manajemen tata kelola si/ti pada standard chartered bank surabaya

7/21/2019 Manajemen Tata Kelola SI/TI pada Standard Chartered Bank Surabaya

1/71

Tugas 4 : Analisis Manajemen Tata Kelola SI / TIKelas : E

Manajemen Tata Kelola SI /TIStandard Chartered Bank

Cab. Surabaya

Dikumpulkan 6 Juni 2014, jam 09.00Nama NRP Nilai

Presentasi

Rr. Khariunnisa malia !21"1000#0nin$ita %apsari !21"10009!

stri$ K. &herl'anita !21"10014!

Penilaian (ap)ranKriteria Nilai

urusan Sistem In!ormasi "akultas Teknologi In!ormasiInstitur Teknologi Se#uluh $o#ember%&'(4

K)mentarPenilai:


2/71

)A"TA* ISI

*. Pr)+le Perusahaan....................................................................................2

1.1 Pr)+l )mpan'...................................................................................21.1.1 Ke-ijakan $an nilainilai stan$ar$ /hartere$ -ank......................"1.1.2 &ejarah perusahaan...................................................................."

1.2 &truktur ranisasi...........................................................................41." J)- Des/ripti)n..................................................................................#1.4 i$an 3saha (inkup Kerja Perusahaan........................................9

**. *$enti+kasi 5asalah...............................................................................102.1 (atar elakan................................................................................102.2 ujuan.............................................................................................11

***. u$it Pr)ram.......................................................................................12".1 En7ir)nmental /)ntr)ls....................................................................12".2 Ph'si/al se/urit' /)ntr)ls.................................................................12"." ()i/al se/urit' /)ntr)ls...................................................................12"." &* )peratin /)ntr)ls........................................................................12

*8. nalisis 5aturit' (e7el..........................................................................144.1 Penukuran nalisis 5aturit' (e7el )mplien/e 8alue....................144.2 5aturit' (e7el.................................................................................."

KE&*5P3(N..............................................................................................41&RN.......................................................................................................41(5P*RN..................................................................................................42

ukti a;an/ara...................................................................................42

D


3/71

I. +ro,le +erusahaan

(.( +ro,l Com#any

-ambar ( % ogo Standard Chartered

&tan$ar$ hartere$ P( a$alah se-uah perusahaanjasa keuanan

multinasi)nal'an -erpusat $i ()n$)n, ritania Ra'a $an -er)perasi $i le-ih

$ari #0 neara. Perusahaan ini men)perasikan 1.#000 /a-an $an )utlet

>termasuk anak perusahaan, rekanan, $an usaha -ersama? $an

mempekerjakan sekitar 0.000 kar'a;an.

&tan$ar$ hartere$ a$alah -ank uni7ersal'an jua -er)perasi $alam jasa

keuanan, k)nsumen, k)rp)rat, $an per-ankan institusi)nal. 5eski -erpusat

$i ritania, sekitar 90@ la-an'a -erasal $ari Arika, sia, $an imur enah.

&tan$ar$ hartere$ menempati $aAtar primer $i ursa &aham ()n$)n$an

merupakan -aian $ari


4/71

&tan$ar$ hartere$ ank memiliki jarinan internasi)nal 'an meliputi le-ih

$ari 1.#00 /a-an $an le-ih $ari !.00 5 'an terse-ar $i ;ila'ah sia,

Arika $an imur enah 'an ha$ir $i le-ih $ari #0 neara $i -enua sia

Pasi+k, sia enara, imur enah, Arika, *nris Ra'a $an merika.

&aat ini, *n$)nesia merupakan k)ntri-ut)r keenam ter-esar $alam jarinanl)-al &tan$ar$ hartere$ ank. &e-aai salah satu -ank tertua $i *n$)nesia,

&tan$ar$ hartere$ ank telah ha$ir $i *n$)nesia selama 1!0 tahun, sejak

tahun 16".

Pa$a saat ini &tan$ar$ hartere$ mempekerjakan le-ih $ari 2200 kar'a;an

$an se/ara k)nsisten mem-erikan le-ih $ari 100 peluan kerja -aru setiap

tahunn'a, selama " tahun terakhir. &elain itu, saat ini jua ter$apat le-ih $ari

100 )ran *n$)nesia 'an -erkarir $i -er-aai jarinan l)-al &tan$ar$

hartere$ $i seluruh $unia.

&aat ini, &tan$ar$ hartere$ ank merupakan salah satu $ari ! -ank

internasi)nal ter$epan $enan jejak e)ra+s ter-esar $i *n$)nesia 'an

men/akup 2# kant)r /a-an $i k)ta $enan $ukunan le-ih $ari 49.000

5 ersama.

Pa$a tahun 2006, -ersama mitra strateis kami 'aitu P stra *nternasi)nal,

&tan$ar$ hartere$ menin7estasikan hampir 3&D200 juta $an menakuisisi

9@ kepemilikan saham $i Permata ank, 'an merupakan -ank ke$elapan

ter-esar $i *n$)nesia . Ke-erhasilan ini memp)sisikan &tan$ar$ hartere$

ank se-aai in7est)r asal neara *nris ter-esar $i in$ustri per-ankan

*n$)nesia.

&elain itu, melalui akuisisi 'an $ilakukan )leh Cr)up &tan$ar$ hartere$

ank atas meri/an EBpress ank pa$a a;al tahun 200, kini ter$apat

kesempatan -esar -ai &tan$ar$ hartere$ untuk semakin memperluas

la'anan $i pasar 'an le-ih spesi+k, 'aitu la'anan Pri)rit' ankin.

(.(.( Kebijakan dan nilai%nilai standard hartered bank

ujuan perusahaan

Tujuan strategis kami adalah menjadi bank internasional

terbaik di dunia - Terdepan di Asia, Afrika dan Timur Tengah.

Janji perusahaan

Janji perusahaan kami adalah menjadi Memimpin melalui

Keteladanan, menjadi Mitra Terpercaa.

Nilai perusahaan

4


5/71

Nilainilai perusahaan kami a$alah: erani, Resp)nsiA,

*nternasi)nal, KreatiA $an Diper/a'a.

(.(.&Sejarah #erusahaan

&tan$ar$ hartere$ P( a$alah per-ankan $an perusahaan jasa

keuanan multinasi)nal 'an -erkant)r pusat $i *nris ()n$)n,

*nris Ra'a. 5askapai ini men)perasikan jarinan le-ih $ari 1.#00

kant)r /a-an $an )utlet >termasuk anak perusahaan, as)siasi $an

j)int 7enture? $i le-ih $ari #0 neara $an mempekerjakan sekitar

#.000 )ran.

