0.43 56,800.00 0.66 7.38 3.54 10.92
13202
8287 22,960 22,960 0.27 8,380 20% 28,700.00 0.332
10,475.50
37,310.00
0.43 57,400.00 0.66 7.46 3.58 11.04
14202
9290 23,200 23,200 0.27 8,468 20% 29,000.00 0.336
10,585.00
37,700.00
0.44 58,000.00 0.67 7.54 3.61 11.15
15203
0294 23,520 23,520 0.27 8,585 20% 29,400.00 0.340
10,731.00
38,220.00
0.44 58,800.00 0.68 7.64 3.66 11.31
16 203 297 23,760 23,760 0.28 8,672 20% 29,700.00 0.344 10,840.5 38,610.0 0.45 59,400.00 0.69 7.72 3.70 11.42
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
1 0 0
17203
2301 24,080 24,080 0.28 8,789 20% 30,100.00 0.348
10,986.50
39,130.00
0.45 60,200.00 0.70 7.83 3.75 11.58
18203
3305 24,400 24,400 0.28 8,906 20% 30,500.00 0.353
11,132.50
39,650.00
0.46 61,000.00 0.71 7.93 3.80 11.73
19203
4308 24,640 24,640 0.29 8,994 20% 30,800.00 0.356
11,242.00
40,040.00
0.46 61,600.00 0.71 8.01 3.84 11.85
20203
5312 24,960 24,960 0.29 9,110 20% 31,200.00 0.361
11,388.00
40,560.00
0.47 62,400.00 0.72 8.11 3.89 12.00
Fuente: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADOLa estimación de la demanda de evacuación de aguas servidas domésticas de
estas anexos está constituida por las cantidades de agua residual que la población
de Agua Dulce y Layan Pata necesita evacuar. Esta demanda se calcula teniendo
en cuenta las estimaciones de demanda de agua potable para las mismas anexos y
la tasa de contribución al desagüe, establecida por el Ministerio de Vivienda
Construcción y Saneamiento en 80%.
La cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en cuenta la
cobertura de agua con conexión domiciliaria sin medición y el coeficiente de
contribución (80%), siendo este indicador de 100%. En tanto que efectivamente en
el horizonte de evaluación se alcanzaría a la totalidad de los usuarios.
Las proyecciones se presentan en el siguiente cuadro:
CUADRO Nº 38DEMANDA DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO
AÑOPOBLACIÓN TOTAL
COBERTURA ALCANTARILLA
DO (%)
N° ESTABLECMIENTOS
N° ESTABLECIMIENTOS
CON CONEXIONE
S
N° VIVIENDA
S CON LETRINA
S
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (unid.)
EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
CONEXIONES DE
ALCANTARILLADO (unid.)
INSTALACIÓN DE
LETRINASTotal lts/día
m3/año
l/s
2015 246 0.00% 62 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 249 100.00% 62 60 2 60 2 60 15,936 5,817 0.18
2017 252 100.00% 63 61 2 61 2 61 16,128 5,887 0.19
2018 255 100.00% 64 62 2 62 2 62 16,320 5,957 0.19
2019 258 100.00% 64 62 2 62 2 62 16,512 6,027 0.19
2020 261 100.00% 65 63 2 63 2 63 16,704 6,097 0.19
2021 264 100.00% 66 64 2 64 2 64 16,896 6,167 0.20
2022 267 100.00% 67 65 2 65 2 65 17,088 6,237 0.20
2023 271 100.00% 68 66 2 66 2 66 17,344 6,331 0.20
2024 274 100.00% 68 66 2 66 2 66 17,536 6,401 0.20
2025 277 100.00% 69 67 2 67 2 67 17,728 6,471 0.21
2026 280 100.00% 70 68 2 68 2 68 17,920 6,541 0.21
2027 284 100.00% 71 69 2 69 2 69 18,176 6,634 0.21
2028 287 100.00% 72 70 2 70 2 70 18,368 6,704 0.21
2029 290 100.00% 73 71 2 71 2 71 18,560 6,774 0.21
2030 294 100.00% 73 71 2 71 2 71 18,816 6,868 0.22
2031 297 100.00% 74 72 2 72 2 72 19,008 6,938 0.22
2032 301 100.00% 75 73 2 73 2 73 19,264 7,031 0.22
2033 305 100.00% 76 74 2 74 2 74 19,520 7,125 0.23
2034 308 100.00% 77 75 2 75 2 75 19,712 7,195 0.23
2035 312 100.00% 78 76 2 76 2 76 19,968 7,288 0.23
Fuente: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
En lo que respecta a disposición de excretas, las conexiones de alcantarillado
cubrirán 60 establecimientos, mientras que existirán dos instalaciones de letrinas.
En cuanto a las conexiones cabe resaltar que no existen conexiones de
alcantarillado, por lo que el 100% de la población utiliza el campo abierto.
DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA La demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las 62
establecimientos en Agua Dulce y Layan Pata del Distrito de Colcabamba, estará
orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades
provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la
mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura
de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las
siguientes actividades (Módulos de capacitación):
Preparación de módulos y manuales
Módulo 1 Sensibilización para implementación plan
Módulo 2 Manejo de agua en el hogar
Módulo 3 Lavado de manos
Módulo 4 Disposición de adecuadas de excretas UBS
Módulo 5 Disposición final de residuos solidos
Módulo 6 Disposición final de aguas grises
Módulo 7 Higiene personal y de la vivienda
Módulo 8 Higiene de los alimentos y utensilios.
CUADRO N° 39 PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Fuente: Equipo Técnico
Cabe señalar que se tiene una demanda de capacitadores, dos personas por
módulo.
DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TÉCNICA DE LA JASS
La demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa de la JASS
que requerirán los miembros de la junta (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y
Vocal 2), estará orientada fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas, las
cuales estarán dadas por 3 talleres de capacitación
Administración, responsabilidades y funciones
Operación y mantenimiento de los sistemas
Fortalecimiento del Área Técnica Municipal
CUADRO N° 40
AÑOS
OFERTA DEMANDA
Optimización Con Proyecto
Familias Capacitadas
Familias Capacitadas
Familias Capacitadas
2015 0 62 62
2016 0 62 62
2017 0 63 63
2018 0 64 64
2019 0 64 64
2020 0 65 65
2021 0 66 66
2022 0 67 67
2023 0 68 68
2024 0 68 68
2025 0 69 69
2026 0 70 70
2027 0 71 71
2028 0 72 72
2029 0 73 73
2030 0 73 73
2031 0 74 74
2032 0 75 75
2033 0 76 76
2034 0 77 77
2035 0 78 78
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
DEMANDA DE CAPACITACION
AÑOS
OFERTA DEMANDA
Optimización Con Proyecto
Personas CapacitadasPersonas
CapacitadasPersonas
Capacitadas
2015 0 5 5
2016 0 5 5
2017 0 5 5
2018 0 5 5
2019 0 5 5
2020 0 5 5
2021 0 5 5
2022 0 5 5
2023 0 5 5
2024 0 5 5
2025 0 5 5
2026 0 5 5
2027 0 5 5
2028 0 5 5
2029 0 5 5
2030 0 5 5
2031 0 5 5
2032 0 5 5
2033 0 5 5
2034 0 5 5
2035 0 5 5
Fuente: Equipo técnico
3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA DE AGUA POTABLELa oferta actual de agua es proveniente de los manantiales llega a los siguientes
caudales.
CUADRO Nº 41OFERTA HÍDRICA DE AGUA EN LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE
AnexoManantial Rendimiento
Nombre lps
LAYAN PATA Millpo 4.8Agua Dulce Paltarumi 2.9
Total 7.70
Fuente: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
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CUADRO Nº 42OFERTA HÍDRICA
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Fuente: Equipo técnico
OFERTA OPTIMIZADAA la fecha en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce no se cuenta con
adecuado servicio de agua potable, tampoco se cuenta con un adecuado servicio
de alcantarillado por tal la oferta optimizada es cero.
AñoDemanda Captación (Lt./Sg.)
Oferta
Optimizada (Lt./Sg.)Con Proyecto
(Lt./Sg.)
2016 0.37 4.80 7.702017 0.38 4.80 7.702018 0.38 4.80 7.702019 0.39 4.80 7.702020 0.39 4.80 7.702021 0.40 4.80 7.702022 0.40 4.80 7.702023 0.41 4.80 7.702024 0.41 4.80 7.702025 0.42 4.80 7.702026 0.42 4.80 7.702027 0.43 4.80 7.702028 0.43 4.80 7.702029 0.44 4.80 7.702030 0.44 4.80 7.702031 0.45 4.80 7.702032 0.45 4.80 7.702033 0.46 4.80 7.702034 0.46 4.80 7.702035 0.47 4.80 7.70
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 43OFERTA OPTIMIZADA DE COBERTURA DE AGUA POTABLE
AÑOPOBLACIÓN TOTAL
(hab.)
COBERTURA AGUA POTABLE (%)
POBLACIÓN
SERVIDA (hab.)
ESTABLECIMIENTOS CON
CONEXIÓN (unid.)
COBERTURA
N° de conexion
es
CONEXIONES DE AGUA
POTABLE OPTIMIZAD
A
OTROS MEDIOS
(1/)
CONEXIONES DOMESTICAS
CONEX. TOTALE
S
% MICRO
M. TOTAL
CON MEDIDOR
SIN MEDIDOR
TOTAL CONEXION
ES
% MICROM.
2015 246 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2016 249 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2017 252 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2018 255 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2019 258 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2020 261 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2021 264 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2022 267 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2023 271 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2024 274 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2025 277 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2026 280 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2027 284 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2028 287 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2029 290 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2030 294 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
2031 297 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2032 301 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2033 305 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2034 308 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2035 312 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%
Elaboración: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 44OFERTA DE ALCANTARILLADO
AÑO
POBLACIÓN SERVIDA
C/CONEXIÓN (hab.)
VIVIENDAS CON
CONEXIÓN
CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (unid.)
EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
Doméstico Total lts/día m3/año l/s
2015 0 0 0 0 0 0 0.002016 0 0 0 0 0 0 0.002017 0 0 0 0 0 0 0.002018 0 0 0 0 0 0 0.002019 0 0 0 0 0 0 0.002020 0 0 0 0 0 0 0.002021 0 0 0 0 0 0 0.002022 0 0 0 0 0 0 0.002023 0 0 0 0 0 0 0.002024 0 0 0 0 0 0 0.002025 0 0 0 0 0 0 0.002026 0 0 0 0 0 0 0.002027 0 0 0 0 0 0 0.002028 0 0 0 0 0 0 0.002029 0 0 0 0 0 0 0.002030 0 0 0 0 0 0 0.002031 0 0 0 0 0 0 0.002032 0 0 0 0 0 0 0.002033 0 0 0 0 0 0 0.002034 0 0 0 0 0 0 0.002035 0 0 0 0 0 0 0.00
Elaboración: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
3.2.3. BRECHA OFERTA-DEMANDA Balance Oferta – Demanda del Sistema de Agua PotableDespués de realizar el análisis de demanda y oferta del servicio en la zona, se
pudo determinar que existe una brecha en cuanto a la prestación de servicio se
refiere. La demanda ha sido expresada como la existencia de beneficiarios
(anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba) que no
cuentan con servicio de agua potable, saneamiento adecuado.
De acuerdo a los análisis realizados en el ítem Análisis de la demanda y el ítem
oferta del proyecto, se ha podido comprobar que el estado situacional de la
infraestructura de saneamiento básico mencionada, no corresponde a los
estándares de acuerdo a nivel de demanda actual y futura. Así mismo la
situación actual de infraestructura de agua potable, saneamiento y planta de
tratamiento de aguas residuales indicada, no cumple con los parámetros
estipulados en las normas técnicas de sanitarias vigentes. En este sentido,
considerando la demanda actual y proyectada, se tiene una brecha ya que la
infraestructura mencionada actual puede brindar servicios adecuados solo a una
menor cantidad de beneficiarios anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito
de Colcabamba.El análisis oferta – demanda, nos ha de permitir definir las necesidades en
cuanto a cobertura, continuidad, etc. Lo cual permitirá plantear las alternativas de
solución para Layan Pata y Agua Dulce, en cuanto refiere a sistema integral de
agua potable. Los volúmenes están medidos en litros por segundo y las
conexiones en unidades.
