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"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA - TAYACAJA -

HUANCAVELICA"ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL

3.1. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

CAPITULO IIIFORMULACIÓN



Para proyectos de saneamiento, el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP - 10),

referente al período de evaluación indica que éste no será menor a diez años; en ese caso,

una infraestructura debería evaluarse solo por el tiempo en que la misma pueda proporcionar

beneficios a los usuarios, lo que está relacionado con el periodo de vida económica. Según el

anexo 10 del SNIP menciona que para agua y alcantarillado el periodo de beneficios a

considerar es de 20 años.

Entonces, el ciclo del proyecto está definido por las siguientes fases:

3.1.1. LA FASE DE PRE INVERSION Y SU DURACIONEn esta fase se ha realizado la inspección técnica, se ha recopilado la información para

realizar el diagnóstico (información primaria), se ha identificado el problema y el

objetivo del proyecto, se ha reactivado el Concejo Directivo de la JASS, se han suscrito

las diferentes actas de compromiso, todo ello conducente a la formulación del estudio a

nivel de perfil. Por lo tanto la fase de pre-inversión (elaboración del estudio de pre

inversión) culmina con la declaratoria de viabilidad del proyecto.

FIGURA N° 04CICLO DEL PROYECTO

Fuente: Equipo Técnico

3.1.2. LA FASE DE INVERSIÓN, SUS ETAPAS Y DURACIONLa fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad

física de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las etapas que se incluyen

son:

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Idea Operación y mantenimiento

Evaluación Ex post

Ejecución

Estudios y expediente técnicos

Perfil

Factibilidad

POST INVERSIÓNINVERSIÓNPRE INVERSIÓN



a. Expediente técnico del proyectoSe iniciarán los estudios definitivos como es el expediente técnico (diseños

estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos, planos definitivos,

estudio de impacto ambiental) que por sus características de integralidad incluirá 4

componentes, el de infraestructura de agua potable, infraestructura de disposición

sanitaria de excretas, educación sanitaria y gestión técnica y administrativa de la

JASS.

Este estudio se estima en 1 mes, inicia con una fase de campo con la finalidad de

diseñar el expediente acorde a la topografía del terreno y al nivel cultural de la

población, posteriormente tendrá una etapa de trabajo en gabinete. Los

formuladores del expediente técnico deberán considerar la información recogida

en la etapa de formulación del perfil.

b. Ejecución del Proyecto La Municipalidad Distrital de Colcabamba, cuenta con la organización adecuada y

con la experiencia para la gestión del proyecto en su etapa de inversión, así como

con los recursos para el financiamiento parcial de las obras a ejecutarse.

Para la ejecución del proyecto se contará con los servicios de varias firmas

contratistas de reconocida trayectoria en obras de saneamiento, así como en

supervisión de obras, para asegurar que las operaciones financieras vayan

dirigidas en un contexto de desarrollo para la comunidad, incluyendo educación

sanitaria y capacitación en administración, operación y mantenimiento.

Se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección

y contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un

plazo total de 9 meses.

3.1.3. FASE DE POST INVERSIÓNa. Evaluación ex post de culminación

Esta etapa se realizada al finalizar la fase de inversión en términos físicos,

independientemente si se cuenta con la liquidación de obras o el informe de cierre

del PIP. La evaluación de culminación tiene como propósitos por un lado ver el

reflejo inmediato del proceso de ejecución del PIP para medir la eficiencia de la

misma, en términos de tiempos, costos y metas, y obtener lecciones y

recomendaciones relacionadas con el planeamiento y ejecución de proyectos, y

por el otro analizar las perspectivas de la sostenibilidad del proyecto, en términos

de la disponibilidad de los factores necesarios para la operación y mantenimiento

adecuado, que posibiliten la entrega oportuna del bien o servicio determinado,

concluyendo con las recomendaciones pertinentes incluida la relacionada a la

necesidad del seguimiento ex post. Se considera un tiempo promedio de 01 mes

para elaborar el informe.



b. Operación y mantenimientoEn esta etapa se determina los responsables para mantener la capacidad

instalada del sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas en

condiciones adecuadas durante el horizonte de evaluación (20 años).

Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte

del proyecto se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta porque el periodo

óptimo de diseño de las estructuras de saneamiento oscila entre 10 y 20 años, por

lo que debe estar contenido en el horizonte de evaluación del proyecto. (Ver

Anexo SNIP-10).

La fase de inversión comprende, al periodo de elaboración de los estudios

definitivos (diseños estructurales, mecánica de suelos, costos y presupuestos,

planos definitivos, estudio de impacto ambiental) que se estima en 1 mes, también

se considera el tiempo que se demorará durante el proceso de licitación, selección

y contratación (2 meses), así como la ejecución de la obra que se ejecutará en un

plazo total de 9 meses. A continuación se presenta el cuadro del horizonte de

evaluación del proyecto.

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ESTUDIO DE PREINVERSIÒN A NIVEL DE PERFIL

CUADRO N° 28CICLO DEL PROYECTO

DESCRIPCIONAÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 (…..) AÑO 10 (…..) AÑO 20

METAS RESPONSABLES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 POST INVERSIÓN

FASE DE INVERSION

Estudios Definitivos Expediente Técnico Consultora

Supervisión de estudios

definitivos Expediente Técnico Municipalidad Distrital

Elaboración de términos de

referencia para la contratación

de obra

TDR Aprobado Municipalidad Distrital

Proceso de selección y

contratación de la obra

Otorgamiento de la Buena

ProMunicipalidad Distrital

Componente

Sistema de agua potable Entrega de la Obra Contratista

Disposición de excretas Entrega de la Obra Contratista

Capacitaciones en educación

Sanitaria

Culminación de

CapacitacionesConsultor Social

Capacitaciones en Gestión y

Administración

Culminación de

CapacitacionesConsultor Social

Elaboración de términos de

referencia para la contratación

de la supervisión

TDR Aprobado Municipalidad distrital

Proceso de selección y

contratación de la supervisión

de Obra

Otorgamiento de la Buena

ProMunicipalidad distrital

Ejecución de la supervisión de

obra

Culminación de

supervisiónMunicipalidad distrital

Liquidación de obra y puesto en Entrega Final de Obra y Municipalidad Distrital y



marcha sistema operativo Contratista

POST INVERSION

Evaluación Expost (Evaluacion

de culminacion)

Culminación de la

Evaluación ExpostConsultor

Operación y mantenimiento del

PIP - Agua

O&M de la Municipalidad

Distrital y Jass operativoJASS

Operación y mantenimiento del

PIP - Disposición de excretas

O&M de la Municipalidad

Distrital y Jass operativoJASS


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3.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 3.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTELa población demandante está constituida en tres niveles estratos, una de ellas

es la población demandante de referencia, la población potencial y la población

demandante efectiva.CUADRO Nº 26

POBLACIÓN DEL ÁREA DE REFERENCIAAÑO COLCABAMBA

2015 22323

2016 22588

2017 22857

2018 23129

2019 23404

2020 23683

2021 23965

2022 24250

2023 24538

2024 24830

2025 25126

2026 25425

2027 25728

2028 26034

2029 26343

2030 26657

2031 269742032 272952033 276202034 279492035 28281

Fuente: Equipo técnico

La población de referencia es la población total del distrito de Colcabamba, de la

provincia de Tayacaja en el departamento de Huancavelica.

La tasa de crecimiento considerada es la tasa del departamento de

Huancavelica, puesto que es positiva. Con esta tasa de crecimiento nos va a

servir para proyectar poblaciones menores dentro del mismo ámbito, como se

tiene en el siguiente cuadro.



CUADRO Nº 29DEMANDA POTENCIAL DE LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE

ANEXOHABITANT

ES VIVIENDAS

LAYAN PATA Y AGUA DULCE

246 60

TOTAL 246 60


La población demanda potencial es la población de la anexo de Layan Pata y

Agua Dulce, cuya cifra es de 246 habitantes en el año actual.

CUADRO Nº 30POBLACIÓN DE DEMANDA POTENCIAL

N° AÑO

AÑO

COLCABAMBA

AGUA DULCE Y LAYAN PATA

VIVIENDAS DE AGUA DULCE Y LAYAN PATA

INSTITUCIONES

TOTAL ESTABLECIMIENT

OS

0201

5 22330 246 60 2 62

1201

6 22597 249 61 2 63

2201

7 22866 252 61 2 63

3201

8 23140 255 62 2 64

4201

9 23416 258 63 2 65

5202

0 23695 261 64 2 66

6202

1 23978 264 64 2 66

7202

2 24265 267 65 2 67

8202

3 24554 271 66 2 68

9202

4 24848 274 67 2 69

10202

5 25144 277 68 2 70

11202

6 25445 280 68 2 70

12202

7 25748 284 69 2 7113 202 26056 287 70 2 72



8

14202

9 26367 290 71 2 73

15203

0 26682 294 72 2 74

16203

1 27001 297 73 2 75

17203

2 27323 301 73 2 75

18203

3 27649 305 74 2 76

19203

4 27979 308 75 2 77

20203

5 28314 312 76 2 78


Además se tiene una densidad poblacional en promedio de 4 personas por

vivienda. Con lo que serían 60 viviendas en el año actual, y 2 instituciones, que

harían un total de 62 establecimientos entre los dos anexos en estudio.

CUADRO Nº 31NUMERO DE VIVIENDAS

POBLACION HAB/ VIVIENDA N° DE VIVIENDAS

2015

246 4 60

Elaboración: Equipo técnico

Densidad por vivienda. Los habitantes de la zona de influencia del proyecto se

concentran en lotes de vivienda cada uno de los cuales se considera como un

usuario de los servicios de agua potable y disposición sanitara de excretas. La

densidad por vivienda para este proyecto es de 4 hab/viv en promedio.

CUADRO Nº 32PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL EN VIVIENDAS

N° AÑO

AÑO

COLCABAMBA

AGUA DULCE Y LAYAN PATA

VIVIENDAS DE AGUA DULCE Y LAYAN PATA

INSTITUCIONES

TOTAL ESTABLECIMIENT

OS

0201

5 22330 246 60 2 62



1201

6 22597 249 61 2 63

2201

7 22866 252 61 2 63

3201

8 23140 255 62 2 64

4201

9 23416 258 63 2 65

5202

0 23695 261 64 2 66

6202

1 23978 264 64 2 66

7202

2 24265 267 65 2 67

8202

3 24554 271 66 2 68

9202

4 24848 274 67 2 69

10202

5 25144 277 68 2 70

11202

6 25445 280 68 2 70

12202

7 25748 284 69 2 71

13202

8 26056 287 70 2 72

14202

9 26367 290 71 2 73

15203

0 26682 294 72 2 74

16203

1 27001 297 73 2 75

17203

2 27323 301 73 2 75

18203

3 27649 305 74 2 76

19203

4 27979 308 75 2 77

20203

5 28314 312 76 2 78


Cobertura de agua potable. De los 62 establecimientos, 60 son viviendas, y 2

otras instituciones, de las viviendas el 74% cuenta con conexión, y el 26% no

cuenta con el servicio. Sin embargo dicho 74% cuenta con conexiones



inadecuadas puesto que no cumplen con los estándares mínimos técnicos y de

salubridad. Y las 2 instituciones también cuentan con conexión inadecuada del

servicio de agua potable.

CUADRO N° 33COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

CATEGORÍAS

CASOS %SITUACIÓN OPTMIZAD

A

Si 44 74% 0%No 18 26% 100%

TOTAL 60 100% 100%


En situación optimizada la cobertura de servicio de agua potable es 0%, puesto

que las conexiones existentes son inadecuadas. El proyecto ha previsto

abastecer a los 62 establecimientos existentes entre las dos anexos.

Información utilizada para las proyecciones Para realizar las proyecciones de demanda de agua y saneamiento, previamente

se han establecido las variables en el año base. Luego se han proyectado las

coberturas, a continuación se han estimado las coberturas anuales de demanda

de agua. También las coberturas correspondientes a saneamiento.

CUADRO N° 34INFORMACION BASE PARA LA PROYECCION

ANEXOSin Proyecto

2015Con Proyecto

2035

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 246 246POBLACIÓN ACTUAL CON SERVICIO DE AGUA POTABLE (optimizada) 0 246N° DE ESTABLECIMIENTOS 62 62N° ESTABLECIMIENTOS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA 0 62N° ESTABLECIMIENTOS SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA 62 0N° DE USUARIOS PUBLICOS CONECTADOS 0 0DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) 4 4DOTACIÓN DOMICILIARIA (l/hab/día) optimizado 0 80COBERTURA DE AGUA POTABLE (%) 0.00% 100%N° VIVIENDAS CON CONEXIÓN DOMICILIARIA DE ALC. 0.00 0.00COBERTURA DE ALC. (%) 0.00% 0.00%FACTOR DE CORRECCIÓN DIARIA 1.3 1.30



FACTOR DE CORRECCIÓN HORARIA 2.0 2.00TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) 1.19% 1.19%N° DE HORAS DE SERVICIO 8 24PORCENTAJE DE PÉRDIDAS 80% 20%POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES DE UBS 0 246TOTAL DE ESTBALECIMIENTOS CON UBS 0 60TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS CON LETRINAS 0 2


De acuerdo a los hábitos, costumbres, características de la población del lugar y

teniendo en cuenta que se trata de zona sierra, la dotación de agua per cápita

por día para satisfacer sus demandas primarias de consumo se estima en 80

Lt/hab/día.

CUADRO Nº 35POBLACIÓN DEMANDANTE

Fuente: Equipo

técnico

El promedio de demanda de agua es de 80 litros de agua por habitante al día.

Pérdidas de Agua. Las pérdidas de agua se han calculado partiendo de la

producción y volumen de abastecimiento que ha sido estimado en base a los

datos tomados de la información de campo, como en la situación actual no hay

sistemas de agua potable se estiman pérdidas del 80%. Para la situación con

proyecto se considera una pérdida de 20%, estas pérdidas incluyen las físicas

como las fugas, visibles y no visibles, las no físicas como los desperdicios,

domiciliarios, clandestinaje y otros. Se considera como supuesto con el proyecto

mantener constante durante el horizonte de evaluación. Cabe señalar que el

servicio de agua al que acceden es limitado (restricción de horarios) y en

inadecuadas condiciones.

Dotación de agua para la demanda = 80 l/día

Población demandante potencial

Población demandante efectiva

Población de LAYAN PATA y Agua Dulce : 246 habitantes

Población que solicita el servicio: 246 habitantes



CUADRO N° 36PROYECCIONES DE COBERTURA

AÑO

COBERTURA AGUA (%) COBERTURA UBS(%)

CONEXIONES

INCREMENTO

OTRAS FUENTE

S

PÉRDIDAS DE AGUA (%)

MICROMEDICION (%)

CONEXIONES UBS

INCREMENTO

2015 0.00% 100.00

% 80.00% 0.00% 0.00%

2016 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 0.00%

2017 100.00% 100.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 100.00%2018 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2019 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2020 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2021 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2022 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2023 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2024 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2025 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2026 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2027 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2028 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2029 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2030 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2031 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2032 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2033 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2034 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%2035 100.00% 0.00% 0.00% 20.00% 0.00% 100.00% 0.00%




Consumos. Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se

concluye que el 100% de la población de Agua Dulce y LAYAN PATA cuenta con

un servicio de agua potable inadecuada, que no cumple con los estándares

mínimos técnicos y de salubridad. Entonces el 100% de la población no accede a

servicios adecuados de agua potable.

Periodo óptimo de diseño. El período óptimo de diseño es el número de años

durante el cual la capacidad de producción de un componente de un sistema de

agua potable o de saneamiento cubre la demanda proyectada minimizando el

valor actual de inversión, operación y mantenimiento durante el período de

análisis del proyecto.

Se propone el uso de los siguientes periodos de diseño propuestos por el del

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:

Componentes del sistema de agua potable y alcantarillado: 20 años

Unidades Básicas de Saneamiento: 20 años.

Con los datos presentados anteriormente se procede a proyectar la demanda de

agua.



