sop audit mutu internal
TRANSCRIPT
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
1/12
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PELAKSANAAN
PERKULIAHAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
AN-NUR PURWODADI
STIKES AN-NUR MANUAL PROSEDUR
Dibuat Tanggal :
Dikaji ulang ol! : P"bantu Di#ktu# I
Dikn$alikan ol! : %a$an &nja"in Mutu
Di'tujui ol! : Ktua Stik'
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
2/12
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AN NUR PURWODADI
Jl Gajah Mada No.7 Purwodadi-Grobogan 58111 Telp/Fax !"#"$ %"&%55
N'. ()
Tgl. Terbi*
No. re+i,i
A. DEFINISI
Merupakan proses mengumpulkan data informasi faktual, signifikan dan relevan
dilakukan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, keluaranna adala!
kesimpulan ang dibangun berdasarkan data ang tela! dikumpulkan dan diola!
". #$%$AN
&rosedur Audit Mutu Internal ini disiapkan untuk menilai dan menjamin pelaksanaan
audit mutu internal dapat dilaksanakan sesuai dengan jad'al ang ditetapkan.
(. )$AN* +IN*$&
#ingkat Stikes
D. )EFE)ENSI
&eraturan Akademik Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur &ur'odadi
E. D-$MEN #E)AI#
F. &I/A #E)AI#
0. etua Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur &ur'odadi
1. +embaga &enjamin Mutu Internal
1
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
3/12
2. Auditor
3. Auditee
*. &)-SED$)
Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal ada beberapa ta!apan ang dilakukan4
1. etua Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur membentuk #im Audit ang
dilakukan ole! +embaga &enjaminan Mutu Internal 5+&MI6
2. &engesa!kan penetapan #im Audit melalui S etua Stikes
3. +&MI mengundang Auditor dalam rangka Sosialisasi &elaksanaan Audit
4. Auditor melakukan &elaksanaan Audit
5. Auditor memberikan +aporan Audit kepada etua +embaga &enjaminan
Mutu Internal
6. +embaga &enjaminan Mutu Internal memberikan surat untuk tindakan
koreksi kepada Auditee 5Seluru! $nit erja6
7. +&MI melakukan kaji ulang !asil tindakan koreksi dari Auditee
8. +&MI membuat laporan audit dan menera!kan kepada etua S#Ies Annur
untuk menindaklanjuti.
/. A+$)
2
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
4/12
3
E#$A +&MI
+&MI
Membentuktim auditang dilaksanakan ole!
+&MI
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
5/12
7
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
6/12
LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AN NUR PURWODADI
Jl Gajah Mada No.7 Purwodadi-Grobogan 58111 Telp/Fax !"#"$ %"&%55
N'. ()Tgl. Terbi*
No. re+i,i
INSTRUKSI KER(A PENDA)TARAN MATA KULIAH
A. &EN*E)#IAN
&endaftaran Mata ulia! adala! suatu proses pencatatan nama ma!asis'a sebagai
peserta mata kulia! tertentu,nantina nama ma!asis'a dimaksud akan tertera
dalam dokumenabsensi perkulia!an ma!asis'a.
". #$%$AN
1. Sebagai pedoman bagi ma!asis'a dan staf Sub "agian Akademik dalam
proses pendaftaran mata kulia!.
2. Memberikan kemuda!an bagi ma!asis'a dan staf Sub "agian Akademik
dalam proses pendaftaran mata kulia!.
(. )$AN* +IN*$&
)uang lingkup instruksi kerja pendaftaran mata kulia! ini dimulai dari
penera!an fotocop )S ang tela! dilegalisir ole! ketua jurusan sampai
dengan tercatatna nama ma!asis'a dalam dokumen absensi perkulia!an.
D. &)-SED$)
0. "agi Ma!asis'a 4
a. Menera!kan foto cop )S ma!asis'a ang tela! dilegalisir ole! etua
%urusan ke Sub "agian akademik
b. Mencatatkan namana dalam form pendaftaran mata kulia!. Nama
dicatatkanpadasetiap form mata kulia! ang diprogram.
1. "agi Staf Sub "agian Akademik
8
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
7/12
a. Menerima foto cop )S ma!asis'a ang tela! dilegalisir
b. Mempersila!kan ma!asis'a mencatatkan namana dalam buku
pendaftaran mata kulia!
c. Mencocokkan nama mata kulia! ang diprogram ma!asis'a dalam )S
dengan nama ma!asis'a ang tertera pada form pendaftaran peserta mata
kulia! sebagaimana mata kulia! ang diprogram dalam )S ma!asis'a.
d. Membuat absensi perkulia!an ma!asis'a untuk setiap mata kulia! dan
mendistribusikanna ke jurusanjurusan.
9
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
8/12
Lampiran 2
)ORMULIR PENDA)TARAN PESERTA MATA KULIAH
&rogram Studi 4
Mata ulia! 4
Semester 4
ode Mata ulia! 4
Dosen &engampu Mata ulia!4No. NIM Nama Ma!asis'a Semester et.
0.
1.
dst
Lampiran 3
:
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
9/12
DA)TAR HADIR KULIAH
&rogram Studi 4
Mata ulia! 4
Semester 4
ode Mata ulia! 4
Dosen &engampu Mata ulia!4
No. NIM Nama Ma!asis'a SmtMinggu;#gl
et.0 1 2 3 s;d 08
Lampiran 4
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
10/12
REKAPAN A%SENSI PERKULIAHAN DOSEN
SAMPAI DENGAN * + , ./ PERTEMUAN
S"'t# 001 Ta!un Aka$"ik 000
No1P#'nta' k!a$i#an 2 34
Kt1Na"a Mata Kulia! Na"a Do'n
0.
1.2.
3.
7.
dst
Catatan : *) coret yang tidak perlu
&ur'odadi, ...............................etua &rogram Studi
5 ............................................... 6NI& ..........................................
Lampiran 5
0=
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
11/12
REKAPAN A%SENSI PERKULIAHAN MAHASISWA
SAMPAI DENGAN * + , ./ PERTEMUAN
S"'t# 001 Ta!un Aka$"ik 000
No1P#'nta' k!a$i#an 2 34
Kt1Na"a Mata Kulia! Na"a Ma!a'i'5a
0. 0.
1.2.
3.
7.
dst1. 0.
1.
2.
3.
7.dst
dst
Catatan : *) coret yang tidak perlu
&ur'odadi, ...............................
etua &rogram Studi
5 ............................................... 6
NI& ..........................................
Lampiran 6
00
-
7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal
12/12
LAPORAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN
SEMESTER GAN(IL+GENAP TAHUN AKADEMIK 000000
&rogram Studi 4
No MK S"t
MK
Do'n
MK
SKS Ma!a'i'5a Plak'anaan
P#kulia!an
R#ata 6
Rali'a'i
Kulia!
Kt
Mn$a7ta# T$k
Ikut
Ujian
("l! 6 Do'n M!'
&ur'odadi, ...............................
etua &rogram Studi
5 ............................................... 6
NI& ..........................................
01