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 45BRECHA SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑO
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO CONEXIONES
Oferta Optimiza
da
Demanda
Brecha
Oferta Optimiza
da
Demanda
Brecha
Oferta Optimizad
a
Demanda
Brecha
Oferta Optimizad
a
Demanda
Brecha
0201
5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 -62
1201
6 0.00 0.37 -0.37 0.00 0.37 -0.37 0.00 9.58 -9.58 0.00 63 -63
2201
7 0.00 0.38 -0.38 0.00 0.38 -0.38 0.00 9.69 -9.69 0.00 63 -63
3201
8 0.00 0.38 -0.38 0.00 0.38 -0.38 0.00 9.81 -9.81 0.00 64 -64
4201
9 0.00 0.39 -0.39 0.00 0.39 -0.39 0.00 9.92 -9.92 0.00 65 -65
5202
0 0.00 0.39 -0.39 0.00 0.39 -0.39 0.00 10.04 -10.04 0.00 66 -66
6202
1 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.40 -0.40 0.00 10.15 -10.15 0.00 66 -66
7202
2 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.40 -0.40 0.00 10.27 -10.27 0.00 67 -67
8202
3 0.00 0.41 -0.41 0.00 0.41 -0.41 0.00 10.42 -10.42 0.00 68 -68
9202
4 0.00 0.41 -0.41 0.00 0.41 -0.41 0.00 10.54 -10.54 0.00 69 -69
10202
5 0.00 0.42 -0.42 0.00 0.42 -0.42 0.00 10.65 -10.65 0.00 70 -70
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA"
ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
11202
6 0.00 0.42 -0.42 0.00 0.42 -0.42 0.00 10.77 -10.77 0.00 70 -70
12202
7 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 10.92 -10.92 0.00 71 -71
13202
8 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 11.04 -11.04 0.00 72 -72
14202
9 0.00 0.44 -0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00 11.15 -11.15 0.00 73 -73
15203
0 0.00 0.44 -0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00 11.31 -11.31 0.00 74 -74
16203
1 0.00 0.45 -0.45 0.00 0.45 -0.45 0.00 11.42 -11.42 0.00 75 -75
17203
2 0.00 0.45 -0.45 0.00 0.45 -0.45 0.00 11.58 -11.58 0.00 75 -75
18203
3 0.00 0.46 -0.46 0.00 0.46 -0.46 0.00 11.73 -11.73 0.00 76 -76
19203
4 0.37 0.46 -0.09 0.00 0.46 -0.46 0.00 11.85 -11.85 0.00 77 -77
20203
5 0.00 0.47 -0.47 0.00 0.47 -0.47 0.00 12.00 -12.00 0.00 78 -78
Elaboración: Equipo técnico
La brecha está cubriendo al 100% la demanda, puesto que la oferta optimizada es cero.
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 46BRECHA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
AÑO
DISPOSICION DE EXCRETAS
Alcantarillado y letrinas EVACUACIÓN
Oferta Optimizada
Demanda BrechaOferta
OptimizadaDemanda Brecha
0 2015 0 62 -62 0 0 0.00
1 2016 0 63 -63 0
0.18 -0.18
2 2017 0 63 -63 0
0.19 -0.19
3 2018 0 64 -64 0
0.19 -0.19
4 2019 0 65 -65 0
0.19 -0.19
5 2020 0 66 -66 0
0.19 -0.19
6 2021 0 66 -66 0
0.20 -0.20
7 2022 0 67 -67 0
0.20 -0.20
8 2023 0 68 -68 0
0.20 -0.20
9 2024 0 69 -69 0
0.20 -0.20
10 2025 0 70 -70 0
0.21 -0.21
11 2026 0 70 -70 0
0.21 -0.21
12 2027 0 71 -71 0
0.21 -0.21
13 2028 0 72 -72 0
0.21 -0.21
14 2029 0 73 -73 0
0.21 -0.21
15 2030 0 74 -74 0
0.22 -0.22
16 2031 0 75 -75 0
0.22 -0.22
17 2032 0 75 -75 0 -0.22
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
0.22
18 2033 0 76 -76 0
0.23 -0.23
19 2034 0 77 -77 0
0.23 -0.23
20 2035 0 78 -78 0
0.23 -0.23
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº47BRECHA EN GESTION
AÑO
EDUCACION SANITARIAGESTION TECNICA Y
ADMINISTRATIVA
FAMILIAS CAPACITADAS N° PERSONAS
Oferta Optimizada
Demanda BrechaOferta
OptimizadaDemanda Brecha
0 2015 0 62 -62 0 5 -5
1 2016 0 63 -63 0 5 -5
2 2017 0 63 -63 0 5 -5
3 2018 0 64 -64 0 5 -5
4 2019 0 65 -65 0 5 -5
5 2020 0 66 -66 0 5 -5
6 2021 0 66 -66 0 5 -5
7 2022 0 67 -67 0 5 -5
8 2023 0 68 -68 0 5 -5
9 2024 0 69 -69 0 5 -5
10 2025 0 70 -70 0 5 -5
11 2026 0 70 -70 0 5 -5
12 2027 0 71 -71 0 5 -5
13 2028 0 72 -72 0 5 -5
14 2029 0 73 -73 0 5 -5
15 2030 0 74 -74 0 5 -5
16 2031 0 75 -75 0 5 -5
17 2032 0 75 -75 0 5 -5
18 2033 0 76 -76 0 5 -5
19 2034 0 77 -77 0 5 -5
20 2035 0 78 -78 0 5 -5
Elaboración: Equipo técnico
3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS
LOCALIZACIÓN
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Las dos alternativas tienen la misma localización y se ubicará en anexos de
Agua dulce y Layan Pata, Distrito de Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica"
ALTERNATIVA 1El proyecto "MEJORAMIENTO, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS
ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"
Características:
Las características del proyecto son:
Servicio de agua de agua potable:
En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:
1. Mejoramiento Y ampliación de servicio de agua potable: Captación de Manantial: proyectado para el aforamiento de aguas de
manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación,
para la construcción de la cámara húmeda, seca y la protección del
afloramiento e instalación de los accesorios respectivos con un total de
2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.
Línea de conducción: proyectado para conducir el caudal medio anual
(Qm), desde la captación hasta el reservorio de almacenamiento. para su
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación,
movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red
tuberías con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).
Cámara rompe presión tipo (6): proyectado para reducir la presión en un
punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la
tubería proyectado dentro de la línea de conducción. para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras los cuales se
realizaran para la construcción en un total dentro del proyecto (5 und).
Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con
satisfacer la máxima demanda de consumo de agua a la población para su
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, roce y desforestación, movimientos de
tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirán
reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.
Caseta de válvulas: proyectado para la protección de accesorios
(válvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada
anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras, obras de
concreto.
Línea de aducción: proyectado para conducir el caudal desde el
reservorio hasta el primer punto de distribución para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de
tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberías con un
total en el proyecto ( 1,118.018m ).
Pase aéreo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,
dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de
la red de distribución para su respectiva construcción se realizaran
partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico, los cuales se
realizaran para el tendido de red tuberías con un total en el proyecto
( 20m)
Red de distribución : proyectado para trasportar el agua a las diferentes
puntos de conexión o viviendas existentes dentro del proyecto en un
total de 62 con su respectivo caja de registro, para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, movimientos de tierras y tendido de tubería de 1/2 dentro
del proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.
Cámara rompe presión tipo (7): proyectado para reducir la presión en un
punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la
tubería proyectado dentro de la línea de distribución. para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras los cuales se
realizaran para la construcción en un total dentro del proyecto (6 und).
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Válvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la
línea de red de distribución, para realizar respectivos mantenimientos,
para su construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico e instalación de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1” de 5 unidades, ¾” de 4 unidades. se instalaran en
los puntos intersección.
Válvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal
de la línea de red de distribución, para realizar respectivos, construcción
se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico e
instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto (1” de 4
unidades, ¾” de 4 unidades.
Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones
domiciliarias de la red de distribución, para realizar respectivos,
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico e instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto
(62 unidades )
Servicio de red alcantarillado:
Se plantea realizar, las siguientes acciones:
Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de
contribución aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a
un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se
realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico,
seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras los
cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto
( 2,303.55 ml ).y un total de 61 und de buzones.
Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha
proyectado cámaras de rejas (2und), tanque IMOFF en 2 unidades, filtro
biológico, planta de tratamiento húmedas macrofitas de totora 02 y lecho
secado de lodos 02 unidades en la anexo de Agua dulce y LAYAN PATA,
Para las respectivas obras mencionadas se realizaran partidas de trazo,
nivelación y replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y
desforestación, movimientos de tierras.
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
UBS; las unidades básicas se servicio se realizaran con biodigestor
para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de
02 (und)
2. Varios (Obras Complementarias) Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han
ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.
Capacitación:
Mitigación de impacto ambiental:
ALTERNATIVA 2El proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS
ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"
Características:
Las características del proyecto son:
Servicio de agua de agua potable:
En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:
3. Mejoramiento Y ampliación de servicio de agua: Captación de ladera: proyectado para el aforamiento de aguas de
manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación,
para la construcción de la cámara húmeda, seca y la protección del
afloramiento e instalación de los accesorios respectivos con un total de
2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.
Línea de conducción: proyectado para conducir el caudal medio anual
(Qm), desde la captación hasta el reservorio de almacenamiento. para su
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación,
movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red
tuberías con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).
Cámara rompe presión tipo (6): proyectado para reducir la presión en un
punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la tubería
proyectado dentro de la línea de conducción. para su respectiva
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construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras los cuales se
realizaran para la construcción en un total dentro del proyecto (5 und).
Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con
satisfacer la máxima demanda de consumo de agua a la población para su
respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico, roce y desforestación, movimientos de
tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirán
reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.
Caseta de válvulas: proyectado para la protección de accesorios
(válvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada
anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras, obras de
concreto.
Línea de aducción: proyectado para conducir el caudal desde el
reservorio hasta el primer punto de distribución para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de
tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberías con un
total en el proyecto ( 1,118.018m ).
Pase aéreo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,
dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de
la red de distribución para su respectiva construcción se realizaran
partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico, los cuales se
realizaran para el tendido de red tuberías con un total en el proyecto
( 20m)
Red de distribución : proyectado para trasportar el agua a las diferentes
puntos de conexión o viviendas existentes dentro del proyecto en un
total de 62 con su respectivo caja de registro, para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, movimientos de tierras y tendido de tubería de 1” dentro del
proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.
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Cámara rompe presión tipo (7): proyectado para reducir la presión en un
punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la tubería
proyectado dentro de la línea de distribución. para su respectiva
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras los cuales se
realizaran para la construcción en un total dentro del proyecto (6 und).
Válvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la
línea de red de distribución, para realizar respectivos mantenimientos,
para su construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y
replanteo, control topográfico e instalación de las mismas. en un total
dentro del proyecto (1” de 5 unidades, ¾” de 4 unidades. se instalaran en
los puntos intersección.
Válvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal
de la línea de red de distribución, para realizar respectivos, construcción
se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico e
instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto (1” de 4
unidades, ¾” de 4 unidades.
Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones
domiciliarias de la red de distribución, para realizar respectivos,
construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control
topográfico e instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto
(62 unidades )
Servicio de red alcantarillado:
En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:
Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de
contribución aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a
un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se
realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico,
seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras los
cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto
( 2,303.55 ml ).y un total de 61und de buzones.
Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha
proyectado cámaras de rejas (2und), laguna facultativa en la anexo de
Agua dulce y LAYAN PATA, Para las respectivas obras mencionadas se
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realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico,
seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras.
UBS; las unidades básicas se servicio se realizaran con biodigestor
para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de
02 (und)
4. Varios (Obras Complementarias) Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han
ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.
Capacitación:
Mitigación de impacto ambiental:
3.3.2. METAS DEL PROYECTO CUADRO Nº 48
METAS DEL PROYECTO
Descripción de metas UndAlternati
va 01Alternati
va 02
SISTEMA AGUA POTABLECAPTACION DE LADERA (02 UND) UN 2 2LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) ML 4,538.76 4,538.76CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) UN 5 5RESERVORIO (5M3 02 UND) UN 2 2CASETA DE VALVULAS (02 UND) UN 2 2
LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML)ML
1,118.18
1,118.18
CRUCE AEREO (20 ML) ML 1 1REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML)
ML 1,68
7.38 1,68
7.38 CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) UN 6 6VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) UN 9 9VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) UN 8 8CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) UN 62 62
SISTEMA DE SANEAMIENTOREDES COLECTORAS Y EMISORAS (2303.55 ML)
ML 2,30
3.55 2,30
3.55 BUZONES (61 UND) UN 61 61
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CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) UN 60 60CAMARA DE REJAS (02 UND) UN 2 2TANQUE IMHOFF (02 UND) UN 2 LAGUNA FACULTATIVA UN 2FILTRO BIOLOGICO (02 UND) UN 1 0PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND)
UN 2 0
LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND)
UN 2 0
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND)
UN 2 2
CARTEL DE OBRA (02 UND) UN 2 2FLETE
FLETE RURAL UN 1 1FLETE TERRESTRE UN 1 1
CAPACITACIONCAPACITACION UN 1 1
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UN 1 1
Elaboración: Equipo técnico
3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se
ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos
todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar
el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el
propósito del mismo.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad
operativa al servicio de agua y disposición sanitaria de excretas, los elementos que
hacen posible para lograr el objetivo del proyecto corresponden a los siguientes
rubros: Servicio de agua potable, disposición sanitaria de excretas, niveles de
educación sanitaria y organización para O&M y administración de servicios de agua
(JASS).
Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de agua y
disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el consumo.
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3.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTOCostos de operación y de mantenimientoLos costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están
referidos a costos programados y/o presupuestados para el mantenimiento del
sistema de agua potable existente, así como los gastos que realiza actualmente
en LAYAN PATA y Agua Dulce en la limpieza de las acequias, las cuales se
colmatan con los residuos de las aguas servidas que son eliminadas a la planta
de tratamiento existente (en la zona baja – carretera principal).