&tan$ar$ hartere$ ank $i-entuk pa$a tahun 1969 melalui

pena-unan $ua -ank terpisah, &tan$ar$ ank Arika &elatan $an

*nris hartere$ ank )A *n$ia, ustralia $an hina. he hartere$

ank 'an $i$irikan )leh James ils)n a$alah pem-erian R)'al

harter )leh Ratu 8i/t)ria pa$a tahun 1!". ank ini $i-uka $i 5um-ai

>)m-a'?, K)lkata $an &hanhai pa$a tahun 1!, $iikuti )leh %)n

K)n $an &inapura pa$a tahun 1!9. Per$aanan tra$isi)naln'a

meliputi kapas $ari 5um-ai, nila $an teh $ari K)lkata, -eras $ari

urma, ula $ari Ja;a, tem-akau $ari &umatera, anja $ari 5anila $an

sutra $ari =)k)hama. ank ini memiliki peran utama $alam

penem-anan per$aanan $enan Neara imur setelah

ter-ukan'a erusan &ueF pa$a tahun 169 $an perluasan teleraA ke

hina pa$a tahun 1#1. Pa$a tahun 19!# hartere$ ank mem-eli

Eastern ank, -ersamasama $enan &iprus a-an *)nia ank $an

menha$iri se-uah pertemuan $i CulA.

&e$ankan &tan$ar$ ank $i$irikan $i Pr)7insi ape Arika &elatan

pa$a tahun 162 )leh J)hn Paters)n, $an memulai -isnis $i P)rt

EliFa-eth pa$a tahun -erikutn'a.

ank ini mem-ia'ai pem-anunan -i$an -erlian Kim-erle' $ari tahun

16#. hal ini kemu$ian memperluas jarinan le-ih jauh ke utara ke

k)ta -aru $i J)hannes-ur ketika emas $itemukan $i sana pa$a tahun

1!.

&tan$ar$ ank $iperluas ke $aerah neara &elatan, enah $an Arikaimur $an memiliki 600 kant)r pa$a tahun 19!". Pa$a tahun 196!,

&tan$ar$ ank -era-un $enan ank )A Arika arat, memperluas

)perasin'a ke Kamerun, Cam-ia, Chana, Nieria $an &ierra (e)ne.

Pa$a tahun 19# &tan$ar$ hartere$ ank menjual sahamn'a $i

&tan$ar$ hartere$ -er)perasi se-aai entitas 'an terpisah.

Perusahaan ini a$alah -ank uni7ersal 'an -er)perasi pa$a k)nsumen,

k)rp)rasi $an institusi per-ankan, serta jasa keuanan. &elain $i

ka;asan *nris, sekitar 90@ $ari keuntunan -erasal $ari Arika, sia

$an imur enah.

&tan$ar$ hartere$ termasuk $alam $aAtar utama $i ()n$)n &t)/kEB/hane $an merupakan k)nstituen $ari


6/71

Perusahaan ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar G ""000000000 per

2" Desem-er 2011, 'aitu 1"ter-esar $ari setiap perusahaan $enan

primar' listin $i ()n$)n &t)/k EB/hane. &tan$ar$ hartere$

memiliki $aAtar sekun$er $i ursa EAek %)n K)n $an ursa Nasi)nal

ursa *n$ia. Pemean saham ter-esar a$alah milik emasek %)l$ins

Pemerintah &inapura.

(.& Struktur 0rganisasi

er$asarkan %ukum *nris, struktur )ranisasi perusahaan ti$ak

menenal a$an'a $e;an k)misaris. &eluruh akti7itas usaha $an -isnis

Cr)up $ipimpin, $iarahkan serta $ia;asi )leh )ar$ )A Dire/t)rs

>selanjutn'a $ise-ut $enan )ar$? 'an ter$iri $ari se)ran Ketua, !

Direktur EksekutiA $an 10 Direktur N)nEksekutiA. )ar$ a$alah

penanun ja;a- utama 'an menetapkan risk appetite $anpelaksanaan manajemen risik) 'an eAektiA.

REC*N( E&3% E& &*

REC*N

%*E< EHE3*8E*NDNE&*

h)mas J)hn aker

6


7/71

%ED manajer?, $an eksekut)r $i ;ila'ah sia

enara.

2. hieA EBe/uti7e *n$)nesia

ertuas se-aai se)ran k)munikat)r, penam-il keputusan,

pemimpin, penel)la >manajer?, $an eksekut)r $i ;ila'ah *n$)nesia.

". %ea$ )A )nsumer ankin

ertanun ja;a- atas seala transaksi 'an terjalin antar &tan$ar$

hartere$ nasa-ah $i *n$)nesia.

4. %ea$ )A riinati)n lient )7erae

ertanun ja;a- atas seala kepemilikan &tan$ar$ hartere$

maupun nasa-ahn'a $i *n$)nesia.

!. %ea$ )A Cl)-al 5arkets

ertanun ja;a- atas jalinan kemitraan serta pansa pasar $i $unia

atas nama &tan$ar$ hartere$ *n$)nesia

6. hieA *nA)rmati)n I/er

ertanun ja;a- untuk tekn)l)i inA)rmasi $an sistem k)mputer

'an men$ukun tujuan perusahaan.

#. hieA


10/71

ertanun ja;a- $an menanani k)mplen nasa-ah 'an a$a $i

*n$)nesia.

10.&eni)r E/)n)mist

5elakukan kalkulasi atas pr)+t atau $e+/it 'an terja$i $i &tan$ar$

hartere$

11.)untr' hieA )A Risk I/er

ertanun ja;a- atas penel)laan risik) 'an terja$i pa$a &tan$ar$

hartere$

12.%ea$ )A )rp)rate airs

ertanun ja;a- atas hu-unan antar perusahaan 'an terjalin

antara &tan$ar$ hartere$ $an perusahaan lainn'a

(.4 Bidang 2saha / ingku# Kerja +erusahaan

&tan$ar$ hartere$ a$alah -ank uni7ersalmultinasi)nal 'an jua

-er)perasi $alam jasa keuanan, k)nsumen, k)rp)rat, $an per-ankan

institusi)nal.

10
http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_universalhttp://id.wikipedia.org/wiki/Bank_universal


11/71

II. Identi,kasi Masalah

Pa$a $asarn'a, setiap perusahaan sela'akn'a erat -erkaitan $enan

tekn)l)i inA)rmasi. 3taman'a $enan &tan$ar$ hartere$ 'an n)te-ene

merupakan perusahaan per-ankan multinasi)nal. Perusahaan per-ankan

tentu saja setiap saat -erkutat $enan tekn)l)i inA)rmasi, meninat a$a

-an'ak sekali transaksi 'an $ilakukan terha$ap nasa-ah setiap harin'a.

Dan tentu saja setiap transaksi 'an $ilakukan ti$aklah -isa $itanani

$enan han'a menan$alkan sum-er $a'a manusia, melainkan $i Faman

m)$ern ini, tekn)l)i akan sanat -erperan pentin terha$ap kinerja se-uah

perusahaan.

$apun kinerja $ari tekn)l)i itu sen$iri ti$ak selaman'a -erjalan $enan

-aik. kan tetapi, a$a -an'ak ham-atan 'an ter$apat pa$a se-uah

tekn)l)i $alam men/apai tujuan kerjan'a. eitu pula $enan masalah

terkait tekn)l)i inA)rmasi 'an a$a $i &tan$ar$ hartere$. 5asalah terkini

'an $ialami )leh &tan$ar$ hartere$ ank a$alah -erkaitan $enan

-an$;i$th. %al terse-ut sanat sa/ral karena -an$;i$th merupakan jantun

$ari keiatan $i &tan$ar$ hartere$ ank, sehina apa-ila ter$apat

masalah pa$a -an$;i$th maka transaksi akan tersen$at seluruhn'a, karena

s'stem salin terhu-unkan satu sama lain, 'an tentun'a $isam-unkan

pa$a satu net;)rk 'an sama.