CUADRO Nº 37PROYECCIÓN DE DEMANDA TOTAL DE AGUA

AñoPoblación Total

Cobertura % Población Servida (Hab) Unidades ServidasNúmero de conexiones

Consumo Total Domesticas

Conexiones

Piletas

OtrosPor

Conexiones

Piletas

Otros

Total

%Por

Conexión Pileta

sOtro

sTota

lAntigu

asNueva

sTotal

Domesticas

(lt/día)

Total (lt/día)

lt/seg

m3/año

0201

5246 0%

100.00%

0 0 246 246 100.00% 0 0 62 62 0 62 62 0 0 0.00 0

1201

6249 100.00% 0.00% 0.00% 249 0 0 249 100.00% 62 0 0 62 62 0 62 19,920 19,920 0.23 7,271

2201

7252 100.00% 0.00% 0.00% 252 0 0 252 100.00% 63 0 0 63 62 1 63 20,160 20,160 0.23 7,358

3201

8255 100.00% 0.00% 0.00% 255 0 0 255 100.00% 64 0 0 64 62 2 64 20,400 20,400 0.24 7,446

4201

9258 100.00% 0.00% 0.00% 258 0 0 258 100.00% 65 0 0 65 62 2 65 20,640 20,640 0.24 7,534

5202

0261 100.00% 0.00% 0.00% 261 0 0 261 100.00% 65 0 0 65 62 3 65 20,880 20,880 0.24 7,621

6202

1264 100.00% 0.00% 0.00% 264 0 0 264 100.00% 66 0 0 66 62 4 66 21,120 21,120 0.24 7,709

7202

2267 100.00% 0.00% 0.00% 267 0 0 267 100.00% 67 0 0 67 62 5 67 21,360 21,360 0.25 7,796

8202

3271 100.00% 0.00% 0.00% 271 0 0 271 100.00% 68 0 0 68 62 6 68 21,680 21,680 0.25 7,913

9202

4274 100.00% 0.00% 0.00% 274 0 0 274 100.00% 69 0 0 69 62 6 69 21,920 21,920 0.25 8,001

10

2025

277 100.00% 0.00% 0.00% 277 0 0 277 100.00% 69 0 0 69 62 7 69 22,160 22,160 0.26 8,088



11

2026

280 100.00% 0.00% 0.00% 280 0 0 280 100.00% 70 0 0 70 62 8 70 22,400 22,400 0.26 8,176

12

2027

284 100.00% 0.00% 0.00% 284 0 0 284 100.00% 71 0 0 71 62 9 71 22,720 22,720 0.26 8,293

13

2028

287 100.00% 0.00% 0.00% 287 0 0 287 100.00% 72 0 0 72 62 10 72 22,960 22,960 0.27 8,380

14

2029

290 100.00% 0.00% 0.00% 290 0 0 290 100.00% 73 0 0 73 62 10 73 23,200 23,200 0.27 8,468

15

2030

294 100.00% 0.00% 0.00% 294 0 0 294 100.00% 74 0 0 74 62 11 74 23,520 23,520 0.27 8,585

16

2031

297 100.00% 0.00% 0.00% 297 0 0 297 100.00% 74 0 0 74 62 12 74 23,760 23,760 0.28 8,672

17

2032

301 100.00% 0.00% 0.00% 301 0 0 301 100.00% 75 0 0 75 62 13 75 24,080 24,080 0.28 8,789

18

2033

305 100.00% 0.00% 0.00% 305 0 0 305 100.00% 76 0 0 76 62 14 76 24,400 24,400 0.28 8,906

19

2034

308 100.00% 0.00% 0.00% 308 0 0 308 100.00% 77 0 0 77 62 15 77 24,640 24,640 0.29 8,994

20

2035

312 100.00% 0.00% 0.00% 312 0 0 312 100.00% 78 0 0 78 62 16 78 24,960 24,960 0.29 9,110


AñoPoblación Total

Consumo Total Pérdidas

(%)

Demanda Total de Agua Qmd Qmh Volumen de

Regulacion

(m3/dia)

Volumen de

Reserva (m3/dia

)

Volumen de Almacenamiento (m3/dia)Domestic

as (lt/día)Total

(lt/día)lt/

segm3/año

lt/día lt/seg m3/año lt/dia lt/seg lt/dia lt/seg

0201

5246 0 0 0.00 0 80% 0.00 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 201 249 19,920 19,920 0.23 7,271 20% 24,900.00 0.288 9,088.50 32,370.0 0.37 49,800.00 0.58 6.47 3.10 9.58



6 0

2201

7252 20,160 20,160 0.23 7,358 20% 25,200.00 0.292 9,198.00

32,760.00

0.38 50,400.00 0.58 6.55 3.14 9.69

3201

8255 20,400 20,400 0.24 7,446 20% 25,500.00 0.295 9,307.50

33,150.00

0.38 51,000.00 0.59 6.63 3.18 9.81

4201

9258 20,640 20,640 0.24 7,534 20% 25,800.00 0.299 9,417.00

33,540.00

0.39 51,600.00 0.60 6.71 3.21 9.92

5202

0261 20,880 20,880 0.24 7,621 20% 26,100.00 0.302 9,526.50

33,930.00

0.39 52,200.00 0.60 6.79 3.25 10.04

6202

1264 21,120 21,120 0.24 7,709 20% 26,400.00 0.306 9,636.00

34,320.00

0.40 52,800.00 0.61 6.86 3.29 10.15

7202

2267 21,360 21,360 0.25 7,796 20% 26,700.00 0.309 9,745.50

34,710.00

0.40 53,400.00 0.62 6.94 3.33 10.27

8202

3271 21,680 21,680 0.25 7,913 20% 27,100.00 0.314 9,891.50

35,230.00

0.41 54,200.00 0.63 7.05 3.38 10.42

9202

4274 21,920 21,920 0.25 8,001 20% 27,400.00 0.317

10,001.00

35,620.00

0.41 54,800.00 0.63 7.12 3.41 10.54

10202

5277 22,160 22,160 0.26 8,088 20% 27,700.00 0.321

10,110.50

36,010.00

0.42 55,400.00 0.64 7.20 3.45 10.65

11202

6280 22,400 22,400 0.26 8,176 20% 28,000.00 0.324

10,220.00

36,400.00

0.42 56,000.00 0.65 7.28 3.49 10.77

12202

7284 22,720 22,720 0.26 8,293 20% 28,400.00 0.329

10,366.00

36,920.00

0.43 56,800.00 0.66 7.38 3.54 10.92

13202

8287 22,960 22,960 0.27 8,380 20% 28,700.00 0.332

10,475.50

37,310.00

0.43 57,400.00 0.66 7.46 3.58 11.04

14202

9290 23,200 23,200 0.27 8,468 20% 29,000.00 0.336

10,585.00

37,700.00

0.44 58,000.00 0.67 7.54 3.61 11.15

15203

0294 23,520 23,520 0.27 8,585 20% 29,400.00 0.340

10,731.00

38,220.00

0.44 58,800.00 0.68 7.64 3.66 11.31

16 203 297 23,760 23,760 0.28 8,672 20% 29,700.00 0.344 10,840.5 38,610.0 0.45 59,400.00 0.69 7.72 3.70 11.42



1 0 0

17203

2301 24,080 24,080 0.28 8,789 20% 30,100.00 0.348

10,986.50

39,130.00

0.45 60,200.00 0.70 7.83 3.75 11.58

18203

3305 24,400 24,400 0.28 8,906 20% 30,500.00 0.353

11,132.50

39,650.00

0.46 61,000.00 0.71 7.93 3.80 11.73

19203

4308 24,640 24,640 0.29 8,994 20% 30,800.00 0.356

11,242.00

40,040.00

0.46 61,600.00 0.71 8.01 3.84 11.85

20203

5312 24,960 24,960 0.29 9,110 20% 31,200.00 0.361

11,388.00

40,560.00

0.47 62,400.00 0.72 8.11 3.89 12.00




ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE ALCANTARILLADOLa estimación de la demanda de evacuación de aguas servidas domésticas de

estas anexos está constituida por las cantidades de agua residual que la población

de Agua Dulce y Layan Pata necesita evacuar. Esta demanda se calcula teniendo

en cuenta las estimaciones de demanda de agua potable para las mismas anexos y

la tasa de contribución al desagüe, establecida por el Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento en 80%.

La cobertura de alcantarillado con proyecto, se estima teniendo en cuenta la

cobertura de agua con conexión domiciliaria sin medición y el coeficiente de

contribución (80%), siendo este indicador de 100%. En tanto que efectivamente en

el horizonte de evaluación se alcanzaría a la totalidad de los usuarios.

Las proyecciones se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 38DEMANDA DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO

AÑOPOBLACIÓN TOTAL

COBERTURA ALCANTARILLA

DO (%)

N° ESTABLECMIENTOS

N° ESTABLECIMIENTOS

CON CONEXIONE

S

N° VIVIENDA

S CON LETRINA

S

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (unid.)

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

CONEXIONES DE

ALCANTARILLADO (unid.)

INSTALACIÓN DE

LETRINASTotal lts/día

m3/año

l/s

2015 246 0.00% 62 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 249 100.00% 62 60 2 60 2 60 15,936 5,817 0.18

2017 252 100.00% 63 61 2 61 2 61 16,128 5,887 0.19

2018 255 100.00% 64 62 2 62 2 62 16,320 5,957 0.19

2019 258 100.00% 64 62 2 62 2 62 16,512 6,027 0.19

2020 261 100.00% 65 63 2 63 2 63 16,704 6,097 0.19

2021 264 100.00% 66 64 2 64 2 64 16,896 6,167 0.20

2022 267 100.00% 67 65 2 65 2 65 17,088 6,237 0.20

2023 271 100.00% 68 66 2 66 2 66 17,344 6,331 0.20

2024 274 100.00% 68 66 2 66 2 66 17,536 6,401 0.20

2025 277 100.00% 69 67 2 67 2 67 17,728 6,471 0.21

2026 280 100.00% 70 68 2 68 2 68 17,920 6,541 0.21

2027 284 100.00% 71 69 2 69 2 69 18,176 6,634 0.21

2028 287 100.00% 72 70 2 70 2 70 18,368 6,704 0.21

2029 290 100.00% 73 71 2 71 2 71 18,560 6,774 0.21

2030 294 100.00% 73 71 2 71 2 71 18,816 6,868 0.22

2031 297 100.00% 74 72 2 72 2 72 19,008 6,938 0.22

2032 301 100.00% 75 73 2 73 2 73 19,264 7,031 0.22

2033 305 100.00% 76 74 2 74 2 74 19,520 7,125 0.23

2034 308 100.00% 77 75 2 75 2 75 19,712 7,195 0.23

2035 312 100.00% 78 76 2 76 2 76 19,968 7,288 0.23




En lo que respecta a disposición de excretas, las conexiones de alcantarillado

cubrirán 60 establecimientos, mientras que existirán dos instalaciones de letrinas.

En cuanto a las conexiones cabe resaltar que no existen conexiones de

alcantarillado, por lo que el 100% de la población utiliza el campo abierto.

DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN EDUCACIÓN SANITARIA La demanda de las capacitaciones en educación sanitaria que requerirán las 62

establecimientos en Agua Dulce y Layan Pata del Distrito de Colcabamba, estará

orientado fundamentalmente a inculcar la cultura de prevención de enfermedades

provenientes de un inadecuado uso de los servicios de agua y saneamiento y de la

mala manipulación de alimentos, así como propiciar en los beneficiarios una cultura

de pago de estos servicios, para cuyo efecto, será imprescindible desarrollar las

siguientes actividades (Módulos de capacitación):

Preparación de módulos y manuales

Módulo 1 Sensibilización para implementación plan

Módulo 2 Manejo de agua en el hogar

Módulo 3 Lavado de manos

Módulo 4 Disposición de adecuadas de excretas UBS

Módulo 5 Disposición final de residuos solidos

Módulo 6 Disposición final de aguas grises

Módulo 7 Higiene personal y de la vivienda

Módulo 8 Higiene de los alimentos y utensilios.

CUADRO N° 39 PROYECCION DE LA DEMANDA DE EDUCACION SANITARIA




Cabe señalar que se tiene una demanda de capacitadores, dos personas por

módulo.

DEMANDA DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN TÉCNICA DE LA JASS

La demanda de las capacitaciones en gestión técnica y administrativa de la JASS

que requerirán los miembros de la junta (Presidente, Secretario, Tesorero, Vocal 1 y

Vocal 2), estará orientada fundamentalmente al mantenimiento de los sistemas, las

cuales estarán dadas por 3 talleres de capacitación

Administración, responsabilidades y funciones

Operación y mantenimiento de los sistemas

Fortalecimiento del Área Técnica Municipal

CUADRO N° 40

AÑOS

OFERTA DEMANDA

Optimización Con Proyecto

Familias Capacitadas



2015 0 62 62

2016 0 62 62

2017 0 63 63

2018 0 64 64

2019 0 64 64

2020 0 65 65

2021 0 66 66

2022 0 67 67

2023 0 68 68

2024 0 68 68

2025 0 69 69

2026 0 70 70

2027 0 71 71

2028 0 72 72

2029 0 73 73

2030 0 73 73

2031 0 74 74

2032 0 75 75

2033 0 76 76

2034 0 77 77

2035 0 78 78



DEMANDA DE CAPACITACION

AÑOS

OFERTA DEMANDA

Optimización Con Proyecto

Personas CapacitadasPersonas

CapacitadasPersonas

Capacitadas

2015 0 5 5

2016 0 5 5

2017 0 5 5

2018 0 5 5

2019 0 5 5

2020 0 5 5

2021 0 5 5

2022 0 5 5

2023 0 5 5

2024 0 5 5

2025 0 5 5

2026 0 5 5

2027 0 5 5

2028 0 5 5

2029 0 5 5

2030 0 5 5

2031 0 5 5

2032 0 5 5

2033 0 5 5

2034 0 5 5

2035 0 5 5


3.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA DE AGUA POTABLELa oferta actual de agua es proveniente de los manantiales llega a los siguientes

caudales.

CUADRO Nº 41OFERTA HÍDRICA DE AGUA EN LAS ANEXOS DE LAYAN PATA Y AGUA DULCE

AnexoManantial Rendimiento

Nombre lps

LAYAN PATA Millpo 4.8Agua Dulce Paltarumi 2.9

Total 7.70




CUADRO Nº 42OFERTA HÍDRICA




OFERTA OPTIMIZADAA la fecha en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce no se cuenta con

adecuado servicio de agua potable, tampoco se cuenta con un adecuado servicio

de alcantarillado por tal la oferta optimizada es cero.

AñoDemanda Captación (Lt./Sg.)

Oferta

Optimizada (Lt./Sg.)Con Proyecto

(Lt./Sg.)

2016 0.37 4.80 7.702017 0.38 4.80 7.702018 0.38 4.80 7.702019 0.39 4.80 7.702020 0.39 4.80 7.702021 0.40 4.80 7.702022 0.40 4.80 7.702023 0.41 4.80 7.702024 0.41 4.80 7.702025 0.42 4.80 7.702026 0.42 4.80 7.702027 0.43 4.80 7.702028 0.43 4.80 7.702029 0.44 4.80 7.702030 0.44 4.80 7.702031 0.45 4.80 7.702032 0.45 4.80 7.702033 0.46 4.80 7.702034 0.46 4.80 7.702035 0.47 4.80 7.70



CUADRO Nº 43OFERTA OPTIMIZADA DE COBERTURA DE AGUA POTABLE

AÑOPOBLACIÓN TOTAL

(hab.)

COBERTURA AGUA POTABLE (%)

POBLACIÓN

SERVIDA (hab.)

ESTABLECIMIENTOS CON

CONEXIÓN (unid.)

COBERTURA

N° de conexion

es

CONEXIONES DE AGUA

POTABLE OPTIMIZAD

A

OTROS MEDIOS

(1/)

CONEXIONES DOMESTICAS

CONEX. TOTALE

S

% MICRO

M. TOTAL

CON MEDIDOR

SIN MEDIDOR

TOTAL CONEXION

ES

% MICROM.

2015 246 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2016 249 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2017 252 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2018 255 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2019 258 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2020 261 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2021 264 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2022 267 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2023 271 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2024 274 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2025 277 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2026 280 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2027 284 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2028 287 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2029 290 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2030 294 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%



2031 297 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2032 301 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2033 305 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2034 308 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%2035 312 0 0.0% 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0%




CUADRO Nº 44OFERTA DE ALCANTARILLADO

AÑO

POBLACIÓN SERVIDA

C/CONEXIÓN (hab.)

VIVIENDAS CON

CONEXIÓN

CONEXIONES DE ALCANTARILLADO (unid.)

EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Doméstico Total lts/día m3/año l/s

2015 0 0 0 0 0 0 0.002016 0 0 0 0 0 0 0.002017 0 0 0 0 0 0 0.002018 0 0 0 0 0 0 0.002019 0 0 0 0 0 0 0.002020 0 0 0 0 0 0 0.002021 0 0 0 0 0 0 0.002022 0 0 0 0 0 0 0.002023 0 0 0 0 0 0 0.002024 0 0 0 0 0 0 0.002025 0 0 0 0 0 0 0.002026 0 0 0 0 0 0 0.002027 0 0 0 0 0 0 0.002028 0 0 0 0 0 0 0.002029 0 0 0 0 0 0 0.002030 0 0 0 0 0 0 0.002031 0 0 0 0 0 0 0.002032 0 0 0 0 0 0 0.002033 0 0 0 0 0 0 0.002034 0 0 0 0 0 0 0.002035 0 0 0 0 0 0 0.00




3.2.3. BRECHA OFERTA-DEMANDA Balance Oferta – Demanda del Sistema de Agua PotableDespués de realizar el análisis de demanda y oferta del servicio en la zona, se

pudo determinar que existe una brecha en cuanto a la prestación de servicio se

refiere. La demanda ha sido expresada como la existencia de beneficiarios

(anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba) que no

cuentan con servicio de agua potable, saneamiento adecuado.

De acuerdo a los análisis realizados en el ítem Análisis de la demanda y el ítem

oferta del proyecto, se ha podido comprobar que el estado situacional de la

infraestructura de saneamiento básico mencionada, no corresponde a los

estándares de acuerdo a nivel de demanda actual y futura. Así mismo la

situación actual de infraestructura de agua potable, saneamiento y planta de

tratamiento de aguas residuales indicada, no cumple con los parámetros

estipulados en las normas técnicas de sanitarias vigentes. En este sentido,

considerando la demanda actual y proyectada, se tiene una brecha ya que la

infraestructura mencionada actual puede brindar servicios adecuados solo a una

menor cantidad de beneficiarios anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito

de Colcabamba.El análisis oferta – demanda, nos ha de permitir definir las necesidades en

cuanto a cobertura, continuidad, etc. Lo cual permitirá plantear las alternativas de

solución para Layan Pata y Agua Dulce, en cuanto refiere a sistema integral de

agua potable. Los volúmenes están medidos en litros por segundo y las

conexiones en unidades.