CUADRO Nº 49COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA
POTABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITARIOPRECIOS DE MERCADO
1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.001.2 Materiales S/. 0.00
Cloro GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 Control de Calidad trim. 4 S/. 0.00 S/. 0.00
2COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/. 450.00
2.1 Personal S/. 400.00 Obrero mes 10 S/. 40.00 S/. 400.00
2.2 Materiales y Equipos S/. 50.00 Reparaciones de fugas GBL. S/. 50.00 S/. 50.00 Materiales y accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 450.00
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 50COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA
DE SANEAMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADO1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00
2 COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 30.00
2.1 Personal S/. 0.00
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Obrero mes 0 S/. 0.00 S/. 0.00
2.2 Materiales y Equipos S/. 30.00
Limpieza Acequias GBL. S/. 30.00 S/. 30.00
Materiales y Accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 30.00
Elaboración: Equipo técnico
3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTOEn función a las actividades y metas descritas para los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que
es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa
planteada con el fin de lograr el propósito del mismo.
Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:
Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad
operativa al servicio de agua y disposición sanitaria de excretas, los
elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto
corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposición
sanitaria de excretas, niveles de educación sanitaria y organización para
O&M y administración de servicios de agua (JASS).
Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son
necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de
agua y disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el
consumo.
a. INVERSION EN AGUA POTABLE Costos del sistema de agua potable La alternativa del sistema de agua potable está compuesta por 01 Medio
Fundamental.
COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potableCostos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable de
Las anexos de layan pata y Agua Dulce teniendo en cuenta las estructuras
del sistema y normas sectoriales representan los costos directos (estructuras
del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades, expediente técnico,
supervisión de obra y estudios definitivos), los cuales fueron calculados
teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados de los
trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de
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suelos, análisis de la calidad físico, químico y bacteriológico de las fuentes de
agua). Los resultados se detallan a continuación para la alternativa propuesta.
A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el
sistema de agua potable.
CUADRO Nº 51COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 1SISTEMA DE AGUA PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOSSISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/. 354,463.34CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) 131,994.32 S/. 23,758.98 S/. 155,753.30CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01CASETA DE VALVULAS (02 UND) 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64CRUCE AEREO (20 ML) 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 383,552.66 S/. 452,592.14GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21SUB TOTAL S/. 460,263.19 S/. 543,110.57IGV (18%) S/. 82,847.37 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 543,110.57 S/. 543,110.57SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73 S/. 602,852.73
Elaboración: Equipo técnico
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A continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el sistema
de saneamiento.
CUADRO Nº 52COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 1
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOSSISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 752,319.71 S/. 887,737.26REDES COLECTORAS Y EMISORAS (2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40TANQUE IMHOFF (02 UND) 273,927.70 S/. 49,306.99 S/. 323,234.69FILTRO BIOLOGICO (02 UND) 92,353.02 S/. 16,623.54 S/. 108,976.56PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND) 29,127.96 S/. 5,243.03 S/. 34,370.99LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 58,571.47 S/. 10,542.86 S/. 69,114.33LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 835,479.71 S/. 985,866.06GASTOS GENERALES (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61UTILIDAD (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61SUB TOTAL S/. 1,002,575.65 S/. 1,183,039.27IGV (18%) S/. 180,463.62 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,183,039.27 S/. 1,183,039.27SUPERVISION (7%) S/. 82,812.75 S/. 82,812.75EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 47,321.57 S/. 47,321.57COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59 S/. 1,313,173.59
Elaboración: Equipo técnico
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CUADRO Nº 53RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 1
SERVICIO COSTO PRIVADOS
AGUA POTABLE S/. 602,852.73
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59
COSTO TOTAL S/. 1,916,026.32
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 54COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOSSISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/. 354,463.34CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) 131,994.32 S/. 23,758.98 S/. 155,753.30CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01CASETA DE VALVULAS (02 UND) 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64CRUCE AEREO (20 ML) 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 383,552.66 S/. 452,592.14GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21SUB TOTAL S/. 460,263.19 S/. 543,110.57
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IGV (18%) S/. 82,847.37 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 543,110.57 S/. 543,110.57SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73 S/. 602,852.73
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 55COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 2
SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOSSISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,554,575.56 S/. 1,834,399.16REDES COLECTORAS Y EMISORAS (2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40LAGUNA FACULTATIVA (02 UND) 1,256,236.00 S/. 226,122.48 S/. 1,482,358.48LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 1,637,735.56 S/. 1,932,527.96GASTOS GENERALES (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80UTILIDAD (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80SUB TOTAL S/. 1,965,282.67 S/. 2,319,033.55IGV (18%) S/. 353,750.88 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,319,033.55 S/. 2,319,033.55SUPERVISION (7%) S/. 162,332.35 S/. 162,332.35EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 92,761.34 S/. 92,761.34COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24 S/. 2,574,127.24
Elaboración: Equipo técnico
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CUADRO Nº 56RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA 2
SERVICIO COSTO A PRECIOS AGUA POTABLE S/. 602,852.73ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24COSTO TOTAL S/. 3,176,979.97
Elaboración: Equipo técnico
Costos de operación y mantenimiento
Mano de Obra:En la situación sin proyecto, no se cuenta con la participación de ningún
personal operario que cumpla las labores relacionadas con la operatividad del
servicio de agua potable, siendo una de las causales del deterioro de dicho
sistema.
En la situación con Proyecto, para la operación y mantenimiento del sistema
de Saneamiento se plantea la participación del operador a tiempo completo
(agua y alcantarillado).
Para calcular los costos en este rubro se ha considerado salarios básicos de
la zona.
Los costos unitarios estimados corresponden al primer año de operación del
proyecto; para los años siguientes se diferencian los costos fijos y los costos
variables que según nivel de demanda varía año tras año.
MaterialesRepuestos, materiales de mantenimiento y otros.- Se consideran repuestos
para las bombas, materiales para mantenimiento, materiales para limpieza de
reservorios y otros.
TratamientoEn el sistema de tratamiento se han considerado dos alternativas, en la
primera alternativa se considera la instalación de tanque Imhoff y en la
segunda alternativa se considera el tratamiento de las aguas servidas a
través de lagunas facultativas el cual implica instalación de tanque de
sedimentación primaria y secundaria..
A continuación, se presentan los costos de operación y mantenimiento a
precios de mercado y sociales, con la aplicación de los factores de corrección
ya mencionados.
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El detalle de los costos (unidad, cantidad, rendimiento y costo parcial y total)
se presenta en las anexos “Costos de Operación y Mantenimiento con
Proyecto, a precios de mercado” del presente estudio.
ALTERNATIVA 1COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
CUADRO Nº 57COSTO DE OPERACIÓN ANUAL
ALTERNATIVA 1
UNIDAD cantidad precio unitario
precio
total
trimestral
Precio total anual
Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Materiales
Insumos del agua - cloro GLB 1 S/. 87.00 S/. 261.00S/.
1,044.00
materiales de escritorio GLB 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
insumos de limpieza GLB 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 20.00
Pago de luz y agua Mes 1 S/. 1.50 S/. 4.50 S/. 18.00
S/.
1,082.00
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 58COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL
ALTERNATIVA 1
UNIDAD cantidad precio unitario
precio
total
trimestral
PRECIOS DE
MERCADO
Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Herramientas Gbl 1 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00
S/. 70.00
Elaboración: Equipo técnico
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Cabe detallar que los costos de mantenimiento anual, son asumidos por
faenas comunales, es decir el comité comunal designa tareas a sus miembros
para lograr un óptimo en la operación del sistema de agua potable. Entonces
se asume a dichos costos cero o nulos.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
CUADRO Nº 59COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
UNIDAD cantidadprecio
unitario
precio
total
trimestral
PRECIO
Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza GLB 1 S/. 122.00 S/. 122.00 S/. 488.00
Alquiler herramientas de limpieza GLB 1 S/. 148.00 S/. 148.00 S/. 592.00
S/. 1,080.00
Elaboración: Equipo técnico
ALTERNATIVA 2CUADRO Nº 60
COSTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO ANUALESALTERNATIVA 2
UNIDAD cantidadprecio
unitario
precio
total
trimestra
l
PRECIOS DE
MERCADO
Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza GLB 1S/.
140.00
S/.
140.00S/. 560.00
Alquiler herramientas de
limpiezaGLB 1
S/.
180.00
S/.
180.00S/. 720.00
S/.
1,280.00
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Elaboración: Equipo técnico
3.4.3. COSTOS INCREMENTALESLa estimación de los costos incrementales como la diferencia de los costos
anuales estimados en la situación sin proyecto y los costos anuales estimados
en la situación con proyecto.
Se analizará según las alternativas de solución ya identificadas, los cuales
servirán para la evaluación.
Costos incrementales en Alternativa 1A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento
incrementales proyectados, para el sistema de agua potable:
CUADRO Nº 61COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS
PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLEALTERNATIVA 1
AÑO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
2 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
3 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
4 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
5 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
6 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
7 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
8 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
9 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
10 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
11 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
12 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
13 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
14 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
15 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
16 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
17 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
18 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
19 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
20 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
Promedio S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00
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Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 62COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS
PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTOALTERNATIVA 1
AÑO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
2 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
3 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
4 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
5 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
6 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
7 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
8 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
9 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
10 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
11 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
12 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
13 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
14 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
15 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
16 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
17 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
18 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
19 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
20 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
promedio S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 63COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS
PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTOALTERNATIVA 2
AÑOPRECIOS DE MERCADO
COSTO CON COSTO SIN COSTO
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PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
1 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
2 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
3 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
4 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
5 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
6 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
7 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
8 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
9 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
10 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
11 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
12 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
13 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
14 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
15 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
16 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
17 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
18 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
19 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
20 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
promedio S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00
Elaboración: Equipo técnico
CAPITULO IVEVALUACION
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
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4.1. EVALUACIÓN SOCIAL
CAPITULO IVEVALUACION
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1233.13.23.33.43.53.6
4.1.1. BENEFICIOS SOCIALESLos beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que
recibe la población de las anexos de LAYAN PATA y Agua Dulce por contar con
los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, las cuales
permitirán mejorar su calidad de vida.
A. Beneficios del Sistema de Agua PotableEn los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar
los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios
públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la
magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.
Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se
diferencian dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que
percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos
usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,
cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del
proyecto los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de
los beneficios que reciben los usuarios nuevos en cada año del horizonte de
planeamiento del estudio. Las consideraciones para la determinación de los
beneficios económicos para nuevos usuarios se detallan a continuación.
Beneficios en la situación sin proyecto La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene
mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del
usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del
servicio y/o un mejor servicio, en la situación sin proyecto, al no estar
programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a
implementar el sistema público de abastecimiento de agua, tampoco las que
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se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios
sociales en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.
Beneficios en la situación con proyectoLos beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la
situación con proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la
primera hace referencia a los beneficios que no se pueden valorarse
monetariamente. La segunda hace mención de los beneficios que pueden
valorarse monetariamente a través de una evaluación social, haciendo uso de
las metodologías existentes.
Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua
potable se menciona a continuación.
Mejora de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en
una sensación de bienestar.
Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del
programa de capacitación que reciben sus integrantes durante la
ejecución del proyecto.
El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para
personal técnico y profesional.
Como producto de la implementación del proyecto se produce un
incremento temporal en la activad económica, debido a la demanda de
bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.
Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua
potable, se traduce en el ahorro económico que tendrá los usuarios al dejar
de recurrir a fuentes alternas.
Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se ha construido la
curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función
indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el beneficio
que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios serán
beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de
consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios,
quienes perciben un beneficio por la mayor disposición de agua para su
consumo.
Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales
como: Volumen promedio de acarreo, numero promedio de acarreo por día,
tiempo promedio de acarreo y los parámetros establecidos en el Anexo SNIP
10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propósito no laboral.
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La información correspondiente se ha captado a través de la encuesta socio
económico realizado en la anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA, en Agosto
de 2015. Tal como se muestra a continuación.
Parámetro para la estimación de beneficios.
CUADRO N° 64PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE BENEFICIOS
DATOS DE CAMPO VALOR PROMEDIO
Volumen promedio de acarreo (Litros) 16.5Acarreo promedio por día (N°) 2,00Tiempo promedio de acareo (Minutos) 15,00Ingreso familiar promedio 563.87
FUENTE: Encuesta Socioeconómica - Equipo Técnico
Valor social de tiempo. Para la evaluación social de proyectos se considera
parte de los beneficios del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las
mismas que serán calculados los siguientes valores del tiempo, según
propósito, ámbito geográfico y nivel socioeconómico. Para el propósito no
laboral se deberá utilizar un factor de corrección a los valores igual a 0.3 para
usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.