&elain -erkaitan $enan -an$;i$th, &tan$ar$ hartere$ jua menalamimasalah pa$a hak akses 'an $i-erikan pa$a user atau -isa $ise-ut

nasa-ah. %ak akses ;e-site menja$i masalah utama $alam hal ini.

5eninat $i Faman 'an ser-a m)$ern ini, nasa-ah menininkan seala

sesuatu untuk $ilakukan se/ara cber. kan tetapi, akses pa$a ;e-site

&tan$ar$ hartere$ ini masih ter-atas -ai nasa-ah.

Di sisi lain, masalah menenai penerapan user interAa/e jua masih -elum

-isa $itanani sepenuhn'a )leh &tan$ar$ hartere$, meninat $unia

per-ankan mem-utuhkan -an'ak sekali tipe m)$ul, sehina -isa menja$i

salah satu pemi/u terham-atn'a user interAa/e untuk $apat $iunakan -aik$ari pihak /)mpan' maupun /)nsumer.

&.( atar Belakang

Dunia l)-al saat ini menuntut pemanAaatan tekn)l)i inA)rmasi $alam $unia

in$ustr' 'an semakin mumpuni. ekn)l)i inA)rmasi mem-eri peluan

terja$in'a transA)rmasi $an peninkatan pr)$ukti+tas -isnis. Penerapan

tekn)l)i inA)rmasi mem-utuhkan -ia'a 'an /ukup -esar $enan resik)

keaalan 'an ti$ak ke/il. Penerapan tekn)l)i inA)rmasi $i $alamperusahaan $apat $iunakan se/ara maksimal, untuk itu $i-utuhkan

11


12/71

pemahaman 'an tepat menenai k)nsep $asar $ari sistem 'an -erlaku,

tekn)l)i 'an $imanAaatkan, aplikasi 'an $iunakan $an penel)laan serta

penem-anan sistem 'an $ilakukan pa$a perusahaan terse-ut.

Permasalahan 'an a$a pa$a setiap perusahaan terka$an menja$i se-uah

tuas -esar, sehina memi/u terja$in'a ham-atan. Dalam era l)-alisasi

saat ini, perusahaan harus $apat menatasi masalah $an peru-ahan 'an

terja$i se/ara /epat $an tepat sasaran. leh karena itu, Aakt)r 'an harus

$iperhatikan ti$ak han'a -erA)kus pa$a penel)laan inA)rmasi semata,

melainkan jua harus A)/us untuk menjaa $an meninkatkan mutu

inA)rmasi perusahaan. Dalam k)nteks ini, inA)rmasi $apat $ikatakan menja$i

kun/i untuk men$ukun $an meninkatkan manajemen perusahaan aar

$apat memenankan persainan 'an semakin lama akan semakin

meninkat. Peninkatan ke-utuhan $ari para pelanan terha$ap tuntutan

kinerja perusahaan 'an le-ih -aik semakin lama semakin tini. Dari satu

sisi, ti$ak han'a melalui hasil >)utput? -erupa pr)$uk atau jasa semata,tetapi $e;asa ini jua telah men/akup pr)ses 'an -erhu-unan $enan

pelanan. 5ulai $ari pr)ses pemesanan -aran, pr)ses peniriman -aran,

sampai ke -aian keuanan 'an -erhu-unan $enan pelanan akan le-ih

terken$ali -ila terja$i pertukaran inA)rmasi se/ara realtime. pa-ila

perusahaan ti$ak $apat menel)la inA)rmasi $enan -aik, maka pelanan

akan $enan mu$ah -erpin$ahpin$ah menuju kepa$a perusahaan lain.

Dari sekian permasalahan $an rintanan 'an serinkali $ialami perusahaan

ter$apat salah satu met)$e penel)laan tekn)l)i inA)rmasi 'an $iunakan

se/ara luas >* )7ernan/e? 'akni * >)ntr)l -je/ti7e A)r *nA)rmati)nan$ Relate$ e/hn)l)'?. * $apat $ikatakan se-aai keranka kerja

tekn)l)i inA)rmasi 'an $ipu-likasikan )leh *& >*nA)rmati)n &'stem

u$it an$ )ntr)l ss)/iati)n?. * -erAunsi mempertemukan semua

-isnis ke-utuhan k)ntr)l $an isuisu teknik. Di sampin itu, * jua

$iran/an aar $apat menja$i alat -antu 'an $apat meme/ahkan

permasalahan pa$a * )7ernan/e $alam memahami $an menel)la resik)

serta keuntunan 'an -ehu-unan $enan sum-er $a'a inA)rmasi

perusahaan.

&.& Tujuan

$apun tujuan $ari penulisan lap)ran ini $iantaran'a.

5enetahui maturit' le7el $enan met)$e Arame;)rk * saat ini

pa$a &tan$ar$ hartere$ P(

5em-erikan saran atau rek)men$asi 'an $apat mem-anun &tan$ar$

hartere$ P( pa$a masa men$atan.

12


13/71

III. Audit +rogram

1.( 3nironmental ontrols

Pr)se$ur he/k(istPenem-anan in)7asi tekn)l)ila'anan per-ankan untuk tujuan-isnis

rainin untuk para user * $iperusahaan

1.& +hysial seurity ontrols

Pr)se$ur he/k(ist$an'a perankat maupuns)At;are * 'an mema$ai untukmenunjan kinerja perusahaan

Pem-aharuan s'stem keamananse/ara -erkala se-aai tin$akanpre7entiA atas marakn'a kejahatan/'-er

Penunaan * untuk $ep)sit)nasa-ah $an arsip -erhara lainn'a

1.1 ogial seurity ontrols

Pr)se$ur he/k(ist$an'a pem-atasan hak aksespa$a user $i perusahaan

$an'a keamanan 'an ketat$alam menjaa assets perusahaanmaupun nasa-ah

1.1 SI o#erating ontrols

Pr)se$ur he/k(ist3pra$in sarana tekn)l)ipenunjan se/ara -erkala

$an'a pem-aian ranahpenananan * $i perusahaan

%asil u$it :

1"


14/71

1. Penem-anan in)7asi tekn)l)i la'anan per-ankan untuk tujuan -isnis

$an trainin untuk para user * $i perusahaan su$ah $ilakukan $enan

-aik.

er$asarkan hasil au$it, en7ir)nmental /)ntr)ls $inilai eAektiA.

2. $an'a perankat maupun s)At;are * 'an mema$ai untuk menunjan

kinerja perusahaan $an penunaan * untuk $ep)sit) nasa-ah $an arsip

-erhara lainn'a su$ah $iimplementasikan.

Pem-aharuan s'stem keamanan se-aai tin$akan pre7entiA atas

marakn'a kejahatan /'-er -elum $apat $ilaksanakan se/ara -erkala,

meninat s'stem keamanan per-ankan, khususn'a &tan$ar$ hartere$

sanat ketat sehina sulit untuk $i-)-)l.

er$asarkan hasil au$it, ph'si/al se/urit' /)ntr)ls $inilai eAektiA.

". $an'a pem-atasan hak akses pa$a user $i perusahaan $an keamanan'an ketat $alam menjaa assets perusahaan maupun nasa-ah $apat

$iimplementasikan $enan -aik.

er$asarkan hasil au$it, ph'si/al se/urit' /)ntr)ls $inilai eAektiA.