CUADRO Nº 45BRECHA SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑO

SISTEMA DE AGUA POTABLE

CAPTACION LINEA DE CONDUCCION ALMACENAMIENTO CONEXIONES

Oferta Optimiza

da

Demanda

Brecha

Oferta Optimiza

da

Demanda

Brecha

Oferta Optimizad

a

Demanda

Brecha

Oferta Optimizad

a

Demanda

Brecha

0201

5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 -62

1201

6 0.00 0.37 -0.37 0.00 0.37 -0.37 0.00 9.58 -9.58 0.00 63 -63

2201

7 0.00 0.38 -0.38 0.00 0.38 -0.38 0.00 9.69 -9.69 0.00 63 -63

3201

8 0.00 0.38 -0.38 0.00 0.38 -0.38 0.00 9.81 -9.81 0.00 64 -64

4201

9 0.00 0.39 -0.39 0.00 0.39 -0.39 0.00 9.92 -9.92 0.00 65 -65

5202

0 0.00 0.39 -0.39 0.00 0.39 -0.39 0.00 10.04 -10.04 0.00 66 -66

6202

1 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.40 -0.40 0.00 10.15 -10.15 0.00 66 -66

7202

2 0.00 0.40 -0.40 0.00 0.40 -0.40 0.00 10.27 -10.27 0.00 67 -67

8202

3 0.00 0.41 -0.41 0.00 0.41 -0.41 0.00 10.42 -10.42 0.00 68 -68

9202

4 0.00 0.41 -0.41 0.00 0.41 -0.41 0.00 10.54 -10.54 0.00 69 -69

10202

5 0.00 0.42 -0.42 0.00 0.42 -0.42 0.00 10.65 -10.65 0.00 70 -70



11202

6 0.00 0.42 -0.42 0.00 0.42 -0.42 0.00 10.77 -10.77 0.00 70 -70

12202

7 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 10.92 -10.92 0.00 71 -71

13202

8 0.00 0.43 -0.43 0.00 0.43 -0.43 0.00 11.04 -11.04 0.00 72 -72

14202

9 0.00 0.44 -0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00 11.15 -11.15 0.00 73 -73

15203

0 0.00 0.44 -0.44 0.00 0.44 -0.44 0.00 11.31 -11.31 0.00 74 -74

16203

1 0.00 0.45 -0.45 0.00 0.45 -0.45 0.00 11.42 -11.42 0.00 75 -75

17203

2 0.00 0.45 -0.45 0.00 0.45 -0.45 0.00 11.58 -11.58 0.00 75 -75

18203

3 0.00 0.46 -0.46 0.00 0.46 -0.46 0.00 11.73 -11.73 0.00 76 -76

19203

4 0.37 0.46 -0.09 0.00 0.46 -0.46 0.00 11.85 -11.85 0.00 77 -77

20203

5 0.00 0.47 -0.47 0.00 0.47 -0.47 0.00 12.00 -12.00 0.00 78 -78


La brecha está cubriendo al 100% la demanda, puesto que la oferta optimizada es cero.



CUADRO Nº 46BRECHA ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

AÑO

DISPOSICION DE EXCRETAS

Alcantarillado y letrinas EVACUACIÓN

Oferta Optimizada

Demanda BrechaOferta

OptimizadaDemanda Brecha

0 2015 0 62 -62 0 0 0.00

1 2016 0 63 -63 0

0.18 -0.18

2 2017 0 63 -63 0

0.19 -0.19

3 2018 0 64 -64 0

0.19 -0.19

4 2019 0 65 -65 0

0.19 -0.19

5 2020 0 66 -66 0

0.19 -0.19

6 2021 0 66 -66 0

0.20 -0.20

7 2022 0 67 -67 0

0.20 -0.20

8 2023 0 68 -68 0

0.20 -0.20

9 2024 0 69 -69 0

0.20 -0.20

10 2025 0 70 -70 0

0.21 -0.21

11 2026 0 70 -70 0

0.21 -0.21

12 2027 0 71 -71 0

0.21 -0.21

13 2028 0 72 -72 0

0.21 -0.21

14 2029 0 73 -73 0

0.21 -0.21

15 2030 0 74 -74 0

0.22 -0.22

16 2031 0 75 -75 0

0.22 -0.22

17 2032 0 75 -75 0 -0.22



0.22

18 2033 0 76 -76 0

0.23 -0.23

19 2034 0 77 -77 0

0.23 -0.23

20 2035 0 78 -78 0

0.23 -0.23


CUADRO Nº47BRECHA EN GESTION

AÑO

EDUCACION SANITARIAGESTION TECNICA Y

ADMINISTRATIVA

FAMILIAS CAPACITADAS N° PERSONAS

Oferta Optimizada

Demanda BrechaOferta

OptimizadaDemanda Brecha

0 2015 0 62 -62 0 5 -5

1 2016 0 63 -63 0 5 -5

2 2017 0 63 -63 0 5 -5

3 2018 0 64 -64 0 5 -5

4 2019 0 65 -65 0 5 -5

5 2020 0 66 -66 0 5 -5

6 2021 0 66 -66 0 5 -5

7 2022 0 67 -67 0 5 -5

8 2023 0 68 -68 0 5 -5

9 2024 0 69 -69 0 5 -5

10 2025 0 70 -70 0 5 -5

11 2026 0 70 -70 0 5 -5

12 2027 0 71 -71 0 5 -5

13 2028 0 72 -72 0 5 -5

14 2029 0 73 -73 0 5 -5

15 2030 0 74 -74 0 5 -5

16 2031 0 75 -75 0 5 -5

17 2032 0 75 -75 0 5 -5

18 2033 0 76 -76 0 5 -5

19 2034 0 77 -77 0 5 -5

20 2035 0 78 -78 0 5 -5


3.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 3.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS

LOCALIZACIÓN



Las dos alternativas tienen la misma localización y se ubicará en anexos de

Agua dulce y Layan Pata, Distrito de Colcabamba - Tayacaja - Huancavelica"

ALTERNATIVA 1El proyecto "MEJORAMIENTO, Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS

ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -

TAYACAJA - HUANCAVELICA"

Características:

Las características del proyecto son:

Servicio de agua de agua potable:

En esta alternativa se plantea realizar, las siguientes acciones:

1. Mejoramiento Y ampliación de servicio de agua potable: Captación de Manantial: proyectado para el aforamiento de aguas de

manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su

respectiva construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y

replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación,

para la construcción de la cámara húmeda, seca y la protección del

afloramiento e instalación de los accesorios respectivos con un total de

2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.

Línea de conducción: proyectado para conducir el caudal medio anual

(Qm), desde la captación hasta el reservorio de almacenamiento. para su



movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red

tuberías con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).

Cámara rompe presión tipo (6): proyectado para reducir la presión en un

punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la

tubería proyectado dentro de la línea de conducción. para su respectiva

construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control

topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras los cuales se

realizaran para la construcción en un total dentro del proyecto (5 und).

Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con

satisfacer la máxima demanda de consumo de agua a la población para su




replanteo, control topográfico, roce y desforestación, movimientos de

tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirán

reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.

Caseta de válvulas: proyectado para la protección de accesorios

(válvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada

anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma


topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras, obras de

concreto.

Línea de aducción: proyectado para conducir el caudal desde el

reservorio hasta el primer punto de distribución para su respectiva


topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de

tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberías con un

total en el proyecto ( 1,118.018m ).

Pase aéreo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,

dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de

la red de distribución para su respectiva construcción se realizaran

partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico, los cuales se

realizaran para el tendido de red tuberías con un total en el proyecto

( 20m)

Red de distribución : proyectado para trasportar el agua a las diferentes

puntos de conexión o viviendas existentes dentro del proyecto en un

total de 62 con su respectivo caja de registro, para su respectiva


topográfico, movimientos de tierras y tendido de tubería de 1/2 dentro

del proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.


punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la

tubería proyectado dentro de la línea de distribución. para su respectiva






Válvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la

línea de red de distribución, para realizar respectivos mantenimientos,

para su construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y

replanteo, control topográfico e instalación de las mismas. en un total

dentro del proyecto (1” de 5 unidades, ¾” de 4 unidades. se instalaran en

los puntos intersección.

Válvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal

de la línea de red de distribución, para realizar respectivos, construcción

se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico e

instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto (1” de 4

unidades, ¾” de 4 unidades.

Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones

domiciliarias de la red de distribución, para realizar respectivos,


topográfico e instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto

(62 unidades )

Servicio de red alcantarillado:

Se plantea realizar, las siguientes acciones:

Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de

contribución aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a

un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se

realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico,

seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras los

cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto

( 2,303.55 ml ).y un total de 61 und de buzones.

Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha

proyectado cámaras de rejas (2und), tanque IMOFF en 2 unidades, filtro

biológico, planta de tratamiento húmedas macrofitas de totora 02 y lecho

secado de lodos 02 unidades en la anexo de Agua dulce y LAYAN PATA,

Para las respectivas obras mencionadas se realizaran partidas de trazo,

nivelación y replanteo, control topográfico, seguridad y salud, roce y

desforestación, movimientos de tierras.



UBS; las unidades básicas se servicio se realizaran con biodigestor

para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de

02 (und)

2. Varios (Obras Complementarias) Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han

ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.

Capacitación:

Mitigación de impacto ambiental:

ALTERNATIVA 2El proyecto "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS

ANEXOS DE LAYAN PATA, AGUA DULCE, DISTRITO DE COLCABAMBA -

TAYACAJA - HUANCAVELICA"

Características:

Las características del proyecto son:

Servicio de agua de agua potable:


3. Mejoramiento Y ampliación de servicio de agua: Captación de ladera: proyectado para el aforamiento de aguas de

manantiales ubicado en la parte alta de los centros poblados, para su



para la construcción de la cámara húmeda, seca y la protección del

afloramiento e instalación de los accesorios respectivos con un total de

2(unidades) uno en cada anexo dentro del proyecto.

Línea de conducción: proyectado para conducir el caudal medio anual

(Qm), desde la captación hasta el reservorio de almacenamiento. para su



movimientos de tierras los cuales se realizaran para el tendido de red

tuberías con un total en el proyecto ( 4538.76ml ).


punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la tubería

proyectado dentro de la línea de conducción. para su respectiva






Reservorio de almacenamiento: proyectado para almacenar el agua con

satisfacer la máxima demanda de consumo de agua a la población para su


replanteo, control topográfico, roce y desforestación, movimientos de

tierras, obras de concreto armado, dentro del proyecto se construirán

reservorios 02 und 5 m3 en cada anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA.

Caseta de válvulas: proyectado para la protección de accesorios

(válvulas) dentro de los respectivos reservorios proyectados en cada

anexo en un total de (02 und). Para evitar el deterioro de la misma


topográfico, roce y desforestación, movimientos de tierras, obras de

concreto.

Línea de aducción: proyectado para conducir el caudal desde el

reservorio hasta el primer punto de distribución para su respectiva


topográfico, seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de

tierras los cuales se realizaran para el tendido de red tuberías con un

total en el proyecto ( 1,118.018m ).

Pase aéreo: proyectado para conducir el caudal en pasos de quebradas,

dentro del proyecto se encuentra en la anexo de Agua Dulce dentro de

la red de distribución para su respectiva construcción se realizaran

partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico, los cuales se

realizaran para el tendido de red tuberías con un total en el proyecto

( 20m)

Red de distribución : proyectado para trasportar el agua a las diferentes

puntos de conexión o viviendas existentes dentro del proyecto en un

total de 62 con su respectivo caja de registro, para su respectiva


topográfico, movimientos de tierras y tendido de tubería de 1” dentro del

proyecto se proyecta se considera un total de 1687.38 ml.




punto del terreno el cual supera las especificaciones técnicas de la tubería

proyectado dentro de la línea de distribución. para su respectiva




Válvula de Control: proyectado para realizar el controlar el caudal de la

línea de red de distribución, para realizar respectivos mantenimientos,

para su construcción se realizaran partidas de trazo, nivelación y

replanteo, control topográfico e instalación de las mismas. en un total

dentro del proyecto (1” de 5 unidades, ¾” de 4 unidades. se instalaran en

los puntos intersección.

Válvula de Purga: proyectado para realizar mantenimiento de dicho caudal

de la línea de red de distribución, para realizar respectivos, construcción

se realizaran partidas de trazo, nivelación y replanteo, control topográfico e

instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto (1” de 4

unidades, ¾” de 4 unidades.

Conexiones Domiciliarias: proyectado para realizar las conexiones

domiciliarias de la red de distribución, para realizar respectivos,


topográfico e instalación de las mismas. en un total dentro del proyecto

(62 unidades )

Servicio de red alcantarillado:


Redes colectoras e emisoras: proyectado para conducir el caudal de

contribución aguas residuales de cada vivienda en un total de 60 (und), a

un sistema de tratamiento mediante la red emisor dentro del proyecto se


seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras los

cuales se realizaran para el tendido de red con un total en el proyecto

( 2,303.55 ml ).y un total de 61und de buzones.

Sistema de planta de tratamiento de aguas residuales: para el cual se ha

proyectado cámaras de rejas (2und), laguna facultativa en la anexo de

Agua dulce y LAYAN PATA, Para las respectivas obras mencionadas se




seguridad y salud, roce y desforestación, movimientos de tierras.

UBS; las unidades básicas se servicio se realizaran con biodigestor

para las viviendas que no se conectan en la red alcantarillado un total de

02 (und)

4. Varios (Obras Complementarias) Flete Terrestre y rural; se considera todo los gastos que se han

ocasionado el transporte de materiales, herramientas, equipos y otros.

Capacitación:

Mitigación de impacto ambiental:

3.3.2. METAS DEL PROYECTO CUADRO Nº 48

METAS DEL PROYECTO

Descripción de metas UndAlternati

va 01Alternati

va 02

SISTEMA AGUA POTABLECAPTACION DE LADERA (02 UND) UN 2 2LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) ML 4,538.76 4,538.76CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) UN 5 5RESERVORIO (5M3 02 UND) UN 2 2CASETA DE VALVULAS (02 UND) UN 2 2

LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML)ML

1,118.18

1,118.18

CRUCE AEREO (20 ML) ML 1 1REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML)

ML 1,68

7.38 1,68

7.38 CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) UN 6 6VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) UN 9 9VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) UN 8 8CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) UN 62 62

SISTEMA DE SANEAMIENTOREDES COLECTORAS Y EMISORAS (2303.55 ML)

ML 2,30

3.55 2,30

3.55 BUZONES (61 UND) UN 61 61



CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) UN 60 60CAMARA DE REJAS (02 UND) UN 2 2TANQUE IMHOFF (02 UND) UN 2 LAGUNA FACULTATIVA UN 2FILTRO BIOLOGICO (02 UND) UN 1 0PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND)

UN 2 0

LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND)

UN 2 0

LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND)

UN 2 2

CARTEL DE OBRA (02 UND) UN 2 2FLETE

FLETE RURAL UN 1 1FLETE TERRESTRE UN 1 1

CAPACITACIONCAPACITACION UN 1 1

MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTALMITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL UN 1 1


3.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO En función a las actividades y metas descritas para los componentes del proyecto, se

ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han considerado como costos

todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar

el proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el

propósito del mismo.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad

operativa al servicio de agua y disposición sanitaria de excretas, los elementos que

hacen posible para lograr el objetivo del proyecto corresponden a los siguientes

rubros: Servicio de agua potable, disposición sanitaria de excretas, niveles de

educación sanitaria y organización para O&M y administración de servicios de agua

(JASS).

Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son

necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de agua y

disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el consumo.



3.4.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTOCostos de operación y de mantenimientoLos costos de inversión en la situación sin Proyecto son aquellos que están

referidos a costos programados y/o presupuestados para el mantenimiento del

sistema de agua potable existente, así como los gastos que realiza actualmente

en LAYAN PATA y Agua Dulce en la limpieza de las acequias, las cuales se

colmatan con los residuos de las aguas servidas que son eliminadas a la planta

de tratamiento existente (en la zona baja – carretera principal).

CUADRO Nº 49COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA DE AGUA

POTABLE

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID. CANT.PRECIO

UNITARIOPRECIOS DE MERCADO

1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.001.2 Materiales S/. 0.00

Cloro GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 Control de Calidad trim. 4 S/. 0.00 S/. 0.00

2COSTOS DE MANTENIMIENTO

S/. 450.00

2.1 Personal S/. 400.00 Obrero mes 10 S/. 40.00 S/. 400.00

2.2 Materiales y Equipos S/. 50.00 Reparaciones de fugas GBL. S/. 50.00 S/. 50.00 Materiales y accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 450.00


CUADRO Nº 50COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO PARA SISTEMA

DE SANEAMIENTO


UNITARIO

PRECIOS DE

MERCADO1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00

2 COSTOS DE MANTENIMIENTO S/. 30.00

2.1 Personal S/. 0.00



Obrero mes 0 S/. 0.00 S/. 0.00

2.2 Materiales y Equipos S/. 30.00

Limpieza Acequias GBL. S/. 30.00 S/. 30.00

Materiales y Accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 30.00


3.4.2. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTOEn función a las actividades y metas descritas para los componentes del

proyecto, se ha valorado los costos de la alternativa propuesta. Se han

considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que

es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa

planteada con el fin de lograr el propósito del mismo.

Los costos se clasifican generalmente en dos categorías:

Costos de Inversión: Son los costos necesarios para dotar de la capacidad

operativa al servicio de agua y disposición sanitaria de excretas, los

elementos que hacen posible para lograr el objetivo del proyecto

corresponden a los siguientes rubros: Servicio de agua potable, disposición

sanitaria de excretas, niveles de educación sanitaria y organización para

O&M y administración de servicios de agua (JASS).

Costos operación y mantenimiento: Son los insumos y recursos que son

necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada del servicio de

agua y disposición sanitaria de excretas en condiciones adecuadas para el

consumo.

a. INVERSION EN AGUA POTABLE Costos del sistema de agua potable La alternativa del sistema de agua potable está compuesta por 01 Medio

Fundamental.

COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de abastecimiento de agua potableCostos de inversión. Los costos para dotar del servicio de agua potable de

Las anexos de layan pata y Agua Dulce teniendo en cuenta las estructuras

del sistema y normas sectoriales representan los costos directos (estructuras

del sistema) e indirectos (gastos generales, utilidades, expediente técnico,

supervisión de obra y estudios definitivos), los cuales fueron calculados

teniendo en cuenta el diseño de las infraestructuras y resultados de los

trabajos de campo (topografía del terreno, resultados de los estudios de



suelos, análisis de la calidad físico, químico y bacteriológico de las fuentes de

agua). Los resultados se detallan a continuación para la alternativa propuesta.

A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el

sistema de agua potable.

CUADRO Nº 51COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 1SISTEMA DE AGUA PRECIOS DE MERCADO

DESCRIPCION COSTO IGVCOSTOS

PRIVADOSSISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/. 354,463.34CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) 131,994.32 S/. 23,758.98 S/. 155,753.30CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01CASETA DE VALVULAS (02 UND) 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64CRUCE AEREO (20 ML) 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 383,552.66 S/. 452,592.14GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21SUB TOTAL S/. 460,263.19 S/. 543,110.57IGV (18%) S/. 82,847.37 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 543,110.57 S/. 543,110.57SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73 S/. 602,852.73




A continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el sistema

de saneamiento.

