sop audit mutu internal

Upload: dellaellisa

Post on 13-Apr-2018

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    1/12

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

    ADMINISTRASI PELAKSANAAN

    PERKULIAHAN

    SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN

    AN-NUR PURWODADI

    STIKES AN-NUR MANUAL PROSEDUR

    Dibuat Tanggal :

    Dikaji ulang ol! : P"bantu Di#ktu# I

    Dikn$alikan ol! : %a$an &nja"in Mutu

    Di'tujui ol! : Ktua Stik'

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    2/12

    STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR AUDIT MUTU INTERNAL

    LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)

    SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AN NUR PURWODADI

    Jl Gajah Mada No.7 Purwodadi-Grobogan 58111 Telp/Fax !"#"$ %"&%55

    N'. ()

    Tgl. Terbi*

    No. re+i,i

    A. DEFINISI

    Merupakan proses mengumpulkan data informasi faktual, signifikan dan relevan

    dilakukan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, keluaranna adala!

    kesimpulan ang dibangun berdasarkan data ang tela! dikumpulkan dan diola!

    ". #$%$AN

    &rosedur Audit Mutu Internal ini disiapkan untuk menilai dan menjamin pelaksanaan

    audit mutu internal dapat dilaksanakan sesuai dengan jad'al ang ditetapkan.

    (. )$AN* +IN*$&

    #ingkat Stikes

    D. )EFE)ENSI

    &eraturan Akademik Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur &ur'odadi

    E. D-$MEN #E)AI#

    F. &I/A #E)AI#

    0. etua Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur &ur'odadi

    1. +embaga &enjamin Mutu Internal

    1

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    3/12

    2. Auditor

    3. Auditee

    *. &)-SED$)

    Dalam pelaksanaan Audit Mutu Internal ada beberapa ta!apan ang dilakukan4

    1. etua Sekola! #inggi Ilmu ese!atan Annur membentuk #im Audit ang

    dilakukan ole! +embaga &enjaminan Mutu Internal 5+&MI6

    2. &engesa!kan penetapan #im Audit melalui S etua Stikes

    3. +&MI mengundang Auditor dalam rangka Sosialisasi &elaksanaan Audit

    4. Auditor melakukan &elaksanaan Audit

    5. Auditor memberikan +aporan Audit kepada etua +embaga &enjaminan

    Mutu Internal

    6. +embaga &enjaminan Mutu Internal memberikan surat untuk tindakan

    koreksi kepada Auditee 5Seluru! $nit erja6

    7. +&MI melakukan kaji ulang !asil tindakan koreksi dari Auditee

    8. +&MI membuat laporan audit dan menera!kan kepada etua S#Ies Annur

    untuk menindaklanjuti.

    /. A+$)

    2

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    4/12

    3

    E#$A +&MI

    +&MI

    Membentuktim auditang dilaksanakan ole!

    +&MI

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    5/12

    7

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    6/12

    LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)

    SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN AN NUR PURWODADI

    Jl Gajah Mada No.7 Purwodadi-Grobogan 58111 Telp/Fax !"#"$ %"&%55

    N'. ()Tgl. Terbi*

    No. re+i,i

    INSTRUKSI KER(A PENDA)TARAN MATA KULIAH

    A. &EN*E)#IAN

    &endaftaran Mata ulia! adala! suatu proses pencatatan nama ma!asis'a sebagai

    peserta mata kulia! tertentu,nantina nama ma!asis'a dimaksud akan tertera

    dalam dokumenabsensi perkulia!an ma!asis'a.

    ". #$%$AN

    1. Sebagai pedoman bagi ma!asis'a dan staf Sub "agian Akademik dalam

    proses pendaftaran mata kulia!.

    2. Memberikan kemuda!an bagi ma!asis'a dan staf Sub "agian Akademik

    dalam proses pendaftaran mata kulia!.