4. 3pra$in sarana tekn)l)i penunjan se/ara -erkala $an pem-aian

ranah penananan * $i perusahaan su$ah $apat $iimplementasikan

$enan -aik.

er$asarkan hasil au$it, &* peratin /)ntr)ls $inilai eAektiA.

14


15/71

I5. Analisis Maturity eel

4.( +engukuran Analisis Maturity eel Com#liene 5alue

1. P 5anae ualit'

(e7el 0

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksa

masekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.

+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( ranisasimenetahuiakan ke-utuhan

nasa-ah

1 H 1

& 5enetahuikekurananpr)$uk 'an$ihasilkan

1 H 0,66

1 $an'apelap)ranmenenaikualitas pr)$uk$an resp)nnasa-ahterha$ap

kualitas pr)$uk

1 H 0,66

4 anun ja;a-$an akunta-ilitas$ilakukan untukmemastikankualitas pr)$uk'an $ihasilkan

1 B 0,66

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 2,9

1!


16/71

(e7el 1

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Resp)n nasa-ah

terha$ap pr)$uk$apat $ipre$iksi

1 H 0,""

& Kesa$aran akanmenhasilkanpr)$uk 'an$iininkan )lehnasa-ah

1 H 0,66

1 5en/iptakanpr)$uk-er$asarkanpermintaanpasar

1 H 0,""

4 ranisasimenetahuike-utuhanpr)$uk 'an$iininkan )lehnasa-ah

1 H 0,""

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 1,6!

16


17/71

(e7el 2

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Ke/ukupan

peralatan $ankeahlian $alampenem-ananin)7asi pr)$uk

1 H 1

& Pelap)ranmenenaikualitas pr)$uk'an lenkap,-erhu-unan$an terarah

1 H 0,66

1 nalisa terha$aphasil inA)rmasi

'an rele7anterha$ap in)7asipr)$uk 'antelah $ilakukan

1 H 1

4 Kesa$aran akanpeninkatankualitas pr)$uk

1 B 0,66

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan ","2

1#


18/71

(e7el "

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Pr)se$ur

menenai pr)sespeninkatankualitas pr)$uktelah$i$e+nisakn $ansejalan $enanke-ijakan 'ana$a

1 H 1

& estin in)7asipr)$uk telah$ilakukan

1 H 0,66

1 &e-uah ren/ana

$an s)lusiin)7asi pr)$uka$a karenaa$an'a analisiresik)

1 H 1

4 Pelap)ranmenenaiin)7asi pr)$uka$a karenaa$an'a A)/us-isnis 'an jelas

1 H 1

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan ",66

1


19/71

(e7el 4

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( nalisis resik)

serta $ampakpenem-ananpr)$uk $anin)7asi pr)$uk$ilakukan se/arak)nsisten

1 H 1

& Pelap)rankualitas pr)$uk$ikaitkan$enan tujuan-isnis

1 H 1

1 estin kualitas

pr)$uk $ipenuhimenunakanstan$ars pr)ses'an A)rmalmenujupeninkatankualitas pr)$uk

1 H 1

4 Pr)sespenem-ananpr)$uk $anin)7asi

$ik))r$inasikan$enan seluruhAunsipenem-ananpr)$uk $anin)7asi)ranisasi

1 B 0,66


19


20/71

(e7el !

$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Penilaian

menenaipenem-anan$an in)7asipr)$uk peri)$ik$ilaksanakanuntukmene7aluasieAekti7asimplementasi$an ren/anapenem-anan$an in)7asi

pr)$uk

1 H 0,66

& )ntr)l 'an/ukup untukmenuraniresik) telah$ik)munikasikan$animplementasikan

1 H 0,66

1 estinmenenaipenem-anan

$an in)7asipr)$uk$iunakan untukpeninkatankualitas pr)$ukse/ara-erkelanjutan

1 H 1

)tal )-)t " inkat Kepatutan 2,"2

20


21/71

2. D&! Ensure &'stem &e/urit'

(e7el 0

$ama

+roses TI

3nsure System

Seurity

Tidaksamaseka

li

Sed

ikit

)alamT

ingaktanterte

ntu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1( Perusahaansa$ar akanpentinn'akeamanan

1 H 1

& Perusahaansa$ar -ah;akeamananmeninkatkanpela'ananperusahaan

1 H 0,66

1 Keamanan

mempenahruhikepuasannasa-ah

1 H 1

4 5enetahuikekuranan atass'stemkeamanan 'an$iterapkanse-elumn'a

1 B 0,66


21


22/71

(e7el 1

$ama+rosesTI

3nsureSystemSeurity

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Perusahaan

sa$ar akanpentinn'akeamanan-aitransakinasa-ah

1 H 1

& 5eninkatkan kemanan-er$asarkanpermintaannasa-ah

1 B 0,""

1 5eninkatk

an in)7asis'stemkeamanan

1 B 0,""

4 Resp)nnasa-ahterha$aps'stemkeamanan'an a$asekaran$apat

$iper-aiki

1 B 1


22


23/71

(e7el 2

$ama+roses TI

3nsure SystemSeurity

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Peninkatan s'stem

keamananperusahaan-ertujuan aarperusahaan mampu-ersain $enanper-ankan lain

1 B 1

& Peninkatan s'stemkeamanan telah$i-uat -er$asarknaanalisa hasilinA)rmasi

1 B 1

1 &D5 $an sarana

'an a$amen$ukun $alampenem-anans'stem keamanan

1 B 0,66

4 Penem-anans'stem keamanan$apat$ipertanunja;a-kan se/ara lenkap$an ter/urah

1 B 1


2"


24/71

(e7el "

$ama+roses TI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Kesa$aran atas

peninkatan s'stemkeamanan telah$ipr)m)sikan )lehmanajemen

1 H 1

& Peninkatan s'stemkeamanan telahsesuai $enanpr)se$ur 'an-erlaku

1 H 0,66

1 Penem-anans'stem keamanantelah $ipertim-akan

$enan a$an'aanalisis resik)

1 H 1

4 Penem-anans'stem keamanan$apat$ipertanunja;a-kan se/ara lenkap$an ter/urah

1 H 1


24


25/71

(e7el 4

$ama+rosesTI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( anun ja;a-

atas peninkatans'stem keamanantelah $ijalankan$enan -aik

1 B 1

& Dilakukann'ae$ukasi pa$anasa-ah terha$aps'stem keamanan'an $iterapkan

1 B 1

1 nalisis resik)serta $ampakpenem-anan

s'stem keamanan$apat $ilakukanse/ara k)snsisten

1 B 1

4 Pertanunja;a-an $anpelap)ranpenem-anans'stem keamanan$apat $iunakan$enan -aik

1 B 1

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 4

2!


26/71

(e7el !