CUADRO Nº 52COSTO DE INVERSIÓN EN ALTERNATIVA 1

SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO


PRIVADOSSISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 752,319.71 S/. 887,737.26REDES COLECTORAS Y EMISORAS (2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40TANQUE IMHOFF (02 UND) 273,927.70 S/. 49,306.99 S/. 323,234.69FILTRO BIOLOGICO (02 UND) 92,353.02 S/. 16,623.54 S/. 108,976.56PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND) 29,127.96 S/. 5,243.03 S/. 34,370.99LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 58,571.47 S/. 10,542.86 S/. 69,114.33LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 835,479.71 S/. 985,866.06GASTOS GENERALES (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61UTILIDAD (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61SUB TOTAL S/. 1,002,575.65 S/. 1,183,039.27IGV (18%) S/. 180,463.62 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 1,183,039.27 S/. 1,183,039.27SUPERVISION (7%) S/. 82,812.75 S/. 82,812.75EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 47,321.57 S/. 47,321.57COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59 S/. 1,313,173.59




CUADRO Nº 53RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 1

SERVICIO COSTO PRIVADOS

AGUA POTABLE S/. 602,852.73

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59

COSTO TOTAL S/. 1,916,026.32



SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO


PRIVADOSSISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/. 354,463.34CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) 131,994.32 S/. 23,758.98 S/. 155,753.30CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01CASETA DE VALVULAS (02 UND) 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64CRUCE AEREO (20 ML) 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 383,552.66 S/. 452,592.14GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21SUB TOTAL S/. 460,263.19 S/. 543,110.57



IGV (18%) S/. 82,847.37 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 543,110.57 S/. 543,110.57SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73 S/. 602,852.73



SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO


PRIVADOSSISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,554,575.56 S/. 1,834,399.16REDES COLECTORAS Y EMISORAS (2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40LAGUNA FACULTATIVA (02 UND) 1,256,236.00 S/. 226,122.48 S/. 1,482,358.48LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50COSTO DIRECTO S/. 1,637,735.56 S/. 1,932,527.96GASTOS GENERALES (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80UTILIDAD (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80SUB TOTAL S/. 1,965,282.67 S/. 2,319,033.55IGV (18%) S/. 353,750.88 PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,319,033.55 S/. 2,319,033.55SUPERVISION (7%) S/. 162,332.35 S/. 162,332.35EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 92,761.34 S/. 92,761.34COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24 S/. 2,574,127.24




CUADRO Nº 56RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

ALTERNATIVA 2

SERVICIO COSTO A PRECIOS AGUA POTABLE S/. 602,852.73ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24COSTO TOTAL S/. 3,176,979.97


Costos de operación y mantenimiento

Mano de Obra:En la situación sin proyecto, no se cuenta con la participación de ningún

personal operario que cumpla las labores relacionadas con la operatividad del

servicio de agua potable, siendo una de las causales del deterioro de dicho

sistema.

En la situación con Proyecto, para la operación y mantenimiento del sistema

de Saneamiento se plantea la participación del operador a tiempo completo

(agua y alcantarillado).

Para calcular los costos en este rubro se ha considerado salarios básicos de

la zona.

Los costos unitarios estimados corresponden al primer año de operación del

proyecto; para los años siguientes se diferencian los costos fijos y los costos

variables que según nivel de demanda varía año tras año.

MaterialesRepuestos, materiales de mantenimiento y otros.- Se consideran repuestos

para las bombas, materiales para mantenimiento, materiales para limpieza de

reservorios y otros.

TratamientoEn el sistema de tratamiento se han considerado dos alternativas, en la

primera alternativa se considera la instalación de tanque Imhoff y en la

segunda alternativa se considera el tratamiento de las aguas servidas a

través de lagunas facultativas el cual implica instalación de tanque de

sedimentación primaria y secundaria..

A continuación, se presentan los costos de operación y mantenimiento a

precios de mercado y sociales, con la aplicación de los factores de corrección

ya mencionados.



El detalle de los costos (unidad, cantidad, rendimiento y costo parcial y total)

se presenta en las anexos “Costos de Operación y Mantenimiento con

Proyecto, a precios de mercado” del presente estudio.

ALTERNATIVA 1COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

CUADRO Nº 57COSTO DE OPERACIÓN ANUAL

ALTERNATIVA 1

UNIDAD cantidad precio unitario

precio

total

trimestral

Precio total anual

Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

Materiales

Insumos del agua - cloro GLB 1 S/. 87.00 S/. 261.00S/.

1,044.00

materiales de escritorio GLB 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

insumos de limpieza GLB 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 20.00

Pago de luz y agua Mes 1 S/. 1.50 S/. 4.50 S/. 18.00

S/.

1,082.00


CUADRO Nº 58COSTOS DE MANTENIMIENTO ANUAL

ALTERNATIVA 1


precio

total

trimestral

PRECIOS DE

MERCADO



Herramientas Gbl 1 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00

S/. 70.00




Cabe detallar que los costos de mantenimiento anual, son asumidos por

faenas comunales, es decir el comité comunal designa tareas a sus miembros

para lograr un óptimo en la operación del sistema de agua potable. Entonces

se asume a dichos costos cero o nulos.

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

CUADRO Nº 59COSTOS ANUALES DE MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO

ALTERNATIVA 1

UNIDAD cantidadprecio

unitario

precio

total

trimestral

PRECIO



Materiales y Equipo

Insumos de limpieza GLB 1 S/. 122.00 S/. 122.00 S/. 488.00

Alquiler herramientas de limpieza GLB 1 S/. 148.00 S/. 148.00 S/. 592.00

S/. 1,080.00


ALTERNATIVA 2CUADRO Nº 60

COSTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO ANUALESALTERNATIVA 2


unitario

precio

total

trimestra

l

PRECIOS DE

MERCADO



Materiales y Equipo

Insumos de limpieza GLB 1S/.

140.00

S/.

140.00S/. 560.00

Alquiler herramientas de

limpiezaGLB 1

S/.

180.00

S/.

180.00S/. 720.00

S/.

1,280.00




3.4.3. COSTOS INCREMENTALESLa estimación de los costos incrementales como la diferencia de los costos

anuales estimados en la situación sin proyecto y los costos anuales estimados

en la situación con proyecto.

Se analizará según las alternativas de solución ya identificadas, los cuales

servirán para la evaluación.

Costos incrementales en Alternativa 1A continuación se presenta los costos de operación y mantenimiento

incrementales proyectados, para el sistema de agua potable:

CUADRO Nº 61COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS

PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLEALTERNATIVA 1

AÑO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO CON PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

2 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

3 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

4 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

5 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

6 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

7 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

8 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

9 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

10 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

11 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

12 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

13 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

14 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

15 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

16 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

17 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

18 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

19 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

20 S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00

Promedio S/. 1,152.00 S/. 450.00 S/. 702.00




CUADRO Nº 62COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PROYECTADOS

PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTOALTERNATIVA 1

AÑO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO CON PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

2 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

3 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

4 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

5 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

6 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

7 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

8 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

9 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

10 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

11 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

12 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

13 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

14 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

15 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

16 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

17 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

18 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

19 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

20 S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00

promedio S/. 1,080.00 S/. 30.00 S/. 1,050.00


CUADRO Nº 63COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES PROYECTADOS

PARA EL SISTEMA DE SANEAMIENTOALTERNATIVA 2

AÑOPRECIOS DE MERCADO

COSTO CON COSTO SIN COSTO



PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL

1 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

2 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

3 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

4 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

5 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

6 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

7 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

8 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

9 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

10 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

11 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

12 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

13 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

14 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

15 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

16 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

17 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

18 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

19 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

20 S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00

promedio S/. 1,280.00 S/. 30.00 S/. 1,250.00


CAPITULO IVEVALUACION



4.1. EVALUACIÓN SOCIAL

CAPITULO IVEVALUACION



1233.13.23.33.43.53.6

4.1.1. BENEFICIOS SOCIALESLos beneficios del proyecto están dados por el mayor nivel de satisfacción que

recibe la población de las anexos de LAYAN PATA y Agua Dulce por contar con

los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas, las cuales

permitirán mejorar su calidad de vida.

A. Beneficios del Sistema de Agua PotableEn los bienes que se transan libremente en el mercado el criterio para estimar

los beneficios se basa en el precio de mercado, pero en el caso de servicios

públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente, la

magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene

mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del

usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del

servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua potable.

Para fines de cuantificación de los beneficios económicos del proyecto se

diferencian dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que

percibirán los beneficios de acceder al servicio, y por otro lado los antiguos

usuarios, que percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad,

cantidad, continuidad) que actualmente es racionado. Para el caso del

proyecto los beneficios económicos del proyecto resultan de la sumatoria de

los beneficios que reciben los usuarios nuevos en cada año del horizonte de

planeamiento del estudio. Las consideraciones para la determinación de los

beneficios económicos para nuevos usuarios se detallan a continuación.

Beneficios en la situación sin proyecto La magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene

mediante procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del

usuario, o sea el valor que le otorgan los usuarios a la disponibilidad del

servicio y/o un mejor servicio, en la situación sin proyecto, al no estar

programadas, en ejecución, ni estudios definitivos u obras orientadas a

implementar el sistema público de abastecimiento de agua, tampoco las que



se refieren a mejorar la calidad del servicio, no se han identificado beneficios

sociales en la situación sin proyecto, o sea que éstos son iguales a cero.

Beneficios en la situación con proyectoLos beneficios que genera la instalación del servicio de agua potable en la

situación con proyecto se clasifica en beneficios cualitativos y cuantitativos, la

primera hace referencia a los beneficios que no se pueden valorarse

monetariamente. La segunda hace mención de los beneficios que pueden

valorarse monetariamente a través de una evaluación social, haciendo uso de

las metodologías existentes.

Los beneficios cualitativos que genera la instalación del servicio de agua

potable se menciona a continuación.

Mejora de las condiciones de vida de la población, lo que se traduce en

una sensación de bienestar.

Aumento del conocimiento de la comunidad como resultado del

programa de capacitación que reciben sus integrantes durante la

ejecución del proyecto.

El Proyecto es una fuente de generación de empleos directos, para

personal técnico y profesional.

Como producto de la implementación del proyecto se produce un

incremento temporal en la activad económica, debido a la demanda de

bienes, equipos e insumos, generada por el proyecto.

Entre los beneficios cuantificables del proyecto, en el servicio de agua

potable, se traduce en el ahorro económico que tendrá los usuarios al dejar

de recurrir a fuentes alternas.

Para la estimación de los beneficios en el presente caso, se ha construido la

curva de demanda de agua, considerando que el consumo es una función

indirecta solo del precio, para lo cual en primer lugar se estimará el beneficio

que obtienen los usuarios. Por un lado, los nuevos usuarios serán

beneficiados por los recursos liberados y por el incremento en su nivel de

consumo. Por otro lado estimaremos el beneficio de los antiguos usuarios,

quienes perciben un beneficio por la mayor disposición de agua para su

consumo.

Para construir la curva de demanda se requiere de ciertas variables tales

como: Volumen promedio de acarreo, numero promedio de acarreo por día,

tiempo promedio de acarreo y los parámetros establecidos en el Anexo SNIP

10 como el valor social de tiempo para zonas rurales y propósito no laboral.



La información correspondiente se ha captado a través de la encuesta socio

económico realizado en la anexo de Agua Dulce y LAYAN PATA, en Agosto

de 2015. Tal como se muestra a continuación.

Parámetro para la estimación de beneficios.

CUADRO N° 64PARAMETROS PARA LA ESTIMACION DE BENEFICIOS

DATOS DE CAMPO VALOR PROMEDIO

Volumen promedio de acarreo (Litros) 16.5Acarreo promedio por día (N°) 2,00Tiempo promedio de acareo (Minutos) 15,00Ingreso familiar promedio 563.87

FUENTE: Encuesta Socioeconómica - Equipo Técnico

Valor social de tiempo. Para la evaluación social de proyectos se considera

parte de los beneficios del proyecto ahorros de tiempo de usuarios, las

mismas que serán calculados los siguientes valores del tiempo, según

propósito, ámbito geográfico y nivel socioeconómico. Para el propósito no

laboral se deberá utilizar un factor de corrección a los valores igual a 0.3 para

usuarios adultos y 0.15 para usuarios menores.

CUADRO N° 65VALOR SOCIAL DE TIEMPO

VALOR SOCIAL POR TIEMPO DE ACARREO (Soles/Hora)

(Soles/Hora)

Urbana 6.81 Rural 4.56PROPÓSITO NO LABORABLE ÁREA RURAL

ADULTOS MENORESFactor 0.30 Factor 0.15

1.37 0.68


Para la cuantificación de los beneficios económicos del componente de agua,

se analiza el valor que le otorgan los usuarios de agua potable a la

disponibilidad del servicio en su vivienda. Estos beneficios se miden a través

del área bajo la curva de la demanda de agua potable, estimada.

CUADRO N° 66CONSUMO PROMEDIO DE LOS USUARIOS



DATOS UND. VALOR

Numero de baldes acarreados por día/vivienda Baldes 1Volumen de acarreo L 16.5

Equipo Técnico

El valor monetario de una hora para los adultos en zonas rurales, según el

estudio del Ministerio de Economía y Finanzas, es de 1.368. Con esta

información se estima un precio económico de agua S/. 20.52 al mes.

CUADRO N° 67VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA

Persona que acarrea

Tiempo de acarreo x viaje (min)

N° de Viajes x Día

Tiempo total de acarreo Horas

Valor Social del Tiempo (S/. x Hora)

Valor Social del Tiempo (S/. x mes)

Madre 15.00 2 0.500 1.368 20.52

Padre 15.00 0 0.000 1.368 0.00

Hijos

mayores15.00 0 0.000 1.368 0.00

Hijos

menores15.00 0 0.000 0.684 0.00

Total 20.52


CUADRO N° 68VALOR DEL TIEMPO DE ACARREO POR FAMILIA

N° de Viajes

x DíaN° Baldes x

ViajeCapacidad

x Balde (lts)

Volumen Acarreo x día (lts)

Volumen Acarreo x Mes (m3)

Madre 2 1 8.25 16.5 0.50

Padre 0 1 10 0 0

Hijos

mayores0 1 10 0 0

Hijos

menores0 1 10 0 0

TOTAL VOLUMEN ACARREO 16.50 0.50

Costo económico de los no conectados S/. m3



Costo total por mes (S/. mes) 20.52

Consumo promedio de la viv (m3/mes) 0.50

Valor del acarreo (S/. m3) 41.45

Beneficios para usuarios nuevos. Para el caso de los nuevos usuarios es

posible identificar dos tipos de beneficios. Un beneficio por concepto de la

liberación de recursos, es decir, el valor social del agua que se adquiere. El

segundo beneficio corresponde al valor social que se otorga a la mayor

disponibilidad de agua para consumo. Los parámetros con los que se trabaja

son los siguientes:

CUADRO N° 69PARÁMETRO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

Variable cantidadNuevos usuarios

Variable precioCantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)

0.00 44.55

Precio máximo al cual

no se demandaría

agua potable

Consumo de los no

conectados al sistema

(m3/mes/viv.)

0.50 41.45

Precio económico del

agua para los no


(S/./m3)

Consumo de

saturación con tarifa

marginal cero

(m3/mes/viv)

7.12 0.00


GRAFICO N°03




El beneficio por recursos liberados está reflejado por el área de color rojo bajo la

curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/. 20.52 soles por

familia al mes por recursos liberados, mientras que se observa un beneficio de S/.

137.32 soles mensual por familia por el incremento de consumo de agua de los

nuevos usuarios (área verde); como se observa en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 70BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS

a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 20.52

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 137.32

c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 157.84


BENEFICIOS PARA ANTIGUOS USUARIOSCUADRO N° 71

PARÁMETRO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA DE AGUA

Variable cantidadAntiguos usuarios

Variable precioCantidad (m3/viv) Precio (S/./m3)

0.00 44.55 Precio máximo al cual



no se demandaria agua

potable (S/./m3)

Consumo de los


(m3/mes/viv.)

3.36 23.53

Precio económico del

agua para los

conectados según

curva de demanda

(S/./m3)

Consumo de saturación

con tarifa marginal cero

(m3/mes/viv.)

7.12 0.00


GRAFICO N° 04


El beneficio por incremento del consumo está reflejado por el área de color

anaranjado bajo la curva de demanda, en este caso se estima un beneficio de S/.

44.23 soles por familia al mes.