CUADRO N° 65VALOR SOCIAL DE TIEMPO
VALOR SOCIAL POR TIEMPO DE ACARREO (Soles/Hora)
(Soles/Hora)
Urbana 6.81 Rural 4.56PROPÓSITO NO LABORABLE ÁREA RURAL
ADULTOS MENORESFactor 0.30 Factor 0.15
1.37 0.68
FUENTE: Encuesta Socioeconómica - Equipo Técnico
Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua,
se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la
disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a través
del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.
CUADRO N° 66CONSUMO PROMEDIO DE LOS USUARIOS
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DATOS UND. VALOR
Numero de baldes acarreados por día/vivienda Baldes 1Volumen de acarreo L 16.5
Equipo Técnico
El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, según el
estudio del Ministerio de Economía y Finanzas, es de 1.368. Con esta
información se estima un precio económico de agua S/. 20.52 al mes.
CUADRO N° 67VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA
Persona que acarrea
Tiempo de acarreo x viaje (min)
N° de Viajes x Día
Tiempo total de acarreo Horas
Valor Social del Tiempo (S/. x Hora)
Valor Social del Tiempo (S/. x mes)
Madre 15.00 2 0.500 1.368 20.52
Padre 15.00 0 0.000 1.368 0.00
Hijos
mayores15.00 0 0.000 1.368 0.00
Hijos
menores15.00 0 0.000 0.684 0.00
Total 20.52
FUENTE: Encuesta Socioeconómica - Equipo Técnico
CUADRO N° 68VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA
N° de Viajes
x DíaN° Baldes x
ViajeCapacidad
x Balde (lts)
Volumen Acarreo x día (lts)
Volumen Acarreo x Mes (m3)
Madre 2 1 8.25 16.5 0.50
Padre 0 1 10 0 0
Hijos
mayores0 1 10 0 0
Hijos
menores0 1 10 0 0
TOTAL VOLUMEN ACARREO 16.50 0.50
Costo económico de los no conectados S/. m3
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Costo total por mes (S/. mes) 20.52
Consumo promedio de la viv (m3/mes) 0.50
Valor del acarreo (S/. m3) 41.45
Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es
posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la
liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El
segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor
disponibilidad de agua para consumo. Los parámetros con los que se trabaja
son los siguientes:
CUADRO N° 69PARÁMETRO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA
Variable cantidadNuevos usuarios
Variable precioCantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)
0.00 44.55
Precio máximo al cual
no se demandaría
agua potable
Consumo de los no
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
0.50 41.45
Precio económico del
agua para los no
conectados al sistema
(S/./m3)
Consumo de
saturación con tarifa
marginal cero
(m3/mes/viv)
7.12 0.00
Fuente: Equipo Técnico
GRAFICO N°03
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Fuente: Equipo Técnico
El beneficio por recursos liberados está reflejado por el área de color rojo bajo la
curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 20.52 soles por
familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/.
137.32 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los
nuevos usuarios (área verde); como se observa en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 70BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 20.52
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 137.32
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 157.84
Fuente: Equipo Técnico
BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOSCUADRO N° 71
PARÁMETRO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA
Variable cantidadAntiguos usuarios
Variable precioCantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)
0.00 44.55 Precio máximo al cual
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
no se demandaria agua
potable (S/./m3)
Consumo de los
conectados al sistema
(m3/mes/viv.)
3.36 23.53
Precio económico del
agua para los
conectados según
curva de demanda
(S/./m3)
Consumo de saturación
con tarifa marginal cero
(m3/mes/viv.)
7.12 0.00
Fuente: Equipo Técnico
GRAFICO N° 04
Fuente: Equipo Técnico
El beneficio por incremento del consumo está reflejado por el área de color
anaranjado bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/.
44.23 soles por familia al mes.
1.1 Beneficios por incremento del consumo de
agua (S/. / fam/mes)44.23
CUADRO N° 72BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS
AñosPoblación
Total
Población Conectada
(%)
Nº de Familias conectadas al servicio
Beneficios de Usuarios (S/.año) Total de Beneficios
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TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total
0 246 0 0
1 249 100.0% 0 63 63 0 118,789 118,789 118,789
2 252 100.0% 0 63 61 0 120,162 120,162 120,162
3 255 100.0% 0 64 62 0 121,552 121,552 121,552
4 258 100.0% 0 65 63 0 122,958 122,958 122,958
5 261 100.0% 0 66 64 0 124,381 124,381 124,381
6 264 100.0% 0 66 64 0 125,821 125,821 125,821
7 267 100.0% 0 67 65 0 127,278 127,278 127,278
8 271 100.0% 0 68 66 0 128,753 128,753 128,753
9 274 100.0% 0 69 67 0 130,245 130,245 130,245
10 277 100.0% 0 70 68 0 131,755 131,755 131,755
11 280 100.0% 0 70 68 0 133,283 133,283 133,283
12 284 100.0% 0 71 69 0 134,829 134,829 134,829
13 287 100.0% 0 72 70 0 136,394 136,394 136,394
14 290 100.0% 0 73 71 0 137,978 137,978 137,978
15 294 100.0% 0 74 72 0 139,580 139,580 139,580
16 297 100.0% 0 75 73 0 141,202 141,202 141,202
17 301 100.0% 0 75 73 0 142,842 142,842 142,842
18 305 100.0% 0 76 74 0 144,503 144,503 144,503
19 308 100.0% 0 77 75 0 146,183 146,183 146,183
20 312 100.0% 0 78 76 0 147,884 147,884 147,884
4.1.2. COSTOS SOCIALES:Los costos sociales considerados para el presente proyecto se muestran según
los siguientes cuadros:
COSTOS SOCIALES SIN PROYECTOAGUA POTABLE
CUADRO N° 73COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADOFC
PRECIOS SOCIALES
1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00
1.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00
Cloro GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
Control de Calidad trim. 4 S/. 0.00 S/. 0.00
2COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/. 450.00 S/. 184.50
2.1 Personal S/. 400.00 S/. 164.00
Obrero mes 10 S/. 40.00 S/. 400.00 0.41 S/. 164.00
2.2 Materiales y Equipos S/. 50.00 S/. 20.50
Reparaciones de fugas GBL. S/. 50.00 S/. 50.00 0.41 S/. 20.50
Materiales y accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 450.00 S/. 184.50
CUADRO N° 74COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO
ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO
UNITARIO
PRECIOS DE
MERCADOFC
PRECIOS SOCIALES
1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00
2COSTOS DE MANTENIMIENTO
S/. 30.00 S/. 0.00
2.1 Personal S/. 0.00 S/. 0.00
Obrero mes 0 S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
2.2 Materiales y Equipos S/. 30.00 S/. 12.30
Limpieza Acequias GBL. S/. 30.00 S/. 30.00 0.41 S/. 12.30
Materiales y Accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 30.00 S/. 12.30
a) Costo de inversión en alternativa 1:A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el
sistema de agua potable.
CUADRO Nº 75SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA ÚNICA
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOS F.C.COSTOS
SOCIALES
SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/.
354,463.34 S/.
284,787.42CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) S/. 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72 0.802 S/. 8,105.59
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) S/. 131,994.32 S/. 23,758.98S/.
155,753.30 0.802S/.
124,914.14CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) S/. 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95 0.838 S/. 4,615.66RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) S/. 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01 0.802 S/. 14,043.03CASETA DE VALVULAS (02 UND) S/. 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33 0.838 S/. 7,205.40LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) S/. 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64 0.802 S/. 30,774.06CRUCE AEREO (20 ML) S/. 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38 0.802 S/. 11,074.32REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) S/. 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77 0.802 S/. 46,794.91CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) S/. 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29 0.802 S/. 19,620.36VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) S/. 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83 0.802 S/. 4,142.99VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) S/. 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79 0.802 S/. 3,130.84CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) S/. 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33 0.802 S/. 10,366.12FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 45,316.45FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.802 S/. 29,583.21FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.802 S/. 15,733.24CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75
COSTO DIRECTOS/.
383,552.66 S/.
452,592.14 S/.
367,940.54GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21 0.847 S/. 38,334.55UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21 0.847 S/. 38,334.55
SUB TOTALS/.
460,263.19 S/.
543,110.57 S/.
444,609.65IGV (18%) S/. 82,847.37
PRESUPUESTO DE OBRAS/.
543,110.57 S/.
543,110.57 S/.
444,609.65SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74 0.909 S/. 34,558.13EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42 0.909 S/. 19,747.50COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73
S/. 602,852.73
S/. 498,915.28
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 76SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS
PRIVADOS F.C.COSTOS
SOCIALES
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 752,319.71 S/.
887,737.26 S/.
692,629.63REDES COLECTORAS Y EMISORAS 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 0.772 S/.
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
(2,303.55 ML) 167,147.70 129,038.02
BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40S/.
118,068.15 0.772 S/. 91,148.61CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98 0.772 S/. 18,771.93CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40 0.772 S/. 19,929.49
TANQUE IMHOFF (02 UND) 273,927.70 S/. 49,306.99S/.
323,234.69 0.785S/.
253,739.23
FILTRO BIOLOGICO (02 UND) 92,353.02 S/. 16,623.54S/.
108,976.56 0.785 S/. 85,546.60PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND) 29,127.96 S/. 5,243.03 S/. 34,370.99 0.785 S/. 26,981.23LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 58,571.47 S/. 10,542.86 S/. 69,114.33 0.785 S/. 54,254.75LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29 0.785 S/. 11,643.35CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17 0.847 S/. 1,576.41FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 43,621.32FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.772 S/. 28,476.61FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.772 S/. 15,144.71CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75
COSTO DIRECTOS/.
835,479.71 S/.
985,866.06 S/.
774,087.62GASTOS GENERALES (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61 0.847 S/. 83,502.86UTILIDAD (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61 0.847 S/. 83,502.86
SUB TOTALS/.
1,002,575.65 S/.
1,183,039.27 S/.
941,093.33IGV (18%) S/. 180,463.62
PRESUPUESTO DE OBRAS/.
1,183,039.27 S/.
1,183,039.27 S/.
941,093.33SUPERVISION (7%) S/. 82,812.75 S/. 82,812.75 0.909 S/. 75,276.79EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 47,321.57 S/. 47,321.57 0.909 S/. 43,015.31COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
S/. 1,313,173.59
S/. 1,313,173.59
S/. 1,059,385.42
Elaboración: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 77RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
Elaboración: Equipo técnico
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
CUADRO Nº 78OPERACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
UNIDAD cantidad precio unitario
precio
total
trimestral
Precio total anual
FCCOSTO
SOCIAL
Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.909 S/. 0.00
Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.41 S/. 0.00
Materiales
Insumos del agua - cloro GLB 1 S/. 87.00 S/. 261.00S/.
1,044.000.847 S/. 884.27
materiales de escritorio GLB 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00
insumos de limpieza GLB 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 20.00 0.847 S/. 16.94
Pago de luz y agua Mes 1 S/. 1.50 S/. 4.50 S/. 18.00 0.847 S/. 15.25
S/.
1,082.00 S/. 916.45
Elaboración: Equipo técnico
SERVICIO COSTOS SOCIALES
AGUA POTABLE S/. 498,915.28
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,059,385.42
COSTO TOTAL S/. 1,558,300.70
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 79MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 80MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
UNIDAD cantidad precio unitarioprecio total
trimestral
Precio total anual
FCCOSTO SOCIAL
Mano de Obra
(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/.
0.91 S/. 0.00
Mano de Obra (no
calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
S/.
0.41 S/. 0.00
Materiales y Equipo
Insumos de limpieza GLB 1 S/. 122.00 S/. 122.00 S/. 488.00S/.
0.85
S/.
413.34
Alquiler herramientas
de limpiezaGLB 1 S/. 148.00 S/. 148.00 S/. 592.00
S/.
0.85
S/.
501.42
S/. 1,080.00
S/. 914.76
Elaboración: Equipo técnico
Costo a precios sociales en alternativa 2:A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el sistema de
saneamiento para la alternativa Nº 2.
Sistema de agua potable a precios de mercado y precios sociales – alternativa 2.
UNIDAD cantidadprecio
unitario
precio total
trimestral
PRECIOS DE MERCADO
FCCOSTO
SOCIAL
Mano de Obra
(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.909
S/. 0.00
Mano de Obra
(no calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.41
S/. 0.00
Herramientas Gbl 1 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 0.847S/.
59.29
S/. 70.00
S/.
59.29
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO Nº 81SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES –
ALTERNATIVA 2
DESCRIPCION COSTO IGV
COSTOS
PRIVADOS F.C.
COSTOS
SOCIALES
SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,554,575.56 S/. 1,834,399.16 S/. 1,435,759.22
REDES COLECTORAS Y EMISORAS
(2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70 0.772 S/. 129,038.02
BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15 0.772 S/. 91,148.61
CONEXIONES DOMICILIARIAS (60
UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98 0.772 S/. 18,771.93
CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40 0.772 S/. 19,929.49
LAGUNA FACULTATIVA (02 UND) 1,256,236.00
S/.