$ama+rosesTI

3nsureSystemSeurity

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Penilaian

menenais'stemkeamanan'an a$atelah$ilakukan

1 H 0,66

& Resik) $an$ampakpenem-anan s'stemkeamanan$apat

$itanani$enan -aik

1 B 0,66

1 &istemkeamanan$iup$atese/ara-erkala

1 B 0,""

4 K)ntr)l 'an-erkelanjutan terha$apimplementasi

$ari s'stemkeamanan

1 B 1


26


27/71

". 5E1 5)nit)r an$ E7aluate * Pr)/esses

(e7el 0

$ama

+rosesTI Monitor and3aluate IT+roess

Tidaksamaseka

li

Sed

ikit

)alamT

ingaktanterte

ntu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1( Perusahaansa$ar akanke-utuhan *

1 H 1

& 5enentukank)nsep *'an$i-utuhkanperusahaan

1 H 1

1 nalisapenentuanstratei

penem-anan * $alampr)seskinerjapr)sesperusahaan

1 H 0,66

4 Keasa$aranakannasa-ah'anmem-utuhka

n perankat* $alampr)ses -isnis

1 H 1


2#


28/71

(e7el 1

$ama+rosesTI

Monitorand3aluate IT

+roess

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( 5eren/anak

anpemasaanperankat *untuk pr)seskinerja -isnis

1 H 1

& 5enetahuik)nsep *'an$iunakanperusahaantelah sesuai$enan

ke-utuhan$enank)nsumen

1 H 1

1 &um-er$a'amanusiauntukmenanani$alam-i$an *telah

mema$ai

1 H 0,66

4 Peninkatan$alampenunaanperankat *$alampr)ses -isnis

1 H 0,66


2


29/71

(e7el 2

$ama+rosesTI

Monitorand3aluate

IT+roess

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan

)-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Penentuank)nsep *telahterstruktursesuaike-utuhanperusahaan

1 H 0,66

& Penunaanperankat* $i

perusahaan terus-erkem-an

1 H 1

1 Kepuasannasa-ahterha$appenunaan *perusahaan

1 H 0,66

4 anunja;a-$alampenunaan *perusahaan

1 H 0,66

)tal)-)t

4 inkat Kepatutan 2,9

29


30/71

(e7el "

$ama+rosesTI


+roess

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( 5enanalisa

apa sajakekurananperankat *'an selamaini $iunakan$iperusahaan

1 H 0,66

& Penunaank)nsep * $iperusahaanterus-erkem-an

1 H 1

1 Pena;asan$alampenunaaan perankat* $iperusahaan-erjalan$enan -aik

1 H 0,66

4 Perankat *memu$ahkan pr)ses

kinerjaperusahaan

1 H 1


"0


31/71

(e7el 4

$o.+rosesTI


+roess

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t

( Dilakukan

pen'uluhanpa$akar'a;anterha$aps'stemperankat *'an$iunakan

1 H 0,""

& Penem-anan perankat* $i$asari)leh tujuan

-isnis

1 H 1

1 anunja;a- ataspeninkatanperankat *telah$ijalankan$enan -aik

1 H 0,66

4 nalisisresik) serta$ampak

penunaan* $ilakukanse/arak)nsisten

1 H1

)tal )-)t 4 )tal Kepatutan 2,99

"1


32/71

(e7el !

$ama+rosesTI

Monitor and3aluate IT+roess

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Penilaian

menenaiperankat *'an$iunakantelah$ilakukan

1 H 0,66

& Resik) $an$ampakpenem-anan * telah$itanani$enan -aik

1 H 0,66

1 E7aluasi$alampenem-anan $anpenunaan* telah$ilakukan

1 H 1

4 erusmelakukanm)nit)rinterha$ap

penem-anaan $anpenunaan*

1 H 1


"2


33/71

4. *2 /Luire an$ 5aintainin ppli/ati)n &)At;are

(e7el 0

$ama

+rosesTI

A7uire

andMaintainingA##liationSo!t8are

Tidaksamaseka

li

Sed

ikit

)alamT

ingaktanterte

ntu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1( Pentinn'as)At;areuntukkelan/arankinerjaperusahaan

1 H 1

& 5enetahuipekerjaanapa saja'anmem-utuhk

an s)At;are

1 H 0,66

1 Resp)nkar'a;antentans)At;are

1 H 0,66


""


34/71

(e7el 1

$ama+rosesTI

A7uireandMaintainin

gA##liation So!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( Pem-uatan

s)At;aresesuaike-utuhanperusahaan

1 H 1

& Di-uatn'ain$i/at)rke-erhasilanpemakaians)At;are

1 H 1

1 Kesa$aranpenunaa

n s)At;areuntukmeninkatkankeeAektiAankerja

1 H 0,""

)tal )-)t " inkat Kepatutan 2,""

"4


35/71

(e7el 2

$ama+rosesTI

A7uireandMaintaini

ngA##liationSo!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( ara

penunaan s)At;aretelah /ukup

jelas

1 H 0,66

& Kemu$ahanpenunaan s)At;are

1 B 1

1 $an'akeseraaman pa$a)utput $ari

s)At;are'an$iunakan

1 H 1

4 er/ukupin'aperalatan'anmen$ukun s)At;are

1 H 1


"!


36/71

(e7el "

$ama+rosesTI

A7uireandMaintainin

gA##liationSo!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( $an'a

pen'uluhantentans)At;are'an$iunakanperusahaan

1 H 0,""

& $an'ain)7asipr)$uk

1 H 0,""

1 Kesa$arana$an'apeninkata

n kualitaspr)$uk

1 H 0,66

4 eraturn'apemeliharaanterha$aps)At;are

1 H 1

)tal )-)t 4 inkat kepatutan 2,"2

"6


37/71

(e7el 4

$ama+rosesTI

A7uire andMaintainingA##liation

So!t8are

Bobot

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan 0,00 0,"" 0,66 1

( $an'a

peninkatankinerjasetelahpemakaians)At;are

1 H 0,66

& $an'ake-ijakan $an$asar $aripenem-anan pr)$uk

1 H 0,""

1 Pem)nit)rinan se/ara

-erkalaterha$aps)At;are'an$iunakan

1 H 0,66

4 Pelap)rankualtis pr)u$kuntuk tujuan-isnis

1 H 0,66

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 2,"1

"#


38/71

(e7el !

$ama+rosesTI

A7uire andMaintainingA##liation

So!t8are

Bobot

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktant

ertentu

Selu

ruhnya

$I.AI

$o.+rosesTI

* 2

$o. Pern'ataan 0,00 0,"" 0,66 1

( 5en)ptimalk

anpenunaans)At;are untukmen$ukunkinerjaperusahaan

1 B 1

& Penem-anan s)At;aresesuai analisis

1 H 0,66

1 Ke-utuhanmenenaipenem-ana

n $an in)7asipr)$uk

1 H 0,66

4 Ke-utuhanmenenaipenem-anan $an in)7asipr)$uk$i$e+nisikanse/ara

jelas,$i)ptimasi $an

$imasukkan$alam ren/ana'an telah$isetujui

1 H 0,66

)tal )-)t 4 inkat kepatutan 2,9

"


39/71

4.& Maturity eel

1. P 5anae ualit'

(e7elke$e;asaan

inkatKepatutan

K)ntri-usi iap(e7el

Nilai

0 2,9 0,0 0,01 1,6! 0," 0,!2 ","2 0,# 2,"" ",66 1,0 ",664 ",66 1," 4,#6! 2,"2 1,# ",94inkat ke$e;asaan pr)ses * 1!,16

nalisis $ata :

Dari $ata $iatas, $apat $ilihat -ah;a tinkat ke$e;asaan $ariperusahaan &tan$ar$ hartere$ ialah se-esar 1!,16 $alam halpenen$alian kualitas. 5anajemen mutu pentin untuk memastikan-ah;a * mem-erikan nilai untuk -isnis, per-aikan 'an -erkelanjutan$an transparansi -ai stakeh)l$er. Disini perusahaan &tan$ar$hartere$ telah menunjukkan kinerja 'an /ukup -aik $ari sisi kualitaspela'anan 'an terus $itinkatkan se/ara -erkala $emi memenuhikeininan k)nsumen.