1.1 Beneficios por incremento del consumo de

agua (S/. / fam/mes)44.23

CUADRO N° 72BENEFICIOS ESTIMADOS DE LOS NUEVOS USUARIOS

AñosPoblación

Total

Población Conectada

(%)

Nº de Familias conectadas al servicio

Beneficios de Usuarios (S/.año) Total de Beneficios



Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 246 0 0

1 249 100.0% 0 63 63 0 118,789 118,789 118,789

2 252 100.0% 0 63 61 0 120,162 120,162 120,162

3 255 100.0% 0 64 62 0 121,552 121,552 121,552

4 258 100.0% 0 65 63 0 122,958 122,958 122,958

5 261 100.0% 0 66 64 0 124,381 124,381 124,381

6 264 100.0% 0 66 64 0 125,821 125,821 125,821

7 267 100.0% 0 67 65 0 127,278 127,278 127,278

8 271 100.0% 0 68 66 0 128,753 128,753 128,753

9 274 100.0% 0 69 67 0 130,245 130,245 130,245

10 277 100.0% 0 70 68 0 131,755 131,755 131,755

11 280 100.0% 0 70 68 0 133,283 133,283 133,283

12 284 100.0% 0 71 69 0 134,829 134,829 134,829

13 287 100.0% 0 72 70 0 136,394 136,394 136,394

14 290 100.0% 0 73 71 0 137,978 137,978 137,978

15 294 100.0% 0 74 72 0 139,580 139,580 139,580

16 297 100.0% 0 75 73 0 141,202 141,202 141,202

17 301 100.0% 0 75 73 0 142,842 142,842 142,842

18 305 100.0% 0 76 74 0 144,503 144,503 144,503

19 308 100.0% 0 77 75 0 146,183 146,183 146,183

20 312 100.0% 0 78 76 0 147,884 147,884 147,884

4.1.2. COSTOS SOCIALES:Los costos sociales considerados para el presente proyecto se muestran según

los siguientes cuadros:

COSTOS SOCIALES SIN PROYECTOAGUA POTABLE

CUADRO N° 73COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL

SISTEMA DE AGUA POTABLE


UNITARIO

PRECIOS DE

MERCADOFC

PRECIOS SOCIALES

1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00

1.2 Materiales S/. 0.00 S/. 0.00

Cloro GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00



Control de Calidad trim. 4 S/. 0.00 S/. 0.00


S/. 450.00 S/. 184.50

2.1 Personal S/. 400.00 S/. 164.00

Obrero mes 10 S/. 40.00 S/. 400.00 0.41 S/. 164.00

2.2 Materiales y Equipos S/. 50.00 S/. 20.50

Reparaciones de fugas GBL. S/. 50.00 S/. 50.00 0.41 S/. 20.50

Materiales y accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00

TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 450.00 S/. 184.50

CUADRO N° 74COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIEMIENTO A PRECIOS SOCIALES DEL

SISTEMA DE SANEAMIENTO


UNITARIO

PRECIOS DE

MERCADOFC

PRECIOS SOCIALES

1 COSTOS DE OPERACIÓN S/. 0.00 S/. 0.00


S/. 30.00 S/. 0.00

2.1 Personal S/. 0.00 S/. 0.00

Obrero mes 0 S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00

2.2 Materiales y Equipos S/. 30.00 S/. 12.30

Limpieza Acequias GBL. S/. 30.00 S/. 30.00 0.41 S/. 12.30

Materiales y Accesorios GBL. S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00

TOTAL COSTO OPERACIÓN MANTENIMIENTO ANUAL S/. S/. 30.00 S/. 12.30

a) Costo de inversión en alternativa 1:A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el

sistema de agua potable.

CUADRO Nº 75SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA


PRIVADOS F.C.COSTOS

SOCIALES

SISTEMA DE AGUA POTABLE S/. 300,392.66 S/.

354,463.34 S/.

284,787.42CAPTACION DE MANATIAL (02 UND) S/. 8,565.02 S/. 1,541.70 S/. 10,106.72 0.802 S/. 8,105.59



LINEA DE CONDUCCION (4,538.76 ML) S/. 131,994.32 S/. 23,758.98S/.

155,753.30 0.802S/.

124,914.14CAMARA ROMPE PRESION T6 (05 UND) S/. 4,667.75 S/. 840.20 S/. 5,507.95 0.838 S/. 4,615.66RESERVORIO DE 5M3 ( 02 UND) S/. 14,838.99 S/. 2,671.02 S/. 17,510.01 0.802 S/. 14,043.03CASETA DE VALVULAS (02 UND) S/. 7,286.72 S/. 1,311.61 S/. 8,598.33 0.838 S/. 7,205.40LINEA DE ADUCCION (1,118.18 ML) S/. 32,518.34 S/. 5,853.30 S/. 38,371.64 0.802 S/. 30,774.06CRUCE AEREO (20 ML) S/. 11,702.02 S/. 2,106.36 S/. 13,808.38 0.802 S/. 11,074.32REDES DE DISTRIBUCION (1,687.38 ML) S/. 49,447.26 S/. 8,900.51 S/. 58,347.77 0.802 S/. 46,794.91CAMARA ROMPEPRESION T7 (06 UND) S/. 20,732.45 S/. 3,731.84 S/. 24,464.29 0.802 S/. 19,620.36VALVULA DE CONTROL 1"(09 UND) S/. 4,377.82 S/. 788.01 S/. 5,165.83 0.802 S/. 4,142.99VALVULA DE PURGA 1" (08 UND) S/. 3,308.30 S/. 595.49 S/. 3,903.79 0.802 S/. 3,130.84CONEXIONES DOMICILIARIAS (62 UND) S/. 10,953.67 S/. 1,971.66 S/. 12,925.33 0.802 S/. 10,366.12FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 45,316.45FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.802 S/. 29,583.21FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.802 S/. 15,733.24CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75

COSTO DIRECTOS/.

383,552.66 S/.

452,592.14 S/.

367,940.54GASTOS GENERALES (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21 0.847 S/. 38,334.55UTILIDAD (10%) S/. 38,355.27 S/. 45,259.21 0.847 S/. 38,334.55

SUB TOTALS/.

460,263.19 S/.

543,110.57 S/.

444,609.65IGV (18%) S/. 82,847.37

PRESUPUESTO DE OBRAS/.

543,110.57 S/.

543,110.57 S/.

444,609.65SUPERVISION (7%) S/. 38,017.74 S/. 38,017.74 0.909 S/. 34,558.13EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 21,724.42 S/. 21,724.42 0.909 S/. 19,747.50COSTO TOTAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 602,852.73

S/. 602,852.73

S/. 498,915.28


CUADRO Nº 76SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1


PRIVADOS F.C.COSTOS

SOCIALES

SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 752,319.71 S/.

887,737.26 S/.

692,629.63REDES COLECTORAS Y EMISORAS 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 0.772 S/.



(2,303.55 ML) 167,147.70 129,038.02

BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40S/.

118,068.15 0.772 S/. 91,148.61CONEXIONES DOMICILIARIAS (60 UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98 0.772 S/. 18,771.93CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40 0.772 S/. 19,929.49

TANQUE IMHOFF (02 UND) 273,927.70 S/. 49,306.99S/.

323,234.69 0.785S/.

253,739.23

FILTRO BIOLOGICO (02 UND) 92,353.02 S/. 16,623.54S/.

108,976.56 0.785 S/. 85,546.60PLANTA DE TRATAMIENTO HUMEDAS MACROFITA DE TOTORA (02 UND) 29,127.96 S/. 5,243.03 S/. 34,370.99 0.785 S/. 26,981.23LECHO DE SECADO DE LODOS (02 UND) 58,571.47 S/. 10,542.86 S/. 69,114.33 0.785 S/. 54,254.75LETRINAS CON BIODIGESTOR (02 UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29 0.785 S/. 11,643.35CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17 0.847 S/. 1,576.41FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 43,621.32FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.772 S/. 28,476.61FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.772 S/. 15,144.71CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75

COSTO DIRECTOS/.

835,479.71 S/.

985,866.06 S/.

774,087.62GASTOS GENERALES (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61 0.847 S/. 83,502.86UTILIDAD (10%) S/. 83,547.97 S/. 98,586.61 0.847 S/. 83,502.86

SUB TOTALS/.

1,002,575.65 S/.

1,183,039.27 S/.

941,093.33IGV (18%) S/. 180,463.62

PRESUPUESTO DE OBRAS/.

1,183,039.27 S/.

1,183,039.27 S/.

941,093.33SUPERVISION (7%) S/. 82,812.75 S/. 82,812.75 0.909 S/. 75,276.79EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 47,321.57 S/. 47,321.57 0.909 S/. 43,015.31COSTO TOTAL DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

S/. 1,313,173.59

S/. 1,313,173.59

S/. 1,059,385.42




CUADRO Nº 77RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1


OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CUADRO Nº 78OPERACIÓN ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1


precio

total

trimestral

Precio total anual

FCCOSTO

SOCIAL

Mano de Obra (calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.909 S/. 0.00

Mano de Obra (no calificada) persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.41 S/. 0.00

Materiales

Insumos del agua - cloro GLB 1 S/. 87.00 S/. 261.00S/.

1,044.000.847 S/. 884.27

materiales de escritorio GLB 1 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.847 S/. 0.00

insumos de limpieza GLB 1 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 20.00 0.847 S/. 16.94

Pago de luz y agua Mes 1 S/. 1.50 S/. 4.50 S/. 18.00 0.847 S/. 15.25

S/.

1,082.00 S/. 916.45


SERVICIO COSTOS SOCIALES


ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO S/. 1,059,385.42

COSTO TOTAL S/. 1,558,300.70



CUADRO Nº 79MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES


CUADRO Nº 80MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

UNIDAD cantidad precio unitarioprecio total

trimestral

Precio total anual

FCCOSTO SOCIAL

Mano de Obra

(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/.

0.91 S/. 0.00

Mano de Obra (no

calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

S/.

0.41 S/. 0.00

Materiales y Equipo

Insumos de limpieza GLB 1 S/. 122.00 S/. 122.00 S/. 488.00S/.

0.85

S/.

413.34

Alquiler herramientas

de limpiezaGLB 1 S/. 148.00 S/. 148.00 S/. 592.00

S/.

0.85

S/.

501.42

S/. 1,080.00

S/. 914.76


Costo a precios sociales en alternativa 2:A Continuación se presenta el resumen de costos de inversión para el sistema de

saneamiento para la alternativa Nº 2.

Sistema de agua potable a precios de mercado y precios sociales – alternativa 2.


unitario

precio total

trimestral

PRECIOS DE MERCADO

FCCOSTO

SOCIAL

Mano de Obra

(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.909

S/. 0.00

Mano de Obra

(no calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 0.41

S/. 0.00

Herramientas Gbl 1 S/. 70.00 S/. 70.00 S/. 70.00 0.847S/.

59.29

S/. 70.00

S/.

59.29



CUADRO Nº 81SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES –

ALTERNATIVA 2

DESCRIPCION COSTO IGV

COSTOS

PRIVADOS F.C.

COSTOS

SOCIALES

SISTEMA DE SANEAMIENTO S/. 1,554,575.56 S/. 1,834,399.16 S/. 1,435,759.22

REDES COLECTORAS Y EMISORAS

(2,303.55 ML) 141,650.59 S/. 25,497.11 S/. 167,147.70 0.772 S/. 129,038.02

BUZONES (61 UND) 100,057.75 S/. 18,010.40 S/. 118,068.15 0.772 S/. 91,148.61

CONEXIONES DOMICILIARIAS (60

UND) 20,606.76 S/. 3,709.22 S/. 24,315.98 0.772 S/. 18,771.93

CAMARA DE REJAS (02 UND) 21,877.46 S/. 3,937.94 S/. 25,815.40 0.772 S/. 19,929.49

LAGUNA FACULTATIVA (02 UND) 1,256,236.00

S/.

226,122.48 S/. 1,482,358.48 0.785 S/. 1,163,651.41

LETRINAS CON BIODIGESTOR (02

UND) 12,569.74 S/. 2,262.55 S/. 14,832.29 0.785 S/. 11,643.35

CARTEL DE OBRA (02 UND) 1,577.26 S/. 283.91 S/. 1,861.17 0.847 S/. 1,576.41

FLETE S/. 47,885.00 S/. 56,504.30 S/. 43,621.32

FLETE TERRESTRE S/. 31,260.00 S/. 5,626.80 S/. 36,886.80 0.772 S/. 28,476.61

FLETE RURAL S/. 16,625.00 S/. 2,992.50 S/. 19,617.50 0.772 S/. 15,144.71

CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 18,880.00 S/. 17,161.92

CAPACITACION S/. 16,000.00 S/. 2,880.00 S/. 18,880.00 0.909 S/. 17,161.92

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 22,744.50 S/. 20,674.75

MITIGACION DE IMPACTO

AMBIENTAL S/. 19,275.00 S/. 3,469.50 S/. 22,744.50 0.909 S/. 20,674.75

COSTO DIRECTO S/. 1,637,735.56 S/. 1,932,527.96 S/. 1,517,217.21

GASTOS GENERALES (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80 0.847 S/. 163,685.12

UTILIDAD (10%) S/. 163,773.56 S/. 193,252.80 0.847 S/. 163,685.12

SUB TOTAL S/. 1,965,282.67 S/. 2,319,033.55 S/. 1,844,587.45

IGV (18%) S/. 353,750.88

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 2,319,033.55 S/. 2,319,033.55 S/. 1,844,587.45

SUPERVISION (7%) S/. 162,332.35 S/. 162,332.35 0.909 S/. 147,560.10



EXPEDIENTE TECNICO (4%) S/. 92,761.34 S/. 92,761.34 0.909 S/. 84,320.06

COSTO TOTAL DE SERVICIO DE

ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO S/. 2,574,127.24 S/. 2,574,127.24 S/. 2,076,467.61


CUADRO Nº 82RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

SERVICIO COSTOS SOCIALES


ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO S/. 2,076,467.61

COSTO TOTAL S/. 2,575,382.89


Costos de operación y mantenimiento

CUADRO Nº 83MANTENIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIOS SOCIAL

ALTERNATIVA 2


unitario

precio total

trimestral

PRECIOS DE MERCADO

FCCOSTO SOCIAL

Mano de Obra

(calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.91

S/. 0.00

Mano de Obra (no

calificada)persona 0 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.41

S/. 0.00

Materiales y Equipo

Insumos de

limpiezaGLB 1 S/. 140.00 S/. 140.00 S/. 560.00 S/. 0.85

S/. 474.32

Alquiler

herrramientas de

limpieza

GLB 1 S/. 180.00 S/. 180.00 S/. 720.00 S/. 0.85

S/. 609.84

S/. 1,280.00 S/. 1,084.16




COSTOS INCREMENTALESCUADRO N° 84

AGUA POTABLEALTERNATIVA 1 Y 2

AÑO

PRECIOS SOCIALES

COSTO CON PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 976 185 791

2 976 185 791

3 976 185 791

4 976 185 791

5 976 185 791

6 976 185 791

7 976 185 791

8 976 185 791

9 976 185 791

10 976 185 791

11 976 185 791

12 976 185 791

13 976 185 791

14 976 185 791

15 976 185 791

16 976 185 791

17 976 185 791

18 976 185 791

19 976 185 791

20 976 185 791

promedio 976 185 791

CUADRO N° 85SANEAMIENTOALTERNATIVA 1

AÑO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO CON PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 915 12 902

2 915 12 902

3 915 12 902



4 915 12 902

5 915 12 902

6 915 12 902

7 915 12 902

8 915 12 902

9 915 12 902

10 915 12 902

11 915 12 902

12 915 12 902

13 915 12 902

14 915 12 902

15 915 12 902

16 915 12 902

17 915 12 902

18 915 12 902

19 915 12 902

20 915 12 902

promedio 915 12 902

CUADRO N° 86SANEAMIENTOALTERNATIVA 2

AÑO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO CON

PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 1,084 12 1,072

2 1,084 12 1,072

3 1,084 12 1,072

4 1,084 12 1,072

5 1,084 12 1,072

6 1,084 12 1,072

7 1,084 12 1,072

8 1,084 12 1,072

9 1,084 12 1,072

10 1,084 12 1,072

11 1,084 12 1,072

12 1,084 12 1,072

13 1,084 12 1,072

14 1,084 12 1,072



15 1,084 12 1,072

16 1,084 12 1,072

17 1,084 12 1,072

18 1,084 12 1,072

19 1,084 12 1,072

20 1,084 12 1,072

promedio 1,084 12 1,072

4.1.3. ESTIMACIÓN DE LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL Para evaluar económicamente el mejoramiento y ampliación del sistema de agua

en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, se ha

utilizado la metodología COSTO-BENEFICIO, siendo el criterio que, el proyecto

es viable, si el Valor Actual Neto social (VANs) es mayor que cero y que la Tasa

Interna de Retorno social (TIRs) es mayor que la tasa de descuento social (9%).

La tasa de descuento mencionada ha sido establecida por el Ministerio de

Economía y Finanzas.

Se ha establecido como horizonte de evaluación del Proyecto 20 años.

CUADRO Nº 87RENTABILIDAD SOCIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

AÑOSPOBLACIÓN

TOTAL

VIVIENDASBENEFICIOS

(S/.)INVERSIÓN

TOTAL A PRECIOS

SOCIALES (S/.)

COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO INCREMENTALES

FLUJO NETO A PRECIOS SOCIALESTotal Beneficios (s/)

2015 246 62 498,915 -498,915

2016 249 62 118,789 0 791 117,997

2017 252 63 120,162 0 791 119,371

2018 255 64 121,552 0 791 120,760

2019 258 64 122,958 0 791 122,167

2020 261 65 124,381 0 791 123,590

2021 264 66 125,821 0 791 125,030

2022 267 67 127,278 0 791 126,487

2023 271 68 128,753 0 791 127,961

2024 274 68 130,245 0 791 129,454

2025 277 69 131,755 0 791 130,964

2026 280 70 133,283 0 791 132,492

2027 284 71 134,829 0 791 134,038



2028 287 72 136,394 0 791 135,603

2029 290 73 137,978 0 791 137,186

2030 294 73 139,580 0 791 138,789

2031 297 74 141,202 0 791 140,410

2032 301 75 142,842 0 791 142,051

2033 305 76 144,503 0 791 143,712

2034 308 77 146,183 0 791 145,392

2035 312 78 147,884 0 791 147,092

Proyecto Rentable en Términos Sociales

VAN SOCIAL 668,383.37

TIR SOCIAL 24%


El Van del proyecto es 668,338.37 nuevos Soles en precios sociales, lo cual

significa que el valor actual del horizonte del proyecto (componente agua

potable) es positivo. Por la cantidad resultante la inversión del proyecto es

rentable en el año 0 para todo el horizonte de vida útil del proyecto en el

componente agua potable.

Es rentable en términos sociales puesto que la Tasa Interna de Retorno (TIR) es

positiva y mayor al 9% (tasa de descuento), puesto que resulta el 24 %. Significa

que la rentabilidad del proyecto es 15% más de lo esperado para lograr los

beneficios sociales.

Calcular los indicadores de evaluación correspondientes a las alternativas,

basado en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios

sociales en el horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los

indicadores de evaluación resultantes son los siguientes:

VAN (%) : S/. 668,383.37TIR : 24%

Los indicadores que resultan de la evaluación social demuestran que el proyecto

de mejoramiento y ampliación del sistema de agua para las anexos de LAYAN

PATA y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba, es viable desde el punto de

vista social, reflejando que la valoración que asignan los beneficiarios al Sistema

de agua potable y saneamiento programadas para el proyecto, superan a todos

los costos.