226,122.48 S/. 1,482,358.48 0.785 S/. 1,163,651.41
LETRINAS CON BIODIGESTOR (02
UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29 0.785 S/. 11,643.35
CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17 0.847 S/. 1,576.41
FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 43,621.32
FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.772 S/. 28,476.61
FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.772 S/. 15,144.71
CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92
CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75
MITIGACION DE IMPACTO
AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75
COSTO DIRECTO S/. 1,637,735.56 S/. 1,932,527.96 S/. 1,517,217.21
GASTOS GENERALES (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80 0.847 S/. 163,685.12
UTILIDAD (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80 0.847 S/. 163,685.12
SUB TOTAL S/. 1,965,282.67 S/. 2,319,033.55 S/. 1,844,587.45
IGV (18%) S/. 353,750.88
PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,319,033.55 S/. 2,319,033.55 S/. 1,844,587.45
SUPERVISION (7%) S/. 162,332.35 S/. 162,332.35 0.909 S/. 147,560.10
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 92,761.34 S/. 92,761.34 0.909 S/. 84,320.06
COSTO TOTAL DE SERVICIO DE
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24 S/. 2,574,127.24 S/. 2,076,467.61
Elaboración: Equipo técnico
CUADRO Nº 82RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
SERVICIO COSTOS SOCIALES
AGUA POTABLE S/. 498,915.28
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO S/. 2,076,467.61
COSTO TOTAL S/. 2,575,382.89
Elaboración: Equipo técnico
Costos de operación y mantenimiento
CUADRO Nº 83MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIAL
ALTERNATIVA 2
UNIDAD cantidadprecio
unitario
precio total
trimestral
PRECIOS DE MERCADO
FCCOSTO SOCIAL
Mano de Obra
(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.91
S/. 0.00
Mano de Obra (no
calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.41
S/. 0.00
Materiales y Equipo
Insumos de
limpiezaGLB 1 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 560.00 S/. 0.85
S/. 474.32
Alquiler
herrramientas de
limpieza
GLB 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 720.00 S/. 0.85
S/. 609.84
S/. 1,280.00 S/. 1,084.16
Elaboración: Equipo técnico
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
COSTOS INCREMENTALESCUADRO N° 84
AGUA POTABLEALTERNATIVA 1 Y 2
AÑO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 976 185 791
2 976 185 791
3 976 185 791
4 976 185 791
5 976 185 791
6 976 185 791
7 976 185 791
8 976 185 791
9 976 185 791
10 976 185 791
11 976 185 791
12 976 185 791
13 976 185 791
14 976 185 791
15 976 185 791
16 976 185 791
17 976 185 791
18 976 185 791
19 976 185 791
20 976 185 791
promedio 976 185 791
CUADRO N° 85SANEAMIENTOALTERNATIVA 1
AÑO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 915 12 902
2 915 12 902
3 915 12 902
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
4 915 12 902
5 915 12 902
6 915 12 902
7 915 12 902
8 915 12 902
9 915 12 902
10 915 12 902
11 915 12 902
12 915 12 902
13 915 12 902
14 915 12 902
15 915 12 902
16 915 12 902
17 915 12 902
18 915 12 902
19 915 12 902
20 915 12 902
promedio 915 12 902
CUADRO N° 86SANEAMIENTOALTERNATIVA 2
AÑO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 1,084 12 1,072
2 1,084 12 1,072
3 1,084 12 1,072
4 1,084 12 1,072
5 1,084 12 1,072
6 1,084 12 1,072
7 1,084 12 1,072
8 1,084 12 1,072
9 1,084 12 1,072
10 1,084 12 1,072
11 1,084 12 1,072
12 1,084 12 1,072
13 1,084 12 1,072
14 1,084 12 1,072
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
15 1,084 12 1,072
16 1,084 12 1,072
17 1,084 12 1,072
18 1,084 12 1,072
19 1,084 12 1,072
20 1,084 12 1,072
promedio 1,084 12 1,072
4.1.3. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Para evaluar económicamente el mejoramiento y ampliación del sistema de agua
en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, se ha
utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto
es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa
Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9%).
La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años.
CUADRO Nº 87RENTABILIDAD SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
AÑOSPOBLACIÓN
TOTAL
VIVIENDASBENEFICIOS
(S/.)INVERSIÓN
TOTAL A PRECIOS
SOCIALES (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO INCREMENTALES
FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALESTotal Beneficios (s/)
2015 246 62 498,915 -498,915
2016 249 62 118,789 0 791 117,997
2017 252 63 120,162 0 791 119,371
2018 255 64 121,552 0 791 120,760
2019 258 64 122,958 0 791 122,167
2020 261 65 124,381 0 791 123,590
2021 264 66 125,821 0 791 125,030
2022 267 67 127,278 0 791 126,487
2023 271 68 128,753 0 791 127,961
2024 274 68 130,245 0 791 129,454
2025 277 69 131,755 0 791 130,964
2026 280 70 133,283 0 791 132,492
2027 284 71 134,829 0 791 134,038
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
2028 287 72 136,394 0 791 135,603
2029 290 73 137,978 0 791 137,186
2030 294 73 139,580 0 791 138,789
2031 297 74 141,202 0 791 140,410
2032 301 75 142,842 0 791 142,051
2033 305 76 144,503 0 791 143,712
2034 308 77 146,183 0 791 145,392
2035 312 78 147,884 0 791 147,092
Proyecto Rentable en Términos Sociales
VAN SOCIAL 668,383.37
TIR SOCIAL 24%
Elaboración: Equipo técnico
El Van del proyecto es 668,338.37 nuevos Soles en precios sociales, lo cual
significa que el valor actual del horizonte del proyecto (componente agua
potable) es positivo. Por la cantidad resultante la inversión del proyecto es
rentable en el año 0 para todo el horizonte de vida útil del proyecto en el
componente agua potable.
Es rentable en términos sociales puesto que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es
positiva y mayor al 9% (tasa de descuento), puesto que resulta el 24 %. Significa
que la rentabilidad del proyecto es 15% más de lo esperado para lograr los
beneficios sociales.
Calcular los indicadores de evaluación correspondientes a las alternativas,
basado en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios
sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los
indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:
VAN (%) : S/. 668,383.37TIR : 24%
Los indicadores que resultan de la evaluación social demuestran que el proyecto
de mejoramiento y ampliación del sistema de agua para las anexos de LAYAN
PATA y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, es viable desde el punto de
vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios al Sistema
de agua potable y saneamiento programadas para el proyecto, superan a todos
los costos.
CUADRO Nº 88SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 1
AÑOPRECIOS DE MERCADO
COSTO CON COSTO SIN COSTO
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL
1 915 12 902
2 915 12 902
3 915 12 902
4 915 12 902
5 915 12 902
6 915 12 902
7 915 12 902
8 915 12 902
9 915 12 902
10 915 12 902
11 915 12 902
12 915 12 902
13 915 12 902
14 915 12 902
15 915 12 902
16 915 12 902
17 915 12 902
18 915 12 902
19 915 12 902
20 915 12 902
promedio 915 12 902
VAC
S/.
1,067,771.30
IE 279
CE S/. 3,822.92
Elaboración: Equipo técnico
El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es
S/. 3,822.92 Nuevos Soles.
CUADRO Nº 89SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA 2
AÑO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN PROYECTO
COSTO INCREMENTAL
1 1,084 12 1,072
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
2 1,084 12 1,072
3 1,084 12 1,072
4 1,084 12 1,072
5 1,084 12 1,072
6 1,084 12 1,072
7 1,084 12 1,072
8 1,084 12 1,072
9 1,084 12 1,072
10 1,084 12 1,072
11 1,084 12 1,072
12 1,084 12 1,072
13 1,084 12 1,072
14 1,084 12 1,072
15 1,084 12 1,072
16 1,084 12 1,072
17 1,084 12 1,072
18 1,084 12 1,072
19 1,084 12 1,072
20 1,084 12 1,072
promedio 1,084 12 1,072
VAC S/. 2,086,427.60
IE 279
CE S/. 7,470.00
Elaboración: Equipo técnico
El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es S/.
7,470.00 Nuevos Soles.
4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública,
especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de
sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.
Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos
totales (VACT), valor actual neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el
SEGÚN EL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD, EL ÍNDICE COSTO EFECTIVIDAD ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 RESPECTO A LA ALTERNATIVA 2, ES DECIR, EL COSTO
SOCIAL QUE SUME CADA BENEFICIARIO ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 POR TAL, SEGÚN ESTE INDICADOR DE RENTABILIDAD LA ALTERNATIVA ELEGIDA ES LA
ALTERNATIVA 1
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en qué
circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.
Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo
aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones
confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se
cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos
sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que
intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el
indicador de efectividad de ser el caso.
Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas,
en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará.
Ellos deben estar de acuerdo con los límites probables que se espera tomen las
variables que se van a sensibilizar.
CUADRO Nº 90ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Análisis de Sensibilidad
ITEMInversión
alternativa I
Inversión
alternativa II
Incremento
Porcentual
Valor Actual del
flujo neto
Alternativa I
Valor Actual del
flujo neto
Alternativa II
CE Alternativa I CE Alternativa II TIR
1 S/. 1,207,096.58 S/. 2,001,497.38 -40% S/. 672,695.92 S/. 1,314,449.39 S/. 2,293.75 S/. 4,482.00 15%
2 S/. 1,307,687.96 S/. 2,168,288.83 -35% S/. 728,753.91 S/. 1,423,986.83 S/. 2,484.90 S/. 4,855.50 17%
3 S/. 1,408,279.34 S/. 2,335,080.28 -30% S/. 784,811.91 S/. 1,533,524.28 S/. 2,676.05 S/. 5,229.00 18%
4 S/. 1,508,870.73 S/. 2,501,871.73 -25% S/. 840,869.90 S/. 1,643,061.73 S/. 2,867.19 S/. 5,602.50 19%
5 S/. 1,609,462.11 S/. 2,668,663.18 -20% S/. 896,927.89 S/. 1,752,599.18 S/. 3,058.34 S/. 5,976.00 21%
6 S/. 1,710,053.49 S/. 2,835,454.63 -15% S/. 952,985.89 S/. 1,862,136.63 S/. 3,249.49 S/. 6,349.50 22%
7 S/. 1,810,644.87 S/. 3,002,246.07 -10% S/. 1,009,043.88 S/. 1,971,674.08 S/. 3,440.63 S/. 6,723.00 23%
8 S/. 1,911,236.25 S/. 3,169,037.52 -5% S/. 1,065,101.87 S/. 2,081,211.53 S/. 3,631.78 S/. 7,096.50 24%
9 S/. 1,916,026.32 S/. 3,176,979.97 0% S/. 1,067,771.30 S/. 2,086,427.60 S/. 3,822.92 S/. 7,470.00 24%
10 S/. 2,011,827.63 S/. 3,335,828.97 5% S/. 1,121,159.87 S/. 2,190,748.98 S/. 4,014.07 S/. 7,843.50 26%
11 S/. 2,213,010.40 S/. 3,669,411.87 10% S/. 1,233,275.85 S/. 2,409,823.87 S/. 4,205.22 S/. 8,217.00 28%
12 S/. 2,313,601.78 S/. 3,836,203.32 15% S/. 1,289,333.85 S/. 2,519,361.32 S/. 4,396.36 S/. 8,590.50 30%
13 S/. 2,414,193.16 S/. 4,002,994.77 20% S/. 1,345,391.84 S/. 2,628,898.77 S/. 4,587.51 S/. 8,964.00 31%
14 S/. 2,514,784.54 S/. 4,169,786.21 25% S/. 1,401,449.83 S/. 2,738,436.22 S/. 4,778.65 S/. 9,337.50 32%
15 S/. 2,615,375.92 S/. 4,336,577.66 30% S/. 1,457,507.83 S/. 2,847,973.67 S/. 4,969.80 S/. 9,711.00 33%
16 S/. 2,715,967.31 S/. 4,503,369.11 35% S/. 1,513,565.82 S/. 2,957,511.12 S/. 5,160.95 S/. 10,084.50 35%
17 S/. 2,816,558.69 S/. 4,670,160.56 40% S/. 1,569,623.81 S/. 3,067,048.57 S/. 5,352.09 S/. 10,458.00 36%
FIGURA N° 08ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
-40%
-35%
-30%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%S/.0.00
S/.2,000.00
S/.4,000.00
S/.6,000.00
S/.8,000.00
S/.10,000.00
S/.12,000.00
CE Alternativa I CE Alternativa II
La alternativa 2 es más sensible que la alternativa 1 ante cambios
porcentuales en el Costo Efectividad.
4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD FINENCIERAPara la sostenibilidad del proyecto, de la información levantada en el trabajo de campo,
se tiene la disposición de la población para participar en la ejecución de la obra,
principalmente con el aporte de mano de obra no calificada.1
La población tiene disposición de incorporarse a los servicios de saneamiento integral
de agua y desagüe a través de su uso óptimo para así generar un entorno saludable y
mejorar su calidad de vida y el desarrollo de sus actividades económicas.
La tarifa estimada que permitir cubrir la operación y mantenimiento del proyecto es de
3.00 Nuevos Soles en promedio, que incluye el servicio de agua potable, el servicio de
alcantarillado.
Además según el análisis de ingresos, los pobladores de dichas anexos, podrían pagar
por un servicio adecuado de agua potable y saneamiento, ya que sus ingresos tienen
una distribución para servicios básicos.