    (. )$AN* +IN*$&

    )uang lingkup instruksi kerja pendaftaran mata kulia! ini dimulai dari

    penera!an fotocop )S ang tela! dilegalisir ole! ketua jurusan sampai

    dengan tercatatna nama ma!asis'a dalam dokumen absensi perkulia!an.

    D. &)-SED$)

    0. "agi Ma!asis'a 4

    a. Menera!kan foto cop )S ma!asis'a ang tela! dilegalisir ole! etua

    %urusan ke Sub "agian akademik

    b. Mencatatkan namana dalam form pendaftaran mata kulia!. Nama

    dicatatkanpadasetiap form mata kulia! ang diprogram.

    1. "agi Staf Sub "agian Akademik

    8

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    7/12

    a. Menerima foto cop )S ma!asis'a ang tela! dilegalisir

    b. Mempersila!kan ma!asis'a mencatatkan namana dalam buku

    pendaftaran mata kulia!

    c. Mencocokkan nama mata kulia! ang diprogram ma!asis'a dalam )S

    dengan nama ma!asis'a ang tertera pada form pendaftaran peserta mata

    kulia! sebagaimana mata kulia! ang diprogram dalam )S ma!asis'a.

    d. Membuat absensi perkulia!an ma!asis'a untuk setiap mata kulia! dan

    mendistribusikanna ke jurusanjurusan.

    9

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    8/12

    Lampiran 2

    )ORMULIR PENDA)TARAN PESERTA MATA KULIAH

    &rogram Studi 4

    Mata ulia! 4

    Semester 4

    ode Mata ulia! 4

    Dosen &engampu Mata ulia!4No. NIM Nama Ma!asis'a Semester et.

    0.

    1.

    dst

    Lampiran 3

    :

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    9/12

    DA)TAR HADIR KULIAH

    &rogram Studi 4

    Mata ulia! 4

    Semester 4

    ode Mata ulia! 4

    Dosen &engampu Mata ulia!4

    No. NIM Nama Ma!asis'a SmtMinggu;#gl

    et.0 1 2 3 s;d 08

    Lampiran 4

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    10/12

    REKAPAN A%SENSI PERKULIAHAN DOSEN

    SAMPAI DENGAN * + , ./ PERTEMUAN

    S"'t# 001 Ta!un Aka$"ik 000

    No1P#'nta' k!a$i#an 2 34

    Kt1Na"a Mata Kulia! Na"a Do'n

    0.

    1.2.

    3.

    7.

    dst

    Catatan : *) coret yang tidak perlu

    &ur'odadi, ...............................etua &rogram Studi

    5 ............................................... 6NI& ..........................................

    Lampiran 5

    0=

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    11/12

    REKAPAN A%SENSI PERKULIAHAN MAHASISWA

    SAMPAI DENGAN * + , ./ PERTEMUAN

    S"'t# 001 Ta!un Aka$"ik 000

    No1P#'nta' k!a$i#an 2 34

    Kt1Na"a Mata Kulia! Na"a Ma!a'i'5a

    0. 0.

    1.2.

    3.

    7.

    dst1. 0.

    1.

    2.

    3.

    7.dst

    dst

    Catatan : *) coret yang tidak perlu

    &ur'odadi, ...............................

    etua &rogram Studi

    5 ............................................... 6

    NI& ..........................................

    Lampiran 6

    00

  • 7/24/2019 SOP Audit Mutu Internal

    12/12

    LAPORAN PELAKSANAAN PERKULIAHAN

    SEMESTER GAN(IL+GENAP TAHUN AKADEMIK 000000

    &rogram Studi 4

    No MK S"t

    MK

    Do'n

    MK

    SKS Ma!a'i'5a Plak'anaan

    P#kulia!an

    R#ata 6

    Rali'a'i

    Kulia!

    Kt

    Mn$a7ta# T$k

    Ikut

    Ujian

    ("l! 6 Do'n M!'

    &ur'odadi, ...............................

    etua &rogram Studi

    5 ............................................... 6

    NI& ..........................................

    01