CUADRO Nº 88SISTEMA DE SANEAMIENTO

ALTERNATIVA 1

AÑOPRECIOS DE MERCADO

COSTO CON COSTO SIN COSTO



PROYECTO PROYECTO INCREMENTAL

1 915 12 902

2 915 12 902

3 915 12 902

4 915 12 902

5 915 12 902

6 915 12 902

7 915 12 902

8 915 12 902

9 915 12 902

10 915 12 902

11 915 12 902

12 915 12 902

13 915 12 902

14 915 12 902

15 915 12 902

16 915 12 902

17 915 12 902

18 915 12 902

19 915 12 902

20 915 12 902

promedio 915 12 902

VAC

S/.

1,067,771.30

IE 279

CE S/. 3,822.92


El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es

S/. 3,822.92 Nuevos Soles.

CUADRO Nº 89SISTEMA DE SANEAMIENTO

ALTERNATIVA 2

AÑO

PRECIOS DE MERCADO

COSTO CON

PROYECTO

COSTO SIN PROYECTO

COSTO INCREMENTAL

1 1,084 12 1,072



2 1,084 12 1,072

3 1,084 12 1,072

4 1,084 12 1,072

5 1,084 12 1,072

6 1,084 12 1,072

7 1,084 12 1,072

8 1,084 12 1,072

9 1,084 12 1,072

10 1,084 12 1,072

11 1,084 12 1,072

12 1,084 12 1,072

13 1,084 12 1,072

14 1,084 12 1,072

15 1,084 12 1,072

16 1,084 12 1,072

17 1,084 12 1,072

18 1,084 12 1,072

19 1,084 12 1,072

20 1,084 12 1,072

promedio 1,084 12 1,072

VAC S/. 2,086,427.60

IE 279

CE S/. 7,470.00


El costo social que asume cada beneficiario por el servicio de saneamiento es S/.

7,470.00 Nuevos Soles.

4.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión pública,

especialmente a nivel de perfil, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de

sensibilidad para ver la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios.

Esto supone estimar los cambios que se producirá en el valor actual de costos

totales (VACT), valor actual neto (VAN), o en el ratio costo/efectividad (CE) de ser el

SEGÚN EL ANÁLISIS DE RENTABILIDAD, EL ÍNDICE COSTO EFECTIVIDAD ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 RESPECTO A LA ALTERNATIVA 2, ES DECIR, EL COSTO

SOCIAL QUE SUME CADA BENEFICIARIO ES MENOR EN LA ALTERNATIVA 1 POR TAL, SEGÚN ESTE INDICADOR DE RENTABILIDAD LA ALTERNATIVA ELEGIDA ES LA

ALTERNATIVA 1



caso, ante cambios en las variables inciertas (incertidumbre), y analizar en qué

circunstancia se elige un proyecto alternativo u otro.

Es importante determinar las variables inciertas y su rango de variación, siendo

aquellas sobre las que no es posible disponer de información o proyecciones

confiables, debido a las probables restricciones en la información o porque no se

cuenta con métodos de cálculos más precisos. Usualmente, en los proyectos

sociales, estas variables se encuentran relacionadas con los supuestos que

intervienen en la cuantificación de los beneficios, o con aquellos relacionados con el

indicador de efectividad de ser el caso.

Igualmente, es importante precisar el rango de variación de las variables inciertas,

en términos porcentuales, y los intervalos de variación con los que se trabajará.

Ellos deben estar de acuerdo con los límites probables que se espera tomen las

variables que se van a sensibilizar.

CUADRO Nº 90ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de Sensibilidad

ITEMInversión

alternativa I

Inversión

alternativa II

Incremento

Porcentual

Valor Actual del

flujo neto

Alternativa I

Valor Actual del

flujo neto

Alternativa II

CE Alternativa I CE Alternativa II TIR

1 S/. 1,207,096.58 S/. 2,001,497.38 -40% S/. 672,695.92 S/. 1,314,449.39 S/. 2,293.75 S/. 4,482.00 15%

2 S/. 1,307,687.96 S/. 2,168,288.83 -35% S/. 728,753.91 S/. 1,423,986.83 S/. 2,484.90 S/. 4,855.50 17%

3 S/. 1,408,279.34 S/. 2,335,080.28 -30% S/. 784,811.91 S/. 1,533,524.28 S/. 2,676.05 S/. 5,229.00 18%

4 S/. 1,508,870.73 S/. 2,501,871.73 -25% S/. 840,869.90 S/. 1,643,061.73 S/. 2,867.19 S/. 5,602.50 19%

5 S/. 1,609,462.11 S/. 2,668,663.18 -20% S/. 896,927.89 S/. 1,752,599.18 S/. 3,058.34 S/. 5,976.00 21%

6 S/. 1,710,053.49 S/. 2,835,454.63 -15% S/. 952,985.89 S/. 1,862,136.63 S/. 3,249.49 S/. 6,349.50 22%

7 S/. 1,810,644.87 S/. 3,002,246.07 -10% S/. 1,009,043.88 S/. 1,971,674.08 S/. 3,440.63 S/. 6,723.00 23%

8 S/. 1,911,236.25 S/. 3,169,037.52 -5% S/. 1,065,101.87 S/. 2,081,211.53 S/. 3,631.78 S/. 7,096.50 24%

9 S/. 1,916,026.32 S/. 3,176,979.97 0% S/. 1,067,771.30 S/. 2,086,427.60 S/. 3,822.92 S/. 7,470.00 24%

10 S/. 2,011,827.63 S/. 3,335,828.97 5% S/. 1,121,159.87 S/. 2,190,748.98 S/. 4,014.07 S/. 7,843.50 26%

11 S/. 2,213,010.40 S/. 3,669,411.87 10% S/. 1,233,275.85 S/. 2,409,823.87 S/. 4,205.22 S/. 8,217.00 28%

12 S/. 2,313,601.78 S/. 3,836,203.32 15% S/. 1,289,333.85 S/. 2,519,361.32 S/. 4,396.36 S/. 8,590.50 30%

13 S/. 2,414,193.16 S/. 4,002,994.77 20% S/. 1,345,391.84 S/. 2,628,898.77 S/. 4,587.51 S/. 8,964.00 31%

14 S/. 2,514,784.54 S/. 4,169,786.21 25% S/. 1,401,449.83 S/. 2,738,436.22 S/. 4,778.65 S/. 9,337.50 32%

15 S/. 2,615,375.92 S/. 4,336,577.66 30% S/. 1,457,507.83 S/. 2,847,973.67 S/. 4,969.80 S/. 9,711.00 33%

16 S/. 2,715,967.31 S/. 4,503,369.11 35% S/. 1,513,565.82 S/. 2,957,511.12 S/. 5,160.95 S/. 10,084.50 35%

17 S/. 2,816,558.69 S/. 4,670,160.56 40% S/. 1,569,623.81 S/. 3,067,048.57 S/. 5,352.09 S/. 10,458.00 36%

FIGURA N° 08ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1 Y 2



-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%S/.0.00

S/.2,000.00

S/.4,000.00

S/.6,000.00

S/.8,000.00

S/.10,000.00

S/.12,000.00

CE Alternativa I CE Alternativa II

La alternativa 2 es más sensible que la alternativa 1 ante cambios

porcentuales en el Costo Efectividad.

4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD SOSTENIBILIDAD FINENCIERAPara la sostenibilidad del proyecto, de la información levantada en el trabajo de campo,

se tiene la disposición de la población para participar en la ejecución de la obra,

principalmente con el aporte de mano de obra no calificada.1

La población tiene disposición de incorporarse a los servicios de saneamiento integral

de agua y desagüe a través de su uso óptimo para así generar un entorno saludable y

mejorar su calidad de vida y el desarrollo de sus actividades económicas.

La tarifa estimada que permitir cubrir la operación y mantenimiento del proyecto es de

3.00 Nuevos Soles en promedio, que incluye el servicio de agua potable, el servicio de

alcantarillado.

Además según el análisis de ingresos, los pobladores de dichas anexos, podrían pagar

por un servicio adecuado de agua potable y saneamiento, ya que sus ingresos tienen

una distribución para servicios básicos.

CUADRO N° 91CALCULO DE LA TARIFA

SERVICIOCOSTO

O&M ANUAL

COSTO O&M

MENSUALVIVIENDAS

PAGO MENSUAL

SIST DE AGUA

POTABLE

S/.

1,152.00

S/. 96.00 62 S/. 1.55

1

Según este análisis la alternativa 1 es menos sensible que la alternativa 2 por tal la alternativa que se escoge es la alternativa 1



SANEAMIENTOS/.

1,080.00S/. 90.00 S/. 1.45

TOTAL O&MS/.

2,232.00S/. 186.00

TARIFA MENSUAL

S/. 3.00

Según actas de compromisos que se adjuntan, la población muestra su mayor

predisposición al pago correspondiente, manifestando que poseen una capacidad de

pago mensual de hasta 3.00 Nuevos Soles.

CUADRO N° 92FLUJO POR VENTA DE SERVICIOS

AÑOVIVIENDAS

SERVIDAS

CUOTA A

PAGAR

COSTOS DE

O Y M

INGRESOS

POR VENTA

DE

SERVICIOS

FLUJO DE

NETO

FAC.

DESCU

ENTO

VALOR

ACTUAL

DEL FUJO9%

0 62 1.00

1 62 3.00 2,232.00 2,240.44 8.44 0.92 7.74

2 63 3.00 2,232.00 2,267.19 35.19 0.84 29.62

3 64 3.00 2,232.00 2,294.26 62.26 0.77 48.08

4 64 3.00 2,232.00 2,321.66 89.66 0.71 63.52

5 65 3.00 2,232.00 2,349.38 117.38 0.65 76.29

6 66 3.00 2,232.00 2,377.44 145.44 0.60 86.72

7 67 3.00 2,232.00 2,405.83 173.83 0.55 95.09

8 68 3.00 2,232.00 2,434.56 202.56 0.50 101.66

9 68 3.00 2,232.00 2,463.63 231.63 0.46 106.65

10 69 3.00 2,232.00 2,493.05 261.05 0.42 110.27

11 70 3.00 2,232.00 2,522.82 290.82 0.39 112.70

12 71 3.00 2,232.00 2,552.94 320.94 0.36 114.11

13 72 3.00 2,232.00 2,583.43 351.43 0.33 114.63

14 73 3.00 2,232.00 2,614.28 382.28 0.30 114.40

15 73 3.00 2,232.00 2,645.50 413.50 0.27 113.52

16 74 3.00 2,232.00 2,677.09 445.09 0.25 112.10

17 75 3.00 2,232.00 2,709.05 477.05 0.23 110.23

18 76 3.00 2,232.00 2,741.40 509.40 0.21 107.99

19 77 3.00 2,232.00 2,774.14 542.14 0.19 105.44

20 78 3.00 2,232.00 2,807.27 575.27 0.18 102.65

Valor Actual Neto (VAN) 1,833.40

4.3. IMPACTO AMBIENTAL



Antecedentes y Marco LegalBase LegalEl Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Mejoramiento del servicio de agua potable e

instalación del servicio de saneamiento en las anexos de Layan Pata y Agua Dulce del distrito

de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica, se ha realizado en cumplimiento del

marco legal ambiental vigente en el país, formado por los instrumentos legales siguientes:

Constitución Política del PerúLa Constitución Política de 1993, precisa en el Artículo 66, que los recursos naturales

renovables y no renovables son patrimonio de la Nación. Considerándose que los recursos

naturales son todos aquellos bienes que se encuentran dentro del territorio y que sirven para

su explotación racional y el desenvolvimiento y progreso de la Nación.

Los Artículos 67 al 69, definen las funciones del Estado respecto a la política ambiental, la

conservación y la promoción del desarrollo sustentable.

En el Artículo 2 inciso 22, dice: todas las personas tienen derecho a la paz, a la tranquilidad, a

la salud y al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente

equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; el Articulo 7, dice: todos tienen derecho a la

protección de la salud, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa.

Ley General del AmbienteEsta Ley fue promulgada mediante Ley N° 28611 el 13 de octubre del 2005, teniendo como

objetivo principal, ordenación del marco normativo legal para la gestión ambiental en el Perú.

Establece los principios y normas básicas para asegurar el efectivo ejercicio del derecho a un

ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, así como el

cumplimiento del deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el

ambiente, así como sus componentes, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la

población y lograr el desarrollo sostenible del país.

Esta Ley consta de un título preliminar con once artículos, y cuatro títulos con 154 artículos,

además de disposiciones transitorias, complementarias y finales.

Artículo 24°.- Toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras

actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar

impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, al Sistema

Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental – SEIA, el cual es administrado por la

Autoridad Ambiental Nacional. La ley y su reglamento desarrollan los componentes del

Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

Los proyectos o actividades que no están comprendidos en el Sistema Nacional de

Evaluación de Impacto Ambiental, deben desarrollarse de conformidad con las normas de

protección ambiental específicas de la materia.

Artículo 25°.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), son instrumentos de gestión que

contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos



previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así

como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas necesarias para evitar

o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve resumen del estudio para efectos de

su publicidad. La ley de la materia señala los demás requisitos que deban contener los EIA.

Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto AmbientalEsta Ley fue promulgada mediante Ley N° 27446 el 23 de abril del 2005, teniendo como

finalidad: La creación del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental (SEIA), como un sistema

único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada

de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por

medio del proyecto de inversión (Art. 1°).

El establecimiento de un proceso uniforme que comprenda los requerimientos, etapas y

alcances de las evaluaciones del impacto ambiental de proyectos de inversión (Art. 1°).

En el Artículo 2º se establece el ámbito de la Ley, la que dice: Quedan comprendidos en el

ámbito de aplicación de la presente Ley, los Proyectos de inversión públicos y privados que

impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales

negativos.

Artículo 10°.- Los Estudio de Impacto Ambiental deberán contener:

Una descripción de la acción propuesta y los antecedentes de su área de influencia;

La identificación y caracterización de los impactos ambientales durante todo el ciclo de

duración del proyecto;

La estrategia de manejo ambiental o la definición de metas ambientales incluyendo,

según el caso, el plan de manejo, el plan de contingencia, el plan de compensación y el

plan de abandono;

Los planes de seguimiento, vigilancia y control; y,

Un resumen ejecutivo de fácil compresión.

En el Artículo 11° se señala que se deberá presentar el estudio de impacto ambiental a

la autoridad competente para su revisión.

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y ActividadesLey promulgada mediante Ley Nº 26786 el 13 de mayo de 19156, modifica los Artículos 51 y

52 del D.L. Nº 757; precisando la necesidad de comunicar al CONAM sobre las actividades a

realizarse en cada sector, que pudieran exceder los límites permisibles de contaminación y

sobre los límites máximos permisibles de impacto ambiental acumulado.

Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión PrivadaEsta Ley fue promulgada mediante Decreto Legislativo N° 757 el 08 de noviembre de 1991,

teniendo como objetivo principal, armonizar la inversión privada, el desarrollo

socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos

naturales. Sus Artículos 49, 51 y 52 expresan lo siguiente:



Artículo 49°: El Estado estimula el equilibrio racional entre el desarrollo socioeconómico, la

conservación del ambiente y el uso sostenido de los recursos naturales garantizando la

debida seguridad jurídica a los inversionistas mediante el establecimiento de normas claras

de protección del medio ambiente.

El Estado promueve la participación de empresas o instituciones privadas en las actividades

destinadas a la protección del medio ambiente y a la reducción de la contaminación

ambiental.

Artículo 51°: La autoridad sectorial competente determinara las actividades que por su riesgo

ambiental pudieran exceder de los niveles o estándares tolerables de contaminación o

deterioro del medio ambiente, de tal modo que requerirán necesariamente la elaboración de

Estudios de Impacto Ambiental, previo al desarrollo de dichas actividades.

Artículo 52°: En los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente, la autoridad

sectorial competente podrá disponer la adopción de una de las siguientes medidas de

seguridad por parte del titular de la actividad:

Procedimientos que hagan desaparecer el riesgo o lo disminuyan a niveles permisibles,

estableciendo para el efecto los plazos adecuados en función a su gravedad a inminencia.

Medidas que limiten el desarrollo de las actividades que generan peligro grave o inminente

para el medio ambiente.

En caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un daño irreversible con

peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la población, la autoridad sectorial

competente podrá suspender los permisos, licencias o autorizaciones que hubiera otorgado

para el efecto.

Código PenalEn el Título XIII sobre Delitos Contra la Ecología en su Capítulo Único de Delitos Contra los

Recursos Naturales y el Medio Ambiente, dice:

Artículo 304°.- El que, infringiendo las normas sobre protección del medio ambiente, lo

contamina vertiendo residuos sólidos, líquidos, gaseosos o de cualquier otra naturaleza por

encima de los límites establecidos, y que causen o puedan causar perjuicio o alteraciones en

la flora, fauna y recursos hidrobiológicos, será reprimidas con pena privativa de la libertad no

menor de uno ni mayor de tres años o con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-

multa.

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de un año o

prestación de servicio comunitario de diez a treinta jornadas.

Artículo 307°.- El que deposita, comercializa o vierte desechos industriales o domésticos en

lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio

ambiente, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de dos años.

Cuando el agente es funcionario o servidor público, la pena será no menor de uno ni mayor

de tres años, e inhabilitación de uno a dos años conforme al artículo 36°, incisos 1,2 y 4.

Artículo 313°.- El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el

ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la



construcción de obras o tala de árboles que dañan la armonía de sus elementos, será

reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con sesenta a noventa días-

multa.

Artículo 314°.- El Juez Penal ordenará, como medida cautelar, la suspensión inmediata de la

actividad contaminante, así como la clausura definitiva o temporal del establecimiento de que

se trate de conformidad con el artículo 105°, inciso 1, sin perjuicio de lo que pueda ordenar la

autoridad en manera ambiental.