CUADRO N° 91CALCULO DE LA TARIFA
SERVICIOCOSTO
O&M ANUAL
COSTO O&M
MENSUALVIVIENDAS
PAGO MENSUAL
SIST DE AGUA
POTABLE
S/.
1,152.00
S/. 96.00 62 S/. 1.55
1
Según este análisis la alternativa 1 es menos sensible que la alternativa 2 por tal la alternativa que se escoge es la alternativa 1
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
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SANEAMIENTOS/.
1,080.00S/. 90.00 S/. 1.45
TOTAL O&MS/.
2,232.00S/. 186.00
TARIFA MENSUAL
S/. 3.00
Según actas de compromisos que se adjuntan, la población muestra su mayor
predisposición al pago correspondiente, manifestando que poseen una capacidad de
pago mensual de hasta 3.00 Nuevos Soles.
CUADRO N° 92FLUJO POR VENTA DE SERVICIOS
AÑOVIVIENDAS
SERVIDAS
CUOTA A
PAGAR
COSTOS DE
O Y M
INGRESOS
POR VENTA
DE
SERVICIOS
FLUJO DE
NETO
FAC.
DESCU
ENTO
VALOR
ACTUAL
DEL FUJO9%
0 62 1.00
1 62 3.00 2,232.00 2,240.44 8.44 0.92 7.74
2 63 3.00 2,232.00 2,267.19 35.19 0.84 29.62
3 64 3.00 2,232.00 2,294.26 62.26 0.77 48.08
4 64 3.00 2,232.00 2,321.66 89.66 0.71 63.52
5 65 3.00 2,232.00 2,349.38 117.38 0.65 76.29
6 66 3.00 2,232.00 2,377.44 145.44 0.60 86.72
7 67 3.00 2,232.00 2,405.83 173.83 0.55 95.09
8 68 3.00 2,232.00 2,434.56 202.56 0.50 101.66
9 68 3.00 2,232.00 2,463.63 231.63 0.46 106.65
10 69 3.00 2,232.00 2,493.05 261.05 0.42 110.27
11 70 3.00 2,232.00 2,522.82 290.82 0.39 112.70
12 71 3.00 2,232.00 2,552.94 320.94 0.36 114.11
13 72 3.00 2,232.00 2,583.43 351.43 0.33 114.63
14 73 3.00 2,232.00 2,614.28 382.28 0.30 114.40
15 73 3.00 2,232.00 2,645.50 413.50 0.27 113.52
16 74 3.00 2,232.00 2,677.09 445.09 0.25 112.10
17 75 3.00 2,232.00 2,709.05 477.05 0.23 110.23
18 76 3.00 2,232.00 2,741.40 509.40 0.21 107.99
19 77 3.00 2,232.00 2,774.14 542.14 0.19 105.44
20 78 3.00 2,232.00 2,807.27 575.27 0.18 102.65
Valor Actual Neto (VAN) 1,833.40
4.3. IMPACTO AMBIENTAL
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Antecedentes y Marco LegalBase LegalEl Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mejoramiento del servicio de agua potable e
instalación del servicio de saneamiento en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del distrito
de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica, se ha realizado en cumplimiento del
marco legal ambiental vigente en el país, formado por los instrumentos legales siguientes:
Constitución Política del PerúLa Constitución Política de 1993, precisa en el Artículo 66, que los recursos naturales
renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. Considerándose que los recursos
naturales son todos aquellos bienes que se encuentran dentro del territorio y que sirven para
su explotación racional y el desenvolvimiento y progreso de la Nación.
Los Artículos 67 al 69, definen las funciones del Estado respecto a la política ambiental, la
conservación y la promoción del desarrollo sustentable.
En el Artículo 2 inciso 22, dice: todas las personas tienen derecho a la paz, a la tranquilidad, a
la salud y al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; el Articulo 7, dice: todos tienen derecho a la
protección de la salud, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.
Ley General del AmbienteEsta Ley fue promulgada mediante Ley N° 28611 el 13 de octubre del 2005, teniendo como
objetivo principal, ordenación del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.
Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un
ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el
cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el
ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la
población y lograr el desarrollo sostenible del país.
Esta Ley consta de un título preliminar con once artículos, y cuatro títulos con 154 artículos,
además de disposiciones transitorias, complementarias y finales.
Artículo 24°.- Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras
actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar
impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la
Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.
Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de
Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de
protección ambiental específicas de la materia.
Artículo 25°.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), son instrumentos de gestión que
contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos
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previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así
como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar
o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de
su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.
Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto AmbientalEsta Ley fue promulgada mediante Ley N° 27446 el 23 de abril del 2005, teniendo como
finalidad: La creación del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como un sistema
único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada
de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por
medio del proyecto de inversión (Art. 1°).
El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y
alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión (Art. 1°).
En el Artículo 2º se establece el ámbito de la Ley, la que dice: Quedan comprendidos en el
ámbito de aplicación de la presente Ley, los Proyectos de inversión públicos y privados que
impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales
negativos.
Artículo 10°.- Los Estudio de Impacto Ambiental deberán contener:
Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia;
La identificación y caracterización de los impactos ambientales durante todo el ciclo de
duración del proyecto;
La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo,
según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencia, el plan de compensación y el
plan de abandono;
Los planes de seguimiento, vigilancia y control; y,
Un resumen ejecutivo de fácil compresión.
En el Artículo 11° se señala que se deberá presentar el estudio de impacto ambiental a
la autoridad competente para su revisión.
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y ActividadesLey promulgada mediante Ley Nº 26786 el 13 de mayo de 19156, modifica los Artículos 51 y
52 del D.L. Nº 757; precisando la necesidad de comunicar al CONAM sobre las actividades a
realizarse en cada sector, que pudieran exceder los límites permisibles de contaminación y
sobre los límites máximos permisibles de impacto ambiental acumulado.
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión PrivadaEsta Ley fue promulgada mediante Decreto Legislativo N° 757 el 08 de noviembre de 1991,
teniendo como objetivo principal, armonizar la inversión privada, el desarrollo
socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos
naturales. Sus Artículos 49, 51 y 52 expresan lo siguiente:
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Artículo 49°: El Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, la
conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales garantizando la
debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras
de protección del medio ambiente.
El Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades
destinadas a la protección del medio ambiente y a la reducción de la contaminación
ambiental.
Artículo 51°: La autoridad sectorial competente determinara las actividades que por su riesgo
ambiental pudieran exceder de los niveles o estándares tolerables de contaminación o
deterioro del medio ambiente, de tal modo que requerirán necesariamente la elaboración de
Estudios de Impacto Ambiental, previo al desarrollo de dichas actividades.
Artículo 52°: En los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la autoridad
sectorial competente podrá disponer la adopción de una de las siguientes medidas de
seguridad por parte del titular de la actividad:
Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles,
estableciendo para el efecto los plazos adecuados en función a su gravedad a inminencia.
Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generan peligro grave o inminente
para el medio ambiente.
En caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un daño irreversible con
peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la población, la autoridad sectorial
competente podrá suspender los permisos, licencias o autorizaciones que hubiera otorgado
para el efecto.
Código PenalEn el Título XIII sobre Delitos Contra la Ecología en su Capítulo Único de Delitos Contra los
Recursos Naturales y el Medio Ambiente, dice:
Artículo 304°.- El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo
contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por
encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en
la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimidas con pena privativa de la libertad no
menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-
multa.
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o
prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.
Artículo 307°.- El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en
lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio
ambiente, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años.
Cuando el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de uno ni mayor
de tres años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36°, incisos 1,2 y 4.
Artículo 313°.- El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el
ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la
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construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será
reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-
multa.
Artículo 314°.- El Juez Penal ordenará, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la
actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que
se trate de conformidad con el artículo 105°, inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la
autoridad en manera ambiental.
Casos en que la Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas deAdecuación de Manejo Ambiental Requieren Opinión Técnica del INRENANorma promulgada mediante Decreto Supremo Nº 056-156-PCM, en sus Artículos 1 y 2 dicen
lo siguiente:
Artículo 1°.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y Programas de Adecuación y Manejo
Ambiental (PAMAs), de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o
acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo,
flora y fauna, previamente a su aprobación por la autoridad sectorial competente requerirán
opinión técnica del Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA).
Artículo 2°.- Las actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos
naturales renovables, a que refiere el Artículo 1° del presente Decreto Supremo son:
Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterráneas.
Remoción del suelo y de la vegetación.
Uso del suelo para el depósito de materiales no gruesos o tóxicos.
Desestabilización de taludes.
Alteración de fajas marginales (ribereñas).
La norma promulgada mediante el Decreto Supremo N° 061-156-PCM, dice en el Artículo 1°.-
Agregase como segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 056-156- PCM, el
siguiente:
“Para este efecto, la Autoridad Sectorial Competente remitirá al Instituto Nacional de
Recursos Naturales (INRENA) copia de dichos documentos para que en el plazo de 20 días
útiles de recepcionada por ésta, emita su opinión técnica. Si el INRENA no se pronunciara
dentro del plazo señalado, se entenderá que no tiene observaciones al EIA o PAMA.
Ley General del Recurso HídricoAprobada por Decreto Ley Nº 17752, la misma que ha sufrido una serie de modificaciones, al
respecto a través del Decreto Ley Nº 18735 que modifica el Artículo 135°, el Decreto Ley Nº
19503 que adiciona el inciso d) de; Artículo 49° y el Decreto Legislativo Nº 106 que modifica
artículos del D. L. Nº 17752; establece que las aguas sin excepción alguna es de propiedad
del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible.
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No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado
y racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo
del país. El Estado formula la política que rige su utilización y preservación. Los usos de las
aguas son aleatorios y se encuentran condicionados a las disponibilidades del recurso y a las
necesidades reales del objeto al que se destinen y deberán ejercerse en función del interés
social y el desarrollo del país. Según lo establece el Artículo 27° del Decreto Legislativo Nº
17752 el orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente:
- Necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones.
- Cría y explotación de animales.
- Agricultura.
- Usos energéticos, industriales y mineros.
- Para otros usos.
El Poder Ejecutivo podrá variar el orden preferencial de los incisos c), d), y e), en atención a
ciertos criterios básicos, características de las cuencas o sistemas, disponibilidad de aguas,
política hidráulica, planes de Reforma Agraria, usos de mayor interés económico.
Los usos de las aguas se otorgarán mediante permiso (por la Autoridad de Aguas),
autorización (Resolución Ministerial) o licencia (por Resolución Suprema). El Estado otorgará
el uso de las aguas preferentemente para fines domésticos y abastecimiento de poblaciones,
que comprenderá la satisfacción de las necesidades primarias y sanitarias de la población
como conjunto humano.
Esta ley establece las normas que regulan la conservación y preservación de las aguas; de
los usos de las aguas; etc.
La presente Ley ha presentado modificaciones en su reglamento mediante Decretos
Supremos Nº 007-83-SA y Nº 003-2003-SA.
Ley Forestal y de Fauna SilvestreEsta Ley se promulga el 16 de Julio del 2000 mediante Ley Nº 27308. La presente Ley tiene
por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos
forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la
valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés
social, económico, y ambiental de la Nación, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 66°
y 67° de la Constitución Política del Perú, en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento
Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821) y los convenios Internacionales
vigentes para el Estado Peruano.
El 09 de abril del 2001 se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y que a la vez contempla en uno de sus Títulos:
De la Protección de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre que de una u otra forma
estén amenazadas para asegurar su conservación la misma que por Resolución Ministerial se
establecerá la lista de especies protegidas de la flora y de la fauna silvestre con fines de
protección. El reglamento define las categorías de especies amenazadas de flora y fauna
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silvestre. Asimismo, la lista de especies categorizadas de acuerdo al grado de amenaza es
actualizada cada dos años, en caso contrario queda automáticamente ratificado (Artículo 274
del reglamento).
Mediante Decreto Supremo Nº 034-2004-AG del 22 de septiembre del 2004 se aprueba la
categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura,
tenencia, transporte o exportación con fines comerciales, norma que consta de una lista de
301 especies categorizadas como en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), y
casi amenazado (NT).
Legislación sobre Preservación del Patrimonio CulturalLa Ley 24047 o Ley General de Amparo al Patrimonio Monumental de la Nación, en su
Artículo 4, define los bienes culturales como inmuebles y muebles.
Entre los inmuebles se citan a los sitios arqueológicos; los edificios y demás construcciones
de valor artístico, científico, histórico técnico; y los conjuntos y ambientes de construcciones,
urbanos y rurales que tengan valor cultural aunque estén constituidos por bienes de diversa
antigüedad y destino.
Asimismo, se establece que la condición de bien inmueble del Patrimonio Cultural de la
Nación será inscrita de oficio en la partida correspondiente del Registro de la Propiedad
inmueble, consignando las restricciones y limitaciones de uso correspondientes en cada caso.
La protección de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en que se asientan, los
aires y el marco circundante en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.
Entre los muebles se citan los objetos, documentos, libros y demás cosas que son testimonio
de creación humana, material o inmaterial expresamente declarados como tales por su
importancia artística, científica, histórica o técnica.