2. D&! Ensure &'stem &e/urit'

(e7elKe$e;asaan

inkatKepatutan

K)ntri-usi iap(e7el

Nilai

0 ","2 0,0 0,001 2,66 0," 0,2 ",66 0,# 2,!6" ",66 1,0 ",664 4 1," !,2! 2,6! 1,# 4,!

inkat ke$e;asaan pr)ses * 16,#

nalisis $ata:

er$asarkan sur7e' 'an $ilakukan, $alam hal Ensure &'stem &e/urit'atau memastikan s'stem keamanan telah -erjalan $enan -aik,perusahaan &tan$ar$ hartere$ men$apatkan nilai tinkat ke$e;asaan'an tini 'aitu se-esar 16,#. Penen$alian keamanan ini a$alahk)mp)nen 'an sanat pentin karena $ata $an inA)rmasi perusahaanmaupun k)nsumen termasuk elemen pentin 'an rentan terha$apkeamanan. Perusahaan &tan$ar$ hartere$ menunjukkan -ah;a ia

telah menel)la s'stem keamanann'a $enan sanan -aik $enan

"9


40/71

selalu menem-ankan $an men)ntr)l s'stem keamanan $iperusahaan.

". 5E1 5)nit)r an$ E7aluate * Pr)/ess

(e7elKe$e;asaan

inkatKepatutan

K)ntri-usi iap(e7el

Nilai

0 ",66 0,0 0,01 ","2 0," 0,12 2,9 0,# 2,1" ","2 1,0 ","24 2,99 1," ",9! ","2 1,# !,6

inkat ke$e;asaan pr)ses * 1!,06

nalisis $ata :

Pr)ses ini meliputi penetapan in$ikat)r perA)rma 'an -erhu-unan,pelap)ran perA)rma 'an sistematis $an -erkala, $an -ertin$ak /epatketika ter$apat pen'impanan. Pena;asan $i-utuhkan unutkmenjamin -ah;a hal 'an -enar telah $iselesaikan $an sejalan$enan arah $an aturan 'an telah $i-entuk. Dalam hal 5)nit)r an$E7aluate * Pr)/ess, perusahaan &tan$ar$ hartere$ men$apatkannilai ke$e;asaan se-esar 1!,06. Perusahaan &tan$ar$ hartere$

selalu menem-ankan perankatperankat * 'an $iunakanse/ara up to date $an melakukan e7aluasie7aluasi terha$appenem-anan $an penunaan * se/ara -erkala $enan -aik.

4. * 2 /Luire M 5aintain ppli/ati)n &)At;are

(e7el Ke$e;asaan inkatKepatutan

K)ntri-usi iap(e7el

Nilai

0 2,"2 0,0 0,01 2,"" 0," 0,#

2 ",66 0,# 2,!6" 2,"2 1,0 2,"24 2,"1 1," "! 2,9 1,# !,06inkat ke$e;asaan pr)ses * 1",64

nalisis Data :

/Luire M 5aintain ppli/ati)n &)At;are -erperan untuk menetahuiapakah aplikasiaplikasi $i perusahaan telah terse$ia sesuai $enanke-utuhan -isnis. Perusahaan &tan$ar$ hartere$ mem-uktikan

tinkat ke$e;asaan $alam /Luire M 5aintain ppli/ati)n &)At;areialah se-esar 1",64. &tan$ar$ hartere$ selalu melakukan

40


41/71

pem)nit)rinan $an pemeliharaan s)At;are se/ara teratur $an -erkala.Perusahaan telah menunakan s)At;are 'an sesuai $enanke-utuhan $alam menjalankan kinerja perusahaan se/ara )ptimal 'an-erujun menhasilkan peninkatan $alam pr)ses -isnis.

92B2$-A$ A$TA*A MAT2*IT 353 )3$-A$ T22A$+3*2SA9AA$

ujuan isnis ujuan *Pr)ses * inkat

KematananPr)ses * Keteranan

5enja$i -ankinternasi)nalter-aik $i

$unia er$epan$i sia, Arika$an imurenah.

Pen/iptaan

* 'an-erkualitas$anmenunjankinerjaperusahaan

P Penen$aliankualitasperusahaan

1!,16

5enunakan perankat* untukmem-erikankeamanan

$alammemenuhike-utuhank)nsumen

D&!5emastikankeamanan

$ari sistem

16,#

erken$alin'apenel)laan* se-aaipenunjan

keiatanperusahaan

*2

5en$apatkan$anmempertahankan aplikasis)At;are

1",64

5E 1 5em)nit)rin$an e7aluasipr)ses *

1!,06

%asil ratarata 1!,14

41


42/71

S+I)3*;3B

5aturit' (e7el

42


43/71

5. K3SIM+2A$ )A$ SA*A$

K3SIM+2A$Kesimpulan 'an $i$apatkan $ari penhitunan $an analisa tinkatke$e;asaan perusahaan &tan$ar$ hartere$ ialah perusahaan telahmemaksimalkan keuntunan $enan menunakan * serta mem-anun* han$al 'an terk)ntr)l pa$a suatu perusahaan $enan /ukup -aik, halterse-ut $i-uktikan $arihasil ratarata tinkat ke$e;asaan perusahaan&tan$ar$ hartere$ se-esar 1!.14.

SA*A$Dari hasil ratarata tinkat ke$e;asaan 'an $i$apatkan )leh perusahaan

&tan$ar$ hartere$ 'aitu se-esar 1!.14, perusahaan se-etuln'a $apatmeninkatkan nilai ratarata tinkat ke$e;asaan $enan memper-aikipela'ananpela'anan 'an le-ih )ptimal $emi -ertam-ahn'a kepuasank)nsumen. Denan -eitu, akan terja$i peninkatan pr)+t 'an le-ihmaksimal $i $alam pr)ses -isnis perusahaan.

4"


44/71

)A"TA* +2STAKA

illiam, enn', 8er' %en$r',


45/71

AM+I*A$

Bukti ;a8anara

Resp)n$en :

*n$ra Putra* &upp)rt &tan$ar$ hartere$ ank &ura-a'a

4!


46/71

)A"TA* +3*TA$AA$ ;A;A$CA*A$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktan

tertentu

Seluruhn

ya

$I.AI$o.