Casos en que la Aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas deAdecuación de Manejo Ambiental Requieren Opinión Técnica del INRENANorma promulgada mediante Decreto Supremo Nº 056-156-PCM, en sus Artículos 1 y 2 dicen

lo siguiente:

Artículo 1°.- Los Estudios de Impacto Ambiental (EIAs) y Programas de Adecuación y Manejo

Ambiental (PAMAs), de los diferentes sectores productivos que consideren actividades y/o

acciones que modifican el estado natural de los recursos naturales renovables agua, suelo,

flora y fauna, previamente a su aprobación por la autoridad sectorial competente requerirán

opinión técnica del Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Nacional de Recursos

Naturales (INRENA).

Artículo 2°.- Las actividades y/o acciones que modifican el estado natural de los recursos

naturales renovables, a que refiere el Artículo 1° del presente Decreto Supremo son:

Alteración en el flujo y/o calidad de las aguas superficiales y subterráneas.

Remoción del suelo y de la vegetación.

Uso del suelo para el depósito de materiales no gruesos o tóxicos.

Desestabilización de taludes.

Alteración de fajas marginales (ribereñas).

La norma promulgada mediante el Decreto Supremo N° 061-156-PCM, dice en el Artículo 1°.-

Agregase como segundo párrafo del Artículo 1° del Decreto Supremo N° 056-156- PCM, el

siguiente:

“Para este efecto, la Autoridad Sectorial Competente remitirá al Instituto Nacional de

Recursos Naturales (INRENA) copia de dichos documentos para que en el plazo de 20 días

útiles de recepcionada por ésta, emita su opinión técnica. Si el INRENA no se pronunciara

dentro del plazo señalado, se entenderá que no tiene observaciones al EIA o PAMA.

Ley General del Recurso HídricoAprobada por Decreto Ley Nº 17752, la misma que ha sufrido una serie de modificaciones, al

respecto a través del Decreto Ley Nº 18735 que modifica el Artículo 135°, el Decreto Ley Nº

19503 que adiciona el inciso d) de; Artículo 49° y el Decreto Legislativo Nº 106 que modifica

artículos del D. L. Nº 17752; establece que las aguas sin excepción alguna es de propiedad

del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible.



No hay propiedad privada de las aguas, ni derechos adquiridos sobre ellas. El uso justificado

y racional del agua, sólo puede ser otorgado en armonía con el interés social y el desarrollo

del país. El Estado formula la política que rige su utilización y preservación. Los usos de las

aguas son aleatorios y se encuentran condicionados a las disponibilidades del recurso y a las

necesidades reales del objeto al que se destinen y deberán ejercerse en función del interés

social y el desarrollo del país. Según lo establece el Artículo 27° del Decreto Legislativo Nº

17752 el orden de preferencia en el uso de las aguas es el siguiente:

- Necesidades primarias y abastecimientos de poblaciones.

- Cría y explotación de animales.

- Agricultura.

- Usos energéticos, industriales y mineros.

- Para otros usos.

El Poder Ejecutivo podrá variar el orden preferencial de los incisos c), d), y e), en atención a

ciertos criterios básicos, características de las cuencas o sistemas, disponibilidad de aguas,

política hidráulica, planes de Reforma Agraria, usos de mayor interés económico.

Los usos de las aguas se otorgarán mediante permiso (por la Autoridad de Aguas),

autorización (Resolución Ministerial) o licencia (por Resolución Suprema). El Estado otorgará

el uso de las aguas preferentemente para fines domésticos y abastecimiento de poblaciones,

que comprenderá la satisfacción de las necesidades primarias y sanitarias de la población

como conjunto humano.

Esta ley establece las normas que regulan la conservación y preservación de las aguas; de

los usos de las aguas; etc.

La presente Ley ha presentado modificaciones en su reglamento mediante Decretos

Supremos Nº 007-83-SA y Nº 003-2003-SA.

Ley Forestal y de Fauna SilvestreEsta Ley se promulga el 16 de Julio del 2000 mediante Ley Nº 27308. La presente Ley tiene

por objeto normar, regular y supervisar el uso sostenible y la conservación de los recursos

forestales y de fauna silvestre del país, compatibilizando su aprovechamiento con la

valorización progresiva de los servicios ambientales del bosque, en armonía con el interés

social, económico, y ambiental de la Nación, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 66°

y 67° de la Constitución Política del Perú, en la Ley Orgánica para el Aprovechamiento

Sostenible de los Recursos Naturales (Ley Nº 26821) y los convenios Internacionales

vigentes para el Estado Peruano.

El 09 de abril del 2001 se aprueba el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre

mediante Decreto Supremo Nº 014-2001-AG y que a la vez contempla en uno de sus Títulos:

De la Protección de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre que de una u otra forma

estén amenazadas para asegurar su conservación la misma que por Resolución Ministerial se

establecerá la lista de especies protegidas de la flora y de la fauna silvestre con fines de

protección. El reglamento define las categorías de especies amenazadas de flora y fauna



silvestre. Asimismo, la lista de especies categorizadas de acuerdo al grado de amenaza es

actualizada cada dos años, en caso contrario queda automáticamente ratificado (Artículo 274

del reglamento).

Mediante Decreto Supremo Nº 034-2004-AG del 22 de septiembre del 2004 se aprueba la

categorización de especies amenazadas de fauna silvestre y prohíben su caza, captura,

tenencia, transporte o exportación con fines comerciales, norma que consta de una lista de

301 especies categorizadas como en peligro crítico (CR), en peligro (EN), vulnerable (VU), y

casi amenazado (NT).

Legislación sobre Preservación del Patrimonio CulturalLa Ley 24047 o Ley General de Amparo al Patrimonio Monumental de la Nación, en su

Artículo 4, define los bienes culturales como inmuebles y muebles.

Entre los inmuebles se citan a los sitios arqueológicos; los edificios y demás construcciones

de valor artístico, científico, histórico técnico; y los conjuntos y ambientes de construcciones,

urbanos y rurales que tengan valor cultural aunque estén constituidos por bienes de diversa

antigüedad y destino.

Asimismo, se establece que la condición de bien inmueble del Patrimonio Cultural de la

Nación será inscrita de oficio en la partida correspondiente del Registro de la Propiedad

inmueble, consignando las restricciones y limitaciones de uso correspondientes en cada caso.

La protección de los bienes inmuebles comprende el suelo y subsuelo en que se asientan, los

aires y el marco circundante en la extensión técnicamente necesaria para cada caso.

Entre los muebles se citan los objetos, documentos, libros y demás cosas que son testimonio

de creación humana, material o inmaterial expresamente declarados como tales por su

importancia artística, científica, histórica o técnica.

Por otro lado, el Reglamento de Exploraciones y Excavaciones Arqueológicas aprobado

mediante Resolución Suprema 559-85-ED, define la arqueología de emergencia en las

siguientes variantes:

- Arqueología de salvataje como necesidad inevitable ante ineludibles obras públicas.

- Arqueología de rescate o intervenciones de emergencia, ante obras de diversa índole.

En la misma Resolución Suprema, se detallan los procedimientos a seguir para obtener los

permisos de investigación y excavación expedidos por el Instituto Nacional de Cultura (INC).

Reglamento de Estándares de Calidad del AireEl 24 de junio del 2001 se aprobó mediante Decreto Supremo Nº 074-2001-PCM el

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, el cual consta de 5

títulos, 28 artículos, nueve disposiciones complementarias, tres disposiciones transitorias y 5

anexos. Los estándares de calidad del aire tienen como objetivo proteger la salud de la

población, son considerados estándares primarios.

Los Estándares de Calidad del Aire son aquellos que consideran los niveles de concentración

máxima de contaminantes del aire que en su condición de cuerpo receptor es recomendable



no exceder para evitar riesgo a la salud humana, los que deberán alcanzarse a través de

mecanismos y plazos detallados en el Reglamento.

Los Estándares Primarios de Calidad del Aire consideran los niveles de concentración

máxima de los siguientes contaminantes del aire:

a) Dióxido de Azufre (SO2)

b) Material Particulado con diámetro menor o igual a 10 micrómetros (PM10)

c) Monóxido de Carbono (CO)

d) Dióxido de Nitrógeno (NO2)

e) Ozono (O3)

f) Plomo (Pb)

g) Sulfuro de Hidrógeno (H2S)

Asimismo, se considera el Material Particulado con diámetro menor o igual a 2.5 micrómetros

(PM2.5) con el objeto de establecer su correlación con el PM10.

Límites Permisibles para RuidosMediante el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM del 24 de octubre del 2003, se aprueba el

Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido.

Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido establecen los niveles máximos de

ruido en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Dichos ECA’s

consideran como parámetro el Nivel de Presión Sonora Continuo Equivalente con

ponderación A (LAeqT) y toman encuentra las zonas de aplicación y horarios.

Ley General de Residuos SólidosLa Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314) fue promulgada el 21 de julio del 2000,

norma que tiene por finalidad el manejo integral y sostenible, mediante la articulación,

integración y compatibilización de las políticas, planes, programas, estrategias y acciones de

quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos, aplicando los

lineamientos de política que se establecen en el Artículo 4 de la presente Ley.

Para el presente Proyecto los residuos sólidos que se generen según su origen se clasifican

en residuos de las actividades de construcción de acuerdo al artículo 15 de la Ley.

El 22 de julio del 2004 se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27314 (Ley General de

Residuos Sólidos) el cual se publica mediante Decreto Supremo Nº 057-2004-PCM.

El Reglamento tiene por finalidad asegurar que la gestión y el manejo de los residuos sólidos

sean apropiados para prevenir riesgos sanitarios, proteger y promover la calidad ambiental, la

salud y el bienestar de la persona humana.

Los titulares de los proyectos de obras o actividades públicas o privadas, que generen o

vayan a manejar residuos, deben de incorporar compromisos legalmente exigibles relativos a

la gestión adecuada de los residuos sólidos generados, en las Declaraciones de Impacto

Ambiental (DIA), en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), en los Programas de



Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) y en otros instrumentos ambientales exigidos por la

legislación ambiental respectiva (Artículo 26 del Reglamento).

Ley de Comunidades CampesinasMediante la Ley Nº 24656, el Estado declara de necesidad nacional e interés social y cultural

el desarrollo integral de las Comunidades Campesinas. Asimismo, garantiza la integridad del

derecho de propiedad del territorio, como también, respeta y protege los usos, costumbres y

tradiciones de las Comunidades Campesinas.

El territorio comunal está integrado por: las tierras originarias de la Comunidad, las tierras

adquiridas de acuerdo al derecho común y agrario, y las adjudicaciones con fines de Reforma

Agraria. Las tierras originarias comprenden: las que la Comunidad viene poseyendo, incluso

las eriazas, y las que indican sus títulos.

Establece que las Comunidades Campesinas se rigen, entre otros principios, por la defensa

del equilibrio ecológico, la preservación y el uso racional de los recursos naturales. El territorio

comunal puede ser expropiado por causa de necesidad o utilidad pública, previo pago del

justiprecio en dinero, según el Art. 7° de la referida Ley.

En cuanto a la tenencia y uso de la tierra, establece la prohibición al acaparamiento de tierras

dentro de la comunidad. Cada Comunidad Campesina determina el régimen de uso de sus

tierras en forma comunal, familiar o mixta, lo cual no otorga el derecho de propiedad.

Normas para el Aprovechamiento de CanterasLey que regula el derecho por extracción de materiales de los álveos o cauces de ríos por las

municipalidades (Ley N° 28221), 11 de mayo del 2004 en su Art. 1° señala que “las

municipalidades distritales y la municipalidades provinciales en su jurisdicción son

competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas

en los álveos o cauces de los ríos y para el cobro de los derechos que correspondan”.

Esta norma ambiental también se refiere al plazo, suspensión y extinción de los permisos, así

como al pago de los derechos por concepto de extracción de material de acarreo.

Decreto Supremo Nº 037-96-EMEl Decreto Supremo Nº 037-96-EM en su Artículo 1, establece que las canteras de materiales

de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción, rehabilitación o

mantenimiento de obras de la infraestructura que desarrollan las entidades del Estado

directamente o por contrata, ubicadas dentro de un radio de veinte kilómetros de la obra, o

dentro de una distancia de hasta seis kilómetros medidos a cada lado del eje longitudinal de

las obras, se afectará a éstas durante su ejecución y formarán parte integrante de dicha

infraestructura. En el artículo 2 se establece que, previa calificación de la obra por el

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción, informarán al registro

Público de Minería el inicio de la ejecución de las obras y la ubicación de éstas. Asimismo, el



artículo 3 no limita los derechos de los denuncios, concesiones y petitorios mineros

solicitados o concedidos con anterioridad a su vigencia.

Declaran que las canteras de minerales no metálicos de materiales de construcción ubicadas

al lado de las carreteras en mantenimiento se encuentran afectas a ésta.

Decreto Supremo Nº 011 – 93 – TCCEl Decreto Supremo Nº 011 – 93 en su Artículo 1, establece que las canteras de minerales no

metálicos de materiales de construcción utilizadas exclusivamente para la construcción,

rehabilitación o mantenimiento de las carreteras que conforman la Red Vial Nacional que se

encuentren ubicadas dentro de una distancia de hasta 3 Km. medidos a cada lado del eje de

la carretera se encuentran permanentemente afectadas a éstas y forman parte integrante de

dicha infraestructura vial.

El Artículo 2 precisa que en caso de petitorios mineros de sustancias no metálicas de

materiales de construcción, cuyas cuadrículas comprenden las canteras a que se refiere el

Artículo 1 de este Decreto Supremo, deberá darse cumplimiento al trámite establecido en el

Artículo 22 del Decreto Supremo Nº 018-92-EM.

Ley Orgánica de MunicipalidadesLa Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 271562) fue promulgada el 26 de mayo del 2003,

norma sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos,

competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la

relación entre ellas y con las demás organizaciones del Estado y las privadas, así como sobre

los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes especiales de las

municipalidades.

Son funciones de las municipalidades: (1) emitir normas técnicas en materia de protección y

conservación del ambiente (Artículo 73°, inciso d). (2) aprobar la regulación provincial

respecto del otorgamiento de licencias y las labores de control y fiscalización de las

municipalidades distritales en las materias reguladas por los planes, de acuerdo con las

normas técnicas de la materia, sobre estudios de impacto ambiental (Artículo 79°, inciso 1.4).

(3) regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y

vertimientos industriales en el ámbito provincial, así como regular y controlar la emisión de

humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente

(Artículo 80°, inciso 1).

CUADRO N° 93 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

CATEGORIZACIÓN AMBIENTAL CRITERIO 1 Protección de la salud pública y de las personas

FACTOR ALTO MEDIO BAJO

La exposición o disposición inadecuada de residuos sólidos industriales y peligrosos, 2



materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos que vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentraciónLa generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas en lugares próximos a poblaciones que pongan en riesgo a pobladores 2 Los ruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas. 3 Los residuos domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario la población expuesta 3 Las emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción propuesta que pongan en riesgo a la población 1El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación del proyecto 1

SUBTOTAL 6 4 2TOTAL 12

RESULTADO MEDIO

CRITERIO 2

La protección de la calidad ambiental, tanto del aire, del agua, del suelo, como la incidencia que puedan producir el ruido y la vibración, residuos y líquidos, efluentes, emisiones gaseosas y residuos radioactivos.


La generación, reciclaje, recolección, almacenamiento, transporte y disposición de residuos sólidos industriales y peligrosos, materiales inflamables, tóxicos, corrosivos y radioactivos que vayan a ser usados en las diversas etapas de la acción propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad y concentración. 2 La generación de efluentes líquidos, emisiones gaseosas y de partículas, cuyas concentraciones superen las normas de calidad ambiental establecida en la legislación nacional 1Los niveles, frecuencia y duración de ruidos, vibraciones y radiaciones 3 La producción, generación, reciclaje, recolección, transporte y disposición de residuos domésticos o domiciliarios que por sus características constituyan un peligro sanitario a la población expuesta. 3 La composición, calidad y cantidad de emisiones fugitivas de gases o partículas generadas en las diferentes etapas de desarrollo de la acción expuesta. 1El riesgo de proliferación de patógenos y vectores sanitarios como consecuencia de la aplicación del proyecto. 1La generación o promoción de descargas de residuos sólidos y líquidos cuyas concentraciones sobrepasen las normas de calidad o límites de emisión y vertimiento correspondientes. 1El riesgo de emisiones provenientes de residuos que contengan fuente radioactiva. 1

SUB TOTAL 6 2 5TOTAL 13

RESULTADO MEDIO

CRITERIO 3 La protección de los recursos naturales, especialmente las aguas, los bosques y el suelo, la



flora y la faunaFACTOR ALTO MEDIO BAJO

Alteración del estado de conservación de los suelos generando erosión 2 Pérdida de fertilidad natural de los suelos adyacentes a la acción propuesta 2 Inducción al deterioro del suelo y la pérdida de su capacidad productiva, tales como desertificación, acidificación, generación o avance de dunas. 1Acumulación de sales y mal drenaje 2 Vertido de sustancias contaminantes sobre el suelo. 2 La inducción de la tala de bosques nativos. 1La alteración de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. 1La alteración de los cursos o cuerpos de agua subterránea. 1La alteración de la calidad del agua superficial, continental o marítima, lacustre y subterránea. 1

SUB TOTAL 8 5TOTAL 13

RESULTADO BAJO

CRITERIO 4 La protección de las áreas naturales protegidasFACTOR ALTO MEDIO BAJO

La afectación, intervención o explotación de recursos naturales que se encuentran en áreas naturales protegidas 1La generación de nuevas áreas protegidas 1La modificación de la demarcación de áreas naturales protegidas 1La pérdida de ambientes representativos y protegidos. 1La afectación, intervención o explotación de territorios con valor paisajístico. 1La obstrucción de la visibilidad de zonas de valor paisajístico. 1La modificación de la composición del paisaje natural 1

SUB TOTAL 7TOTAL 7

RESULTADO BAJO

CRITERIO 5

Protección de la diversidad biológica y sus componentes: ecosistemas, especies y genes; así como los bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas, pareas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural.