Por otro lado, el Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas aprobado
mediante Resolución Suprema 559-85-ED, define la arqueología de emergencia en las
siguientes variantes:
- Arqueología de salvataje como necesidad inevitable ante ineludibles obras públicas.
- Arqueología de rescate o intervenciones de emergencia, ante obras de diversa índole.
En la misma Resolución Suprema, se detallan los procedimientos a seguir para obtener los
permisos de investigación y excavación expedidos por el Instituto Nacional de Cultura (INC).
Reglamento de Estándares de Calidad del AireEl 24 de junio del 2001 se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, el cual consta de 5
títulos, 28 artículos, nueve disposiciones complementarias, tres disposiciones transitorias y 5
anexos. Los estándares de calidad del aire tienen como objetivo proteger la salud de la
población, son considerados estándares primarios.
Los Estándares de Calidad del Aire son aquellos que consideran los niveles de concentración
máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo receptor es recomendable
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no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a través de
mecanismos y plazos detallados en el Reglamento.
Los Estándares Primarios de Calidad del Aire consideran los niveles de concentración
máxima de los siguientes contaminantes del aire:
a) Dióxido de Azufre (SO2)
b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM10)
c) Monóxido de Carbono (CO)
d) Dióxido de Nitrógeno (NO2)
e) Ozono (O3)
f) Plomo (Pb)
g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S)
Asimismo, se considera el Material Particulado con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros
(PM2.5) con el objeto de establecer su correlación con el PM10.
Límites Permisibles para RuidosMediante el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 24 de octubre del 2003, se aprueba el
Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.
Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de
ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA’s
consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con
ponderación A (LAeqT) y toman encuentra las zonas de aplicación y horarios.
Ley General de Residuos SólidosLa Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) fue promulgada el 21 de julio del 2000,
norma que tiene por finalidad el manejo integral y sostenible, mediante la articulación,
integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de
quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando los
lineamientos de política que se establecen en el Artículo 4 de la presente Ley.
Para el presente Proyecto los residuos sólidos que se generen según su origen se clasifican
en residuos de las actividades de construcción de acuerdo al artículo 15 de la Ley.
El 22 de julio del 2004 se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27314 (Ley General de
Residuos Sólidos) el cual se publica mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM.
El Reglamento tiene por finalidad asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos
sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la
salud y el bienestar de la persona humana.
Los titulares de los proyectos de obras o actividades públicas o privadas, que generen o
vayan a manejar residuos, deben de incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a
la gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en las Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA), en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los Programas de
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Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en otros instrumentos ambientales exigidos por la
legislación ambiental respectiva (Artículo 26 del Reglamento).
Ley de Comunidades CampesinasMediante la Ley Nº 24656, el Estado declara de necesidad nacional e interés social y cultural
el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. Asimismo, garantiza la integridad del
derecho de propiedad del territorio, como también, respeta y protege los usos, costumbres y
tradiciones de las Comunidades Campesinas.
El territorio comunal está integrado por: las tierras originarias de la Comunidad, las tierras
adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicaciones con fines de Reforma
Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluso
las eriazas, y las que indican sus títulos.
Establece que las Comunidades Campesinas se rigen, entre otros principios, por la defensa
del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales. El territorio
comunal puede ser expropiado por causa de necesidad o utilidad pública, previo pago del
justiprecio en dinero, según el Art. 7° de la referida Ley.
En cuanto a la tenencia y uso de la tierra, establece la prohibición al acaparamiento de tierras
dentro de la comunidad. Cada Comunidad Campesina determina el régimen de uso de sus
tierras en forma comunal, familiar o mixta, lo cual no otorga el derecho de propiedad.
Normas para el Aprovechamiento de CanterasLey que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de ríos por las
municipalidades (Ley N° 28221), 11 de mayo del 2004 en su Art. 1° señala que “las
municipalidades distritales y la municipalidades provinciales en su jurisdicción son
competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas
en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan”.
Esta norma ambiental también se refiere al plazo, suspensión y extinción de los permisos, así
como al pago de los derechos por concepto de extracción de material de acarreo.
Decreto Supremo Nº 037-96-EMEl Decreto Supremo Nº 037-96-EM en su Artículo 1, establece que las canteras de materiales
de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o
mantenimiento de obras de la infraestructura que desarrollan las entidades del Estado
directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra, o
dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de
las obras, se afectará a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha
infraestructura. En el artículo 2 se establece que, previa calificación de la obra por el
Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, informarán al registro
Público de Minería el inicio de la ejecución de las obras y la ubicación de éstas. Asimismo, el
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artículo 3 no limita los derechos de los denuncios, concesiones y petitorios mineros
solicitados o concedidos con anterioridad a su vigencia.
Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de construcción ubicadas
al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran afectas a ésta.
Decreto Supremo Nº 011 – 93 – TCCEl Decreto Supremo Nº 011 – 93 en su Artículo 1, establece que las canteras de minerales no
metálicos de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción,
rehabilitación o mantenimiento de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional que se
encuentren ubicadas dentro de una distancia de hasta 3 Km. medidos a cada lado del eje de
la carretera se encuentran permanentemente afectadas a éstas y forman parte integrante de
dicha infraestructura vial.
El Artículo 2 precisa que en caso de petitorios mineros de sustancias no metálicas de
materiales de construcción, cuyas cuadrículas comprenden las canteras a que se refiere el
Artículo 1 de este Decreto Supremo, deberá darse cumplimiento al trámite establecido en el
Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.
Ley Orgánica de MunicipalidadesLa Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 271562) fue promulgada el 26 de mayo del 2003,
norma sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos,
competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la
relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre
los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las
municipalidades.
Son funciones de las municipalidades: (1) emitir normas técnicas en materia de protección y
conservación del ambiente (Artículo 73°, inciso d). (2) aprobar la regulación provincial
respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las
municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes, de acuerdo con las
normas técnicas de la materia, sobre estudios de impacto ambiental (Artículo 79°, inciso 1.4).
(3) regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y
vertimientos industriales en el ámbito provincial, así como regular y controlar la emisión de
humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente
(Artículo 80°, inciso 1).
CUADRO N° 93 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL CRITERIO 1 Protección de la salud pública y de las personas
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
La exposición o disposición inadecuada de residuos sólidos industriales y peligrosos, 2
"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -
TAYACAJA - HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos que vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentraciónLa generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas en lugares próximos a poblaciones que pongan en riesgo a pobladores 2 Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas. 3 Los residuos domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario la población expuesta 3 Las emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta que pongan en riesgo a la población 1El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación del proyecto 1
SUBTOTAL 6 4 2TOTAL 12
RESULTADO MEDIO
CRITERIO 2
La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y la vibración, residuos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas y residuos radioactivos.
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
La generación, reciclaje, recolección, almacenamiento, transporte y disposición de residuos sólidos industriales y peligrosos, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos que vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentración. 2 La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas, cuyas concentraciones superen las normas de calidad ambiental establecida en la legislación nacional 1Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones y radiaciones 3 La producción, generación, reciclaje, recolección, transporte y disposición de residuos domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a la población expuesta. 3 La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción expuesta. 1El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación del proyecto. 1La generación o promoción de descargas de residuos sólidos y líquidos cuyas concentraciones sobrepasen las normas de calidad o límites de emisión y vertimiento correspondientes. 1El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan fuente radioactiva. 1
SUB TOTAL 6 2 5TOTAL 13
RESULTADO MEDIO
CRITERIO 3 La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la
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flora y la faunaFACTOR ALTO MEDIO BAJO
Alteración del estado de conservación de los suelos generando erosión 2 Pérdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la acción propuesta 2 Inducción al deterioro del suelo y la pérdida de su capacidad productiva, tales como desertificación, acidificación, generación o avance de dunas. 1Acumulación de sales y mal drenaje 2 Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo. 2 La inducción de la tala de bosques nativos. 1La alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. 1La alteración de los cursos o cuerpos de agua subterránea. 1La alteración de la calidad del agua superficial, continental o marítima, lacustre y subterránea. 1
SUB TOTAL 8 5TOTAL 13
RESULTADO BAJO
CRITERIO 4 La protección de las áreas naturales protegidasFACTOR ALTO MEDIO BAJO
La afectación, intervención o explotación de recursos naturales que se encuentran en áreas naturales protegidas 1La generación de nuevas áreas protegidas 1La modificación de la demarcación de áreas naturales protegidas 1La pérdida de ambientes representativos y protegidos. 1La afectación, intervención o explotación de territorios con valor paisajístico. 1La obstrucción de la visibilidad de zonas de valor paisajístico. 1La modificación de la composición del paisaje natural 1
SUB TOTAL 7TOTAL 7
RESULTADO BAJO
CRITERIO 5
Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, pareas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural.
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
Afectación a los ecosistemas, especies y genes. 1Alteración de la oferta natural de bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas. 1Alteración de áreas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural. 1Alteración de especies de flora y fauna vulnerables, raras, o en peligro de extinción o de aquellas no bien conocidas. 1
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La introducción de especies de flora y fauna exóticas. No se considera a las especies naturalizadas. 1La promoción de actividades extractivas de explotación o manejo de la fauna y flora terrestre y acuática. 1La presentación de algún efecto adverso sobre la biota, especialmente la endémica. 1El reemplazo de especies endémicas o relictas. 1La alteración de la representatividad de las formaciones vegetales y ecosistemas. 1La alteración de ecosistemas frágiles, vulnerables y únicos. 1
SUB TOTAL 10TOTAL 10
RESULTADO BAJO
CRITERIO 6La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunicaciones campesinas, nativas y pueblos indígenas.
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
La inducción a las comunidades que se encuentren en el área de influencia, a reasentarse o reubicarse temporal o permanentemente. 1La afectación a los grupos humanos protegidos por disposiciones especiales. 1La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales con base ambiental del grupo o comunidad local. 1La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirvan de base para alguna actividad económica o de subsistencia de comunidades. 1La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales culturales. 1Los cambios en la estructura demográfica local 2 La alteración de los sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor cultural. 1La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos o comunidades 1La alteración o desaparición de sus estilos de vida coherentes con la conservación de la diversidad biológica y que involucren conocimientos tradicionales asociados a ellas. 1
SUB TOTAL 2 8TOTAL 10
RESULTADO BAJO
CRITERIO 7 La protección de los espacios urbanosFACTOR ALTO MEDIO BAJO
La modificación de la composición del paisaje o cultural. 1La reubicación de ciudades. 1Desarrollo de actividades del proyecto cuya área de influencia comprenda espacios urbanos. 2 El uso de las facilidades e infraestructura urbanas para los fines del proyecto. 1El aislamiento de las ciudades por causas del proyecto. 1
SUBTOTAL 2 4TOTAL 6
RESULTADO BAJO
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CRITERIO 8Protección del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, monumentos nacionales
FACTOR ALTO MEDIO BAJO
La afectación, modificación y deterioro de algún monumento histórico, arquitectónico, monumento público, arqueológico, zona típica o santuario natural. 1La extracción de elementos de zonas donde existan piezas o construcciones de valor histórico, arquitectónico y arqueológico en cualquiera de sus formas. 1La afectación de recursos arqueológicos en cualquiera de sus formas. 1
SUB TOTAL 3TOTAL 3
RESULTADO BAJO
Elaboración: Equipo técnico
CRITERIOS PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTALoSi se tiene 4 criterios identificados como alto se requiere Estudio de Impacto Ambiental
Detallado.(EIA – d)
oSi se tiene 4 criterios identificados como medio se requiere Estudio de Impacto Ambiental
Semi detallado. (EIA – sd)
oSi se tiene 4 criterios identificados como bajo se requiere una Declaración de impacto
ambiental. (DIA).
CUADRO N° 93RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
CRITERIOS DE
PROTECCIÓN
AMBIENTAL
ALTO
MEDIO
BAJO
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
RESULTADO 2 6
Elaboración: Equipo técnico
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Se tiene solo 2 criterios identificados como medio y son 6 identificados como bajo; por tanto, de
acuerdo a la identificación de los componentes y variables afectadas, y a la evaluación de
impactos, el proyecto tiene una CATEGORÍA AMBIENTAL 1 (Declaración de Impacto
Ambiental), con impactos leves que serán controlados a través de las medidas previstas.
CUADRO N° 94
El
presupuesto de mitigación de impactos ambientales se ha considerado dentro del componente de
infraestructura.
Plan de manejo ambiental Con respecto al plan de manejo ambiental, se pretende lograr que la ejecución del proyecto se
realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el
área de influencia del proyecto.
Para ello ha sido necesario establecer y recomendar medidas de prevención, corrección y
mitigación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las actividades del
desarrollo del proyecto en el medio ambiente.
Los principales impactos ambientales que se puedan producir como consecuencia de la
ejecución de proyecto así como sus correspondientes medidas de mitigación son:
Aumento de niveles de inmisión de partículas.
Disminuir las cantidades de polvo en el movimiento de tierras y transporte en temporadas
de ausencia de lluvias, mediante el uso de agua.
Se deberá dotar al personal que trabaja en las labores de movimiento de tierras, de los
dispositivos necesarios de protección personal, a fin de evitar la contaminación por
partículas.