+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah

)ranisasimenetahuiakanke-utuhannasa-ah

1 H 1

& pakahmenetahuikekurananpr)$uk 'an$ihasilkan

1 H 0,66

1 pakah a$a

pelap)ranmenenai

1 H 0,66

46


47/71

kualitas pr)$uk$an resp)nnasa-ahterha$apkualitas

pr)$uk4 aaimana

tanunja;a- $anakunta-ilitas'an $ilakukanuntukmemastikankualitas pr)$uk'an

$ihasilkan

1 B 0,66


$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksa

masekali

Se

dikit

)alamT

ing

aktantertentu

Selu

ruhnya

$

I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah resp)nnasa-ahterha$appr)$uk $apat

$ipre$iksi

1 H 0,""

& aaimanakesa$aranakanmenhasilkanpr)$uk 'an$iininkan )lehnasa-ah

1 H 0,66

1 pakahperusahaan

telahmen/iptakan

1 H 0,""

4#


48/71

pr)$uk-er$asarkanpermintaanpasar

4 pakah

)ranisasimenetahuike-utuhanpr)$uk 'an$iininkan )lehnasa-ah

1 H 0,""


$am

a+roses TI

Manage

6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)

alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah telahter/ukupiperalatan $ankeahlian $alampenem-ananin)7asi pr)$uk

1 H 1

& pakahpelap)ranmenenaikualitas pr)$uktelah lenkap,-erhu-unan$an terarah

1 H 0,66

1 pakah analisaterha$ap hasilinA)rmasi 'anrele7anterha$apin)7asi pr)$uk

'an telah$ilakukan

H 1

4


49/71

4 aaimanakesa$aranakanpeninkatankualitas

pr)$uk

1 B 0,66


$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksama

sekali

Sedik

it

)alamT

ingakt

antertentu

Seluruh

nya

$I.A

I

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpr)se$ur

menenaipr)sespeninkatankualitas pr)$uktelah$i$e+nisakn$an sejalan$enanke-ijakan 'ana$a

1 H 1

& pakah testin

in)7asi pr)$uktelah$ilakukan

1 H 0,66

1 pakah se-uahren/ana $ans)lusi in)7asipr)$uk a$akarena a$an'aanalisi resik)

1 H 1

4 pakah

pelap)ranmenenai

1 H 1

49


50/71

in)7asi pr)$uka$a karenaa$an'a A)/us-isnis 'anjelas


$ama+roses TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

S

edikit

)alamT

ingaktantertentu

Sel

uruhnya

$I.AI

$o.+ros

es TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah analisisresik) serta$ampakpenem-anan

pr)$uk $anin)7asi pr)$uk$ilakukanse/arak)nsisten

1 H 1

& pakahpelap)rankualitas pr)$uk$ikaitkan$enan tujuan-isnis

1 H 1

1 pakah testinkualitas pr)$uk$ipenuhimenunakanstan$arspr)ses 'anA)rmal menujupeninkatankualitaspr)$uk

1 H 1

4 pakah pr)sespenem-anan 1 B 0,66

!0


51/71

pr)$uk $anin)7asi$ik))r$inasikan$enan seluruhAunsi

penem-ananpr)$uk $anin)7asi)ranisasi


$ama+ros

es TI

Manage6uality

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

P

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpenilaianmenenaipenem-anan$an in)7asipr)$uk peri)$ik$ilaksanakanuntukmene7aluasieAekti7asimplementasi

$an ren/anapenem-anan$an in)7asipr)$uk

1 H 0,66

& pakahpenen$alian/)ntr)l telah/ukup untukmenuraniresik) telah

$ik)munikasikan $an

1 H 0,66

!1


52/71

implementasikan

1 pakah testinmenenaipenem-anan

$an in)7asipr)$uk telah$iunakanuntukpeninkatankualitas pr)$ukse/ara-erkelanjutan

1 H 1


$ama+roses TI

3nsureSystemSeurity

Tidaksamasekali

Sedikit

)alam

Tingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaansa$ar akanpentinn'akeamanan

1 H 1

& pakahperusahaansa$ar -ah;akeamananmeninkatkanpela'ananperusahaan

1 H 0,66

1 pakahkeamananmempenahruhi kepuasannasa-ah

1 H 1

4 pakahperusahaan

1 B 0,66

!2


53/71

telahmenetahuikekurananatas s'stemkeamanan

'an$iterapkanse-elumn'a


$ama+roses TI

3nsureSystemSeurity

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktan

tertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah

perusahaan sa$arakanpentinn'akeamanan-aitransakinasa-ah

1 H 1

& pakahperusahaan

meninkatkankemanan-er$asarkanpermintaannasa-ah

1 B 0,""

1 pakahperusahaan telah

meninkatkan in)7asi

1 B 0,""

!"


54/71

s'stemkeamanan

4 pakahtesp)nnasa-ah

terha$aps'stemkeamanan'an a$asekaran$apat$iper-aiki

1 B 1


$ama+roses TI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI$o.

+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpeninkatans'stem keamananperusahaan-ertujuan aarperusahaanmampu -ersain$enan per-ankan

lain

1 B 1

& pakahpeninkatans'stem keamanantelah $i-uat-er$asarkananalisa hasilinA)rmasi

1 B 1

1 pakah &D5 $ansarana 'an a$a

men$ukun $alampenem-anan

1 B 0,66

!4


55/71

s'stem keamanan

4 pakahpenem-anans'stem keamanan$apat

$ipertanunja;a-kan se/aralenkap $anter/urah

1 B 1


$ama+roses TI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI$o.

+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaan telahsa$ar ataspeninkatans'stem keamanantelah $ipr)m)sikan)leh manajemen

1 H 1

& pakahpeninkatans'stem keamanantelah sesuai$enan pr)se$ur'an -erlaku

1 H 0,66

1 pakahpenem-anans'stem keamanantelah$ipertim-akan$enan a$an'aanalisis resik)

1 H 1

4 pakah

penem-anans'stem keamanan

1 H 1

!!


56/71

$apat$ipertanunja;a-kan se/aralenkap $anter/urah


$ama+roses TI


Tidaksamasekali

S

edikit

)alamT

ingaktantertentu

Sel

uruhnya

$I.AI$o.

+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahtanun ja;a-ataspeninkatan

s'stemkeamanan telah$ijalankan$enan -aik

1 B 1

& pakah$ilakukane$ukasi pa$anasa-ahterha$ap s'stemkeamanan 'an$iterapkan

1 B 1

1 pakah analisisresik) serta$ampakpenem-anans'stemkeamanan $apat$ilakukan se/arak)snsisten

1 B 1

4 pakahpertanunja;

a-an $anpelap)ran

1 B 1

!6


57/71

penem-anans'stemkeamanan $apat$iunakan$enan -aik

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 4

$ama+roses TI

3nsureSystemSeurity

Tidaksamasekali

S

edikit

)alamT

ingaktantertentu

Sel

uruhnya

$I.AI$o.

+roses TI

D& !

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpenilaianmenenais'stem

keamanan'an a$atelah$ilakukan

1 H 0,66

& pakahresik) $an$ampakpenem-anan s'stemkeamanan$apat

$itanani$enan-aik

1 B 0,66

1 pakahsistemkeamanan$iup$atese/ara-erkala

1 B 0,""

4 pakah

$ilakukann'a k)ntr)l

1 B 1

!#


58/71

'an-erkelanjutan terha$apimplementasi $ari

s'stemKeamanan


$ama+roses TI

Monitorand3aluateIT +roess

Tidaksama

sekali

Sedik

it

)alamT

ingakt

antertentu

Seluruh

nya

$I.A

I

$o.+roses TI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaan

sa$ar akanke-utuhan*

1 H 1

& pakahperusahaantelahmenentukan k)nsep *'an$i-utuhkan

1 H 1

1 pakahtelah$ilakukananalisapenentuanstrateipenem-anan *$alampr)seskinerja

perusahaan

1 H 0,66

!