Afectación a los ecosistemas, especies y genes. 1Alteración de la oferta natural de bienes y servicios ambientales y bellezas escénicas. 1Alteración de áreas que son centros de origen y diversificación genética por su importancia para la vida natural. 1Alteración de especies de flora y fauna vulnerables, raras, o en peligro de extinción o de aquellas no bien conocidas. 1



La introducción de especies de flora y fauna exóticas. No se considera a las especies naturalizadas. 1La promoción de actividades extractivas de explotación o manejo de la fauna y flora terrestre y acuática. 1La presentación de algún efecto adverso sobre la biota, especialmente la endémica. 1El reemplazo de especies endémicas o relictas. 1La alteración de la representatividad de las formaciones vegetales y ecosistemas. 1La alteración de ecosistemas frágiles, vulnerables y únicos. 1

SUB TOTAL 10TOTAL 10

RESULTADO BAJO

CRITERIO 6La protección de los sistemas y estilos de vida de las comunicaciones campesinas, nativas y pueblos indígenas.


La inducción a las comunidades que se encuentren en el área de influencia, a reasentarse o reubicarse temporal o permanentemente. 1La afectación a los grupos humanos protegidos por disposiciones especiales. 1La transformación de las actividades económicas, sociales o culturales con base ambiental del grupo o comunidad local. 1La obstrucción del acceso a recursos naturales que sirvan de base para alguna actividad económica o de subsistencia de comunidades. 1La generación de procesos de ruptura de redes o alianzas sociales culturales. 1Los cambios en la estructura demográfica local 2 La alteración de los sistemas de vida de grupos étnicos con alto valor cultural. 1La generación de nuevas condiciones de vida para los grupos o comunidades 1La alteración o desaparición de sus estilos de vida coherentes con la conservación de la diversidad biológica y que involucren conocimientos tradicionales asociados a ellas. 1

SUB TOTAL 2 8TOTAL 10

RESULTADO BAJO

CRITERIO 7 La protección de los espacios urbanosFACTOR ALTO MEDIO BAJO

La modificación de la composición del paisaje o cultural. 1La reubicación de ciudades. 1Desarrollo de actividades del proyecto cuya área de influencia comprenda espacios urbanos. 2 El uso de las facilidades e infraestructura urbanas para los fines del proyecto. 1El aislamiento de las ciudades por causas del proyecto. 1

SUBTOTAL 2 4TOTAL 6

RESULTADO BAJO



CRITERIO 8Protección del patrimonio histórico, arqueológico, arquitectónico, monumentos nacionales


La afectación, modificación y deterioro de algún monumento histórico, arquitectónico, monumento público, arqueológico, zona típica o santuario natural. 1La extracción de elementos de zonas donde existan piezas o construcciones de valor histórico, arquitectónico y arqueológico en cualquiera de sus formas. 1La afectación de recursos arqueológicos en cualquiera de sus formas. 1

SUB TOTAL 3TOTAL 3

RESULTADO BAJO


CRITERIOS PARA DETERMINAR EL INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTALoSi se tiene 4 criterios identificados como alto se requiere Estudio de Impacto Ambiental

Detallado.(EIA – d)

oSi se tiene 4 criterios identificados como medio se requiere Estudio de Impacto Ambiental

Semi detallado. (EIA – sd)

oSi se tiene 4 criterios identificados como bajo se requiere una Declaración de impacto

ambiental. (DIA).

CUADRO N° 93RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

CRITERIOS DE

PROTECCIÓN

AMBIENTAL

ALTO

MEDIO

BAJO

1 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

RESULTADO 2 6




Se tiene solo 2 criterios identificados como medio y son 6 identificados como bajo; por tanto, de

acuerdo a la identificación de los componentes y variables afectadas, y a la evaluación de

impactos, el proyecto tiene una CATEGORÍA AMBIENTAL 1 (Declaración de Impacto

Ambiental), con impactos leves que serán controlados a través de las medidas previstas.

CUADRO N° 94

El

presupuesto de mitigación de impactos ambientales se ha considerado dentro del componente de

infraestructura.

Plan de manejo ambiental Con respecto al plan de manejo ambiental, se pretende lograr que la ejecución del proyecto se

realice con la mínima incidencia negativa posible sobre los componentes ambientales en el

área de influencia del proyecto.

Para ello ha sido necesario establecer y recomendar medidas de prevención, corrección y

mitigación de los efectos perjudiciales o dañinos que pudieran resultar de las actividades del

desarrollo del proyecto en el medio ambiente.

Los principales impactos ambientales que se puedan producir como consecuencia de la

ejecución de proyecto así como sus correspondientes medidas de mitigación son:

Aumento de niveles de inmisión de partículas.

Disminuir las cantidades de polvo en el movimiento de tierras y transporte en temporadas

de ausencia de lluvias, mediante el uso de agua.

Se deberá dotar al personal que trabaja en las labores de movimiento de tierras, de los

dispositivos necesarios de protección personal, a fin de evitar la contaminación por

partículas.

Alteración de la calidad de suelo por movimiento de tierras, usos de espacios e

incremento de la población.

Se deberá construir el campamento de manera que no afecte las condiciones y formas

de vida de la población existente, tanto en lo que se refiere a la utilización de recursos,

agua, caminos, accesos, como en lo referente al desarrollo de las actividades cotidianas.

En un punto periférico al campamento, se deberá establecer un relleno sanitario en el

cual se depositen los desperdicios sólidos, los mismos que serán cubiertos por capas

sucesivas.

Al termino de los trabajos, efectuar labores de limpieza, revegetación y sellados de pozos

sépticos.

INSTRUMENTO DE GESTIÓN

AMBIENTAL CORRESPONDIENT

E

EIA

DETALLAD

O

EIA

SEMIDETALLAD

O

DECLARACIÓ

N DE

IMPACTO

AMBIENTAL



Alteración directa de la vegetación.

Se deberá considerar el uso limitado de los recursos naturales de la zona (madera,

arbustos, hojas) en la construcción de ambientes para la obra.

Se debe prohibir a los trabajadores la tala de árboles y el roce de la vegetación con fines

ajenos al proyecto, así mismo no se debe practicar actividades no autorizadas de quema

de vegetación.

Riesgo de afectación a la salud publica

La entidad ejecutora, deberá realizar acciones pertinentes a fin de realizar exámenes

médicos necesarios que garanticen el buen estado de salud de los trabajadores y la

prevención de enfermedades.

El agua a utilizar deberá ser apta para el consumo humano, utilizando técnicas de

tratamiento como cloración mediante pastillas, compuestos y/o lo que se determine más

conveniente.

Mano de obra:

En la ejecución del proyecto se deberá utilizar como mano de obra preferentemente a los

pobladores provenientes del área de influencia del proyecto, sobre todo en las

actividades que no requieren mayor especialización.

CUADRO N° 95ACCIÓN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL

EtapaMedio Afectado e

ImpactoAcción de mitigación

Etapa Pre

Operativa

En la construcción

Traducida como

ruidos, polvo en el

ambiente y/o

desmonte de

construcción en el

área de la obra,

que impactarían

en la

infraestructura

actual.

Medio Físico (Ruido)

Impacto negativo que sería

moderado y transitorio.

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán

ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado

de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de

concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza

de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos

productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el

receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores

auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se

hacen necesarios.

El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de

trabajo.

Medio Físico (Polvo en el

ambiente)

Impacto negativo que sería

moderado y transitorio.

El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante

de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique

la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de

aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse

en la ejecución de la obra.

Medio Biológico Los materiales casos de madera serán alquilados de empresas para



Impacto neutro

No se ejecutarán actividades de

tala de árboles o bosques durante

la ejecución de la obra,

garantizando el equilibrio

ambiental de la anexo.

poder ser usado en el encofrado.


El costo de la mitigación ambiental es de S/. 42350.00 Soles (No Incluido IGV).

4.4. GESTIÓN DEL PROYECTO El financiamiento del presente proyecto, en razón a las limitadas capacidades

financieras de la Municipalidad Distrital de Colcabamba, será solicitado al Gobierno

Regional Huancavelica, Municipalidad Provincial de TAYACAJA y/o Otras Entidades

Públicas o Privadas; en tal sentido, para efectos de gestión presupuestal, la

municipalidad distrital, elaboran el presente perfil de proyecto, para su presentación a

una de las OPIS existentes en el municipio, luego de la evaluación y consecuente

declaración de viabilidad, se iniciaran las gestiones para financiamiento, luego del cual,

la municipalidad iniciará la etapa de contratación de profesionales que elaboran el

estudio del expediente técnico. Aprobado el proyecto y logrado el financiamiento, se

procederá a la ejecución de la obra, para los cual propone la siguiente modalidad de

ejecución:

CUADRO N° 96PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO

COMPONENTES MODALIDAD DE EJECUCIÓN PROPUESTA

RESPONSABLES

Elaboración de estudio de Pre inversión a

nivel Perfil

Administración por Contrata: Servicios de consultoría.

Municipalidad Distrital de Colcabamba

Elaboración de estudio de expediente técnico.

Administración Directa Municipalidad Distrital de Colcabamba

Residente y Supervisión de Obra.

Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba

Obras Provisionales. Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba

Obras Preliminares Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba

Movimiento de tierras Contrata Municipalidad Distrital de Colcabamba



Sistema de Agua potable


Sistema de Saneamiento


Capacitación

Impacto Ambiental

ContrataContrata

Municipalidad Distrital de ColcabambaMunicipalidad Distrital de Colcabamba

Traslado de Materiales de Construcción (Flete

Terrestre).


Operación y Mantenimiento

Administración Directa JASS de Colcabamba


Las entidades responsables de la consumación del proyecto serán a través convenios

entre el Gobierno Regional Huancavelica y/o MVCS, la Municipalidad de Colcabamba

y los beneficiarios, o en todo caso en la modalidad de Contrata; de acuerdo las normas

técnicas y administrativas vigentes, en razón a la disponibilidad presupuestaria de las

instituciones mencionadas para el financiamiento de proyectos de este tipo.

En cuanto a las capacidades de la entidad propuesta, la Sub Gerencia de Obras de la

Municipalidad Distrital de Colcabamba, tiene capacidad instalada para la ejecución de

este tipo de proyectos, en razón a su amplia experiencia, toda vez que hace varios

años realiza estas intervenciones en el ámbito del distrito.

FASE DE INVERSIÓNLa fase de inversión estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Colcabamba.

FASE DE POSTINVERSIÓNEsta fase estará a cargo de la JASS de Layan Pata y Agua Dulce.



4.5. CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN COMPONENTES

CUADRO N° 97CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS

DESCRIPCIO

NMONTO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12

SISTEMA DE

AGUA

POTABLE

S/.

452,592.1

4

S/.

113,148.0

3

S/.

113,148.0

3

S/.

113,148.0

3

S/.

113,148.0

3

SISTEMA DE

SANEAMIEN

TO

S/.

985,866.0

6

S/.

157,738.5

7

S/.

157,738.5

7

S/.

197,173.2

1

S/.

157,738.5

7

S/.

157,738.5

7

S/.

157,738.5

7

COSTO

DIRECTO

S/.

1,438,458.

20

S/. 0.00113148.03

47

113148.03

47

113148.03

47

270886.60

39

157738.56

92

197173.21

16

157738.56

92

157738.56

92

157738.56

920 0

GASTOS

GENERALES

(10%)

S/.

143,845.8

2

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

7,192.29S/. 7,192.29

UTILIDAD

(10%)

S/.

143,845.8

2

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

14,384.58

S/.

7,192.29S/. 7,192.29

SUPERVISIO

N (7%)

S/.

120,830.4

9

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

12,083.05

S/.

6,041.52S/. 6,041.52

EXPEDIENTE

TECNICO

(4%)

S/.

69,045.99

S/.

69,045.

99

TOTAL

S/.

1,916,026.

32

S/.

69,045.

99

S/.

154,000.2

5

S/.

154,000.2

5

S/.

154,000.2

5

S/.

311,738.8

2

S/.

198,590.7

8

S/.

238,025.4

2

S/.

198,590.7

8

S/.

198,590.7

8

S/.

198,590.7

8

S/.

20,426.11S/. 20,426.11


4.6. CRONOGRAMA DE METAS FÍSICAS

CUADRO Nº 98CRONOGRAMA SEGÚN METAS FISICAS

DESCRIPCION MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 AVANCE

SISTEMA DE AGUA

POTABLE 25% 25% 25% 25% 100%

SISTEMA DE

SANEAMIENTO 16% 16% 20% 16% 16% 16% 100%

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

(10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

UTILIDAD (10%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

SUPERVISION (7%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 100%

EXPEDIENTE

TECNICO (4%)100% 100%




4.7. MARCO LOGICOCon la información obtenida en el desarrollo del árbol de problemas, árbol de objetivos

y soluciones planteadas se procede a elaborar el marco lógico de la alternativa

seleccionada en el proyecto.

La elaboración del marco lógico dentro del proceso de formulación y presentación de

un proyecto, es una herramienta útil, porque ayuda a explicar en forma clara, la

naturaleza de los objetivos y componentes del proyecto, recoge los indicadores del

proyecto para un adecuado seguimiento, monitoreo y evaluación.

Se han considerado, los aspectos de control para la realización del proyecto, los que se

indican a continuación:

Los Objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto;

Indicadores a considerarse;

Forma y medios de verificación; y,

Supuestos considerados para cada actividad.

De otro lado los aspectos y actividades que va a permitir la realización del proyecto,

materia del presente estudio:

Fin y propósito del proyecto

Componentes del proyecto.

Acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados previstos.



CUADRO N° 99 MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORES Y METAS MEDIOS

VERIFICABLESSUPUESTOS

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR BASE INDICADOR META

FIN

Mejor nivel y calidad de vida en la población de los anexos de Layan Pata y Agua Dulce.

El 100% de la población de los

anexos de Layan Pata y Agua

Dulce ha disminuido sus

necesidades básicas

insatisfechas (NBI) referente al

servicio de agua y

saneamiento.

Porcentaje de familias

con Necesidades

Básicas Insatisfechas

(NBI) de agua y

saneamiento (100%)


con Necesidades

Básicas Insatisfechas

(NBI) de agua y

saneamiento (0%)

Estadísticas del INEI

Encuesta de hogares

Paneles fotográficos

PRO

PÓSI

TO

Disminución de enfermedades de origen hídrico de la población de los anexos de Layan Pata y Agua Dulce del Distrito de Colcabamba.

Al año 1: se habrá reducido en

un 50% las enfermedades

infecciosas y parasitarias.

Enfermedades

infecciosas y

parasitarias: 4.53%

Enfermedades

infecciosas y

parasitarias: 2.27%

Evaluación ex post

del proyecto.

Reporte

epidemiológico del

establecimiento de

la zona de

intervención

Estabilidad

económica del

país.

Participación de los

beneficiarios en

todo el ciclo del

proyecto

CO

MP Componente Nº 1:

Adecuado infraestructura de Agua de buena calidad -Coliformes totales:

1.8E+00 UFC/100 ml

-Coliformes totales

(LMP): 0 UFC/100 ml

Evaluación ex post

de culminación.

Exista voluntad

política y






ON

ENTE

S

abastecimiento de agua potable

Registro de avance

físico y financiero.

Informe de

Valorización y

Liquidación de

Obras.

Actas de

Recepción de

Obras.

Informe de

supervisión social

de la ejecución y

post ejecución del

plan de

capacitación.

Registro de

asistentes a los

talleres de

administrativa de la

unidad ejecutora.

La infraestructura

no es afectada por

desastres naturales

o provocados

Número de nuevas

conexiones de agua potable

Familias que acceden

al servicio de agua

potable:

Al año base: Se

instalaran 62

conexiones

domiciliarias

Continuidad del servicio

Familias acceden al

servicio de agua

potable: 8 horas.

Familias acceden al

servicio de agua

potable: 24 horas.

Componente Nº 2Adecuada infraestructura para la disposición sanitaria de excretas y aguas servidas

Número de nuevas conexiones

Familias que

disponen de un

sistema de

disposición sanitaria

de excretas: 62

unidades

Al año base: El 100%

de las familias cuentan

con disposición

sanitaria de excretas:

60 conexiones y 2

letrinas.

Componente Nº 3Adecuados niveles de educación

sanitaria

Número de familias

capacitadas


capacitadas en

educación sanitaria:

0%

Al año 1: 60 familias

cuentan con adecuados

hábitos y prácticas de

higiene.






educación

sanitaria.

Componente Nº 4Adecuada gestión técnica y

administrativa de la JASS

Porcentaje de miembros de la

JASS

Porcentaje de los

miembros de la JASS:

0%

Al año 1. El consejo

directivo de la JASS ha

logrado el 100% del

cobro de la cuota

familiar , cuenta con

sus actas y libro de

caja al día, gestiona la

desinfección periódica

del agua; realiza el

mantenimiento

preventivo de los

sistemas proyectados

al año 1.






AC

CIO

NES

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLECOMPONENTE 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS COMPONENTE 3: ADECUADOS NIVELES DE EDUCACIÓN SANITARIACOMPONENTE 4: ADECUADA GESTIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA JASS Y ATM

SERVICIO COSTO PRIVADOS


ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO S/. 1,313,173.59

COSTO TOTAL S/. 1,916,026.32

Informes de

Supervisión.

Informe de Gastos

de ejecución.

Informe de cierre y

liquidación de

Obras.

Registro de

Asistencia de los

pobladores a los

talleres de -

Educación

Sanitaria.

Informe evaluación

ex post de

culminación.

Aprobación y

autorización de

presupuesto de

inversión según

calendario de

cronograma físico y

financiero

aprobado.

Pobladores

Cooperan con la

campaña de

educación

sanitaria.

Reflejo inmediato

del proceso de

ejecución del PIP

para medir la

eficiencia de la

misma.




CAPITULO VCONCLUSIÓN



CONCLUSIONES La inversión en el sistema integral de Agua y Saneamiento de la alternativa elegida

(alternativa No. 1), asciende a la suma de S/. 1, 916,026.32 Nuevos Soles.

En el análisis de Costo – Beneficio del sistema de agua potable ha resultado beneficioso

a la ALTERNATIVA 1, puesto que el TIR es 24 %. Y respecto al análisis Costo

Efectividad la ALTERNATIVA 1 es la que presenta menor costo por beneficiario.

El proyecto, de ser viabilizado, cuenta con la integra predisposición de la población

beneficiaria a fin de garantizar la