Alteración de la calidad de suelo por movimiento de tierras, usos de espacios e
incremento de la población.
Se deberá construir el campamento de manera que no afecte las condiciones y formas
de vida de la población existente, tanto en lo que se refiere a la utilización de recursos,
agua, caminos, accesos, como en lo referente al desarrollo de las actividades cotidianas.
En un punto periférico al campamento, se deberá establecer un relleno sanitario en el
cual se depositen los desperdicios sólidos, los mismos que serán cubiertos por capas
sucesivas.
Al termino de los trabajos, efectuar labores de limpieza, revegetación y sellados de pozos
sépticos.
INSTRUMENTO DE GESTIÓN
AMBIENTAL CORRESPONDIENT
E
EIA
DETALLAD
O
EIA
SEMIDETALLAD
O
DECLARACIÓ
N DE
IMPACTO
AMBIENTAL
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Alteración directa de la vegetación.
Se deberá considerar el uso limitado de los recursos naturales de la zona (madera,
arbustos, hojas) en la construcción de ambientes para la obra.
Se debe prohibir a los trabajadores la tala de árboles y el roce de la vegetación con fines
ajenos al proyecto, así mismo no se debe practicar actividades no autorizadas de quema
de vegetación.
Riesgo de afectación a la salud publica
La entidad ejecutora, deberá realizar acciones pertinentes a fin de realizar exámenes
médicos necesarios que garanticen el buen estado de salud de los trabajadores y la
prevención de enfermedades.
El agua a utilizar deberá ser apta para el consumo humano, utilizando técnicas de
tratamiento como cloración mediante pastillas, compuestos y/o lo que se determine más
conveniente.
Mano de obra:
En la ejecución del proyecto se deberá utilizar como mano de obra preferentemente a los
pobladores provenientes del área de influencia del proyecto, sobre todo en las
actividades que no requieren mayor especialización.
CUADRO N° 95ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL
EtapaMedio Afectado e
ImpactoAcción de mitigación
Etapa Pre
Operativa
En la construcción
Traducida como
ruidos, polvo en el
ambiente y/o
desmonte de
construcción en el
área de la obra,
que impactarían
en la
infraestructura
actual.
Medio Físico (Ruido)
Impacto negativo que sería
moderado y transitorio.
Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán
ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado
de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de
concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza
de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos
productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el
receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores
auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se
hacen necesarios.
El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de
trabajo.
Medio Físico (Polvo en el
ambiente)
Impacto negativo que sería
moderado y transitorio.
El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante
de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique
la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de
aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecución de la obra.
Medio Biológico Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para
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Impacto neutro
No se ejecutarán actividades de
tala de árboles o bosques durante
la ejecución de la obra,
garantizando el equilibrio
ambiental de la anexo.
poder ser usado en el encofrado.
Elaboración: Equipo técnico
El costo de la mitigación ambiental es de S/. 42350.00 Soles (No Incluido IGV).
4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO El financiamiento del presente proyecto, en razón a las limitadas capacidades
financieras de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, será solicitado al Gobierno
Regional Huancavelica, Municipalidad Provincial de TAYACAJA y/o Otras Entidades
Públicas o Privadas; en tal sentido, para efectos de gestión presupuestal, la
municipalidad distrital, elaboran el presente perfil de proyecto, para su presentación a
una de las OPIS existentes en el municipio, luego de la evaluación y consecuente
declaración de viabilidad, se iniciaran las gestiones para financiamiento, luego del cual,
la municipalidad iniciará la etapa de contratación de profesionales que elaboran el
estudio del expediente técnico. Aprobado el proyecto y logrado el financiamiento, se
procederá a la ejecución de la obra, para los cual propone la siguiente modalidad de
ejecución:
CUADRO N° 96PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO
COMPONENTES MODALIDAD DE EJECUCIÓN PROPUESTA
RESPONSABLES
Elaboración de estudio de Pre inversión a
nivel Perfil
Administración por Contrata: Servicios de consultoría.
Municipalidad Distrital de Colcabamba
Elaboración de estudio de expediente técnico.
Administración Directa Municipalidad Distrital de Colcabamba
Residente y Supervisión de Obra.
Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Obras Provisionales. Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Obras Preliminares Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Movimiento de tierras Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
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Sistema de Agua potable
Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Sistema de Saneamiento
Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Capacitación
Impacto Ambiental
ContrataContrata
Municipalidad Distrital de ColcabambaMunicipalidad Distrital de Colcabamba
Traslado de Materiales de Construcción (Flete
Terrestre).
Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba
Operación y Mantenimiento
Administración Directa JASS de Colcabamba
Elaboración: Equipo técnico
Las entidades responsables de la consumación del proyecto serán a través convenios
entre el Gobierno Regional Huancavelica y/o MVCS, la Municipalidad de Colcabamba
y los beneficiarios, o en todo caso en la modalidad de Contrata; de acuerdo las normas
técnicas y administrativas vigentes, en razón a la disponibilidad presupuestaria de las
instituciones mencionadas para el financiamiento de proyectos de este tipo.
En cuanto a las capacidades de la entidad propuesta, la Sub Gerencia de Obras de la
Municipalidad Distrital de Colcabamba, tiene capacidad instalada para la ejecución de
este tipo de proyectos, en razón a su amplia experiencia, toda vez que hace varios
años realiza estas intervenciones en el ámbito del distrito.
FASE DE INVERSIÓNLa fase de inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.
FASE DE POSTINVERSIÓNEsta fase estará a cargo de la JASS de Layan Pata y Agua Dulce.
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4.5. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES
CUADRO N° 97CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS
DESCRIPCIO
NMONTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
SISTEMA DE
AGUA
POTABLE
S/.
452,592.1
4
S/.
113,148.0
3
S/.
113,148.0
3
S/.
113,148.0
3
S/.
113,148.0
3
SISTEMA DE
SANEAMIEN
TO
S/.
985,866.0
6
S/.
157,738.5
7
S/.
157,738.5
7
S/.
197,173.2
1
S/.
157,738.5
7
S/.
157,738.5
7
S/.
157,738.5
7
COSTO
DIRECTO
S/.
1,438,458.
20
S/. 0.00113148.03
47
113148.03
47
113148.03
47
270886.60
39
157738.56
92
197173.21
16
157738.56
92
157738.56
92
157738.56
920 0
GASTOS
GENERALES
(10%)
S/.
143,845.8
2
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
7,192.29S/. 7,192.29
UTILIDAD
(10%)
S/.
143,845.8
2
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
14,384.58
S/.
7,192.29S/. 7,192.29
SUPERVISIO
N (7%)
S/.
120,830.4
9
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
12,083.05
S/.
6,041.52S/. 6,041.52
EXPEDIENTE
TECNICO
(4%)
S/.
69,045.99
S/.
69,045.
99
TOTAL
S/.
1,916,026.
32
S/.
69,045.
99
S/.
154,000.2
5
S/.
154,000.2
5
S/.
154,000.2
5
S/.
311,738.8
2
S/.
198,590.7
8
S/.
238,025.4
2
S/.
198,590.7
8
S/.
198,590.7
8
S/.
198,590.7
8
S/.
20,426.11S/. 20,426.11
Elaboración: Equipo técnico
4.6. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS
CUADRO Nº 98CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS
DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AVANCE
SISTEMA DE AGUA
POTABLE 25% 25% 25% 25% 100%
SISTEMA DE
SANEAMIENTO 16% 16% 20% 16% 16% 16% 100%
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
(10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
UTILIDAD (10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
SUPERVISION (7%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%
EXPEDIENTE
TECNICO (4%)100% 100%
Elaboración: Equipo técnico
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4.7. MARCO LOGICOCon la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos
y soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa
seleccionada en el proyecto.
La elaboración del marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de
un proyecto, es una herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la
naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto, recoge los indicadores del
proyecto para un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación.
Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se
indican a continuación:
Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;
Indicadores a considerarse;
Forma y medios de verificación; y,
Supuestos considerados para cada actividad.
De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto,
materia del presente estudio:
Fin y propósito del proyecto
Componentes del proyecto.
Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
CUADRO N° 99 MARCO LÓGICO
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS MEDIOS
VERIFICABLESSUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
FIN
Mejor nivel y calidad de vida en la población de los anexos de Layan Pata y Agua Dulce.
El 100% de la población de los
anexos de Layan Pata y Agua
Dulce ha disminuido sus
necesidades básicas
insatisfechas (NBI) referente al
servicio de agua y
saneamiento.
Porcentaje de familias
con Necesidades
Básicas Insatisfechas
(NBI) de agua y
saneamiento (100%)
Porcentaje de familias
con Necesidades
Básicas Insatisfechas
(NBI) de agua y
saneamiento (0%)
Estadísticas del INEI
Encuesta de hogares
Paneles fotográficos
PRO
PÓSI
TO
Disminución de enfermedades de origen hídrico de la población de los anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba.
Al año 1: se habrá reducido en
un 50% las enfermedades
infecciosas y parasitarias.
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias: 4.53%
Enfermedades
infecciosas y
parasitarias: 2.27%
Evaluación ex post
del proyecto.
Reporte
epidemiológico del
establecimiento de
la zona de
intervención
Estabilidad
económica del
país.
Participación de los
beneficiarios en
todo el ciclo del
proyecto
CO
MP Componente Nº 1:
Adecuado infraestructura de Agua de buena calidad -Coliformes totales:
1.8E+00 UFC/100 ml
-Coliformes totales
(LMP): 0 UFC/100 ml
Evaluación ex post
de culminación.
Exista voluntad
política y
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS MEDIOS
VERIFICABLESSUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
ON
ENTE
S
abastecimiento de agua potable
Registro de avance
físico y financiero.
Informe de
Valorización y
Liquidación de
Obras.
Actas de
Recepción de
Obras.
Informe de
supervisión social
de la ejecución y
post ejecución del
plan de
capacitación.
Registro de
asistentes a los
talleres de
administrativa de la
unidad ejecutora.
La infraestructura
no es afectada por
desastres naturales
o provocados
Número de nuevas
conexiones de agua potable
Familias que acceden
al servicio de agua
potable:
Al año base: Se
instalaran 62
conexiones
domiciliarias
Continuidad del servicio
Familias acceden al
servicio de agua
potable: 8 horas.
Familias acceden al
servicio de agua
potable: 24 horas.
Componente Nº 2Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas
Número de nuevas conexiones
Familias que
disponen de un
sistema de
disposición sanitaria
de excretas: 62
unidades
Al año base: El 100%
de las familias cuentan
con disposición
sanitaria de excretas:
60 conexiones y 2
letrinas.
Componente Nº 3Adecuados niveles de educación
sanitaria
Número de familias
capacitadas
Porcentaje de familias
capacitadas en
educación sanitaria:
0%
Al año 1: 60 familias
cuentan con adecuados
hábitos y prácticas de
higiene.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS MEDIOS
VERIFICABLESSUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
educación
sanitaria.
Componente Nº 4Adecuada gestión técnica y
administrativa de la JASS
Porcentaje de miembros de la
JASS
Porcentaje de los
miembros de la JASS:
0%
Al año 1. El consejo
directivo de la JASS ha
logrado el 100% del
cobro de la cuota
familiar , cuenta con
sus actas y libro de
caja al día, gestiona la
desinfección periódica
del agua; realiza el
mantenimiento
preventivo de los
sistemas proyectados
al año 1.
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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL
RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS MEDIOS
VERIFICABLESSUPUESTOS
NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META
AC
CIO
NES
COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIACOMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM
SERVICIO COSTO PRIVADOS
AGUA POTABLE S/. 602,852.73
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59
COSTO TOTAL S/. 1,916,026.32
Informes de
Supervisión.
Informe de Gastos
de ejecución.
Informe de cierre y
liquidación de
Obras.
Registro de
Asistencia de los
pobladores a los
talleres de -
Educación
Sanitaria.
Informe evaluación
ex post de
culminación.
Aprobación y
autorización de
presupuesto de
inversión según
calendario de
cronograma físico y
financiero
aprobado.
Pobladores
Cooperan con la
campaña de
educación
sanitaria.
Reflejo inmediato
del proceso de
ejecución del PIP
para medir la
eficiencia de la
misma.
Elaboración: Equipo técnico
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CAPITULO VCONCLUSIÓN
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CONCLUSIONES La inversión en el sistema integral de Agua y Saneamiento de la alternativa elegida
(alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 1, 916,026.32 Nuevos Soles.
En el análisis de Costo – Beneficio del sistema de agua potable ha resultado beneficioso
a la ALTERNATIVA 1, puesto que el TIR es 24 %. Y respecto al análisis Costo
Efectividad la ALTERNATIVA 1 es la que presenta menor costo por beneficiario.
El proyecto, de ser viabilizado, cuenta con la integra predisposición de la población
beneficiaria a fin de garantizar la operatividad y el mantenimiento respectivo durante la
vida útil del proyecto.
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CAPITULO VIRECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES De los resultados obtenidos, se recomienda que el proyecto sea viabilizado para su
ejecución, considerando las necesidades de la población y las condiciones críticas del
sistema de saneamiento integral actual en los anexos de Layan Pata y Agua Dulce.
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