59/71

4 pakah a$akesa$aranakannasa-ah'an

mem-utuhkanperankat* $alampr)ses-isnis

1 H 1

m)tal)-)t

4 inkat Kepatutan ",66

$ama+roses TI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaantelahmeren/anakanpemasaanperankat* untuk

pr)seskinerja-isnis

1 H 1

& pakahperusahaantelahmenetahuik)nsep *'an$iunakan

perusahaantelah sesuai

1 H 1

!9


60/71

$enanke-utuhan$enank)nsumen

1 pakah

sum-er$a'amanusiauntukmenanani$alam-i$an *telahmema$ai

1 H 0,66

4 pakah

terja$ipeninkatan $alampenunaanperankat* $alampr)ses-isnis

1 H 0,66


$ama+roses TI

Monitorand3aluateIT+roess

Tid

aksamasekali

Sedikit

)alam

Tingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+rose

s TI

5E 1

$o. Pern'ataan

)-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaan telahmelakukanpenentuan

k)nsep *telah

1 H 0,66

60


61/71

terstruktursesuaike-utuhanperusahaan

& pakahpenunaanperankat* $iperusahaan terus-erkem-an

1 H 1

1 pakah

nasa-ahpuasterha$appenunaan *perusahaan

1 H 0,66

4 pakahperusahaan telah-ertanu

n ja;a-$alampenunaan *perusahaan

1 H 0,66

)tal)-)t

4 inkat Kepatutan 2,9

$ama+roses TI


Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

5E 1

61


62/71

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaantelahmelakukan

analisa apasajakekurananperankat* 'anselama ini$iunakan$iperusahaan

1 H 0,66

& pakahpenunaan k)nsep *$iperusahaanterus-erkem-an

1 H 1

1 pakahpena;asan $alam

penunaaan perankat* $iperusahaan-erjalan$enan-aik

1 H 0,66

4 pakahperankat*

memu$ahkan pr)seskinerjaperusahaan

1 H 1


$o.+roses TI

Monitorand3aluate

IT +roess S

edikit

$I.AI

62


63/71

Tidaksama

sekali

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$o.+roses TI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t

( pakah$ilakukan

pen'uluhanpa$akar'a;anterha$aps'stemperankat* 'an$iunakan

1 H 0,""

& pakahpenem-an

anperankat* $i$asari)leh tujuan-isnis

1 H 1

1 pakahtanunja;a- ataspeninkatanperankat* telah

$ijalankan$enan-aik

1 H 0,66

4 pakahtelah$ilakukananalisaresik) serta$ampakpenunaa

n *$ilakukan

1 H1

6"


64/71

se/arak)nsisten

)tal )-)t 4 )tal Kepatutan 2,99

$ama+roses TI

Monitorand3aluate IT+roess

T

idaksamasekali

Sedikit

)ala

mT

ingaktantertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

5E 1

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpenilaianmenenaiperankat *'an$iunakantelah

$ilakukan

1 H 0,66

& pakahresik) $an$ampakpenem-anan * telah$itanani$enan -aik

1 H 0,66

1 pakahtelah$ilakukane7aluasi$alampenem-anan $anpenunaan* telah$ilakukan

1 H 1

4 pakahperusahaanterus

melakukanm)nit)rin

1 H 1

64


65/71

terha$appenem-anaan $anpenunaan*


$ama+roses TI

A7uireandMaintainingA##liationSo!t8are

Tidaksamasekali

S

edikit

)alamT

ingaktantertentu

Sel

uruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahansa$ar akanpentinn'a

s)At;areuntukkelan/arankinerjaperusahaan

1 H 1

& pakahperusahaanmenetahui pekerjaanapa saja

'anmem-utuhkans)At;are

1 H 0,66

1 aaimanaresp)nkar'a;antentans)At;are

1 H 0,66


6!


66/71

$ama+roses TI

A7uireandMaintainingA##liatio

nSo!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan )-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahpem-uata

n s)At;aretelahsesuaike-utuhanperusahaan

1 H 1

& pakahperusahaanmem-uat

in$i/at)rke-erhasilanpemakaians)At;are

1 H 1

1 pakahperusahaan sa$arpenunaan s)At;area$alah

untukmeninkatkankeeAektiAankerja

1 H 0,""

)tal )-)t " inkat Kepatutan 2,""

66


67/71

$ama+roses TI

A7uireandMaintainingA##liati

onSo!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan

)-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah

/arapenunaans)At;aretelah/ukupjelas

1 H 0,66

& pakahs)At;aremu$ah

$iunakan

1 B 1

1 pakah)utput$aris)At;aretelahseraam

1 H 1

4 pakahtelahter/ukupi

peralatan'anmen$ukuns)At;are

1 H 1

)tal)-)t

4 inkat Kepatutan ",66

6#


68/71

$ama+roses TI

A7uireandMaintainingA##liati

onSo!t8are

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan

)-)t 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah

a$apen'uluhan tentans)At;are'an$iunakanperusahaan

1 H 0,""

& pakah$ilakukan

in)7asipr)$uk

1 H 0,""

1 pakahperusahaan sa$ara$an'apeninkatan kualitaspr)$uk

1 H 0,66

4 pakahpemelihar

aanterha$aps)At;aretelah$ilakukanse/arateratur

1 H 1

)tal)-)t

4 inkat kepatutan 2,"2

6


69/71

$ama+roses TI

A7uireandMaintainingA##liation

So!t8are

Bobot

Tidaksamasekali

Sedikit

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$I.AI

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan 0,00 0,"" 0,66 1

( pakah a$apeninkatan

kinerjasetelahpemakaians)At;are

1 H 0,66

& pakah a$ake-ijakan$an $asar$aripenem-anan pr)$uk

1 H 0,""

1 pakah$ilakukanpem)nit)rinan se/ara-erkalaterha$aps)At;are'an$iunakan

1 H 0,66

4 pakah$ilakukan

pelap)rankualitaspr)$ukuntuk tujuan-isnis

1 H 0,66

)tal )-)t 4 inkat Kepatutan 2,"1

$ama+rose

s TI

A7uire andMaintaining

A##liationSo!t8are

Bobot

Se

dikit

$I.AI

69


70/71

Tidaksama

sekali

)alamT

ingakta

ntertentu

Seluruhnya

$o.+roses TI

* 2

$o. Pern'ataan 0,00 0,"" 0,66 1

( pakahperusahaan

telahmen)ptimalkanpenunaans)At;areuntukmen$ukunkinerjaperusahaan

1 B 1

& pakah

penem-anan s)At;aretelah sesuaianalisis

1 H 0,66

1 aiamanake-utuhanmenenaipenem-anan $anin)7asipr)$uk

1 H 0,66

4 pakahke-utuhanmenenaipenem-anan $anin)7asipr)$uk$i$e+nisikanse/arajelas,$i)ptim

asi $an$imasukkan

1 H 0,66

#0


71/71

$alamren/ana 'antelah$isetujui

)tal )-)t 4 inkat kepatutan 2,9

manajemen tata kelola si/ti pada standard chartered bank surabaya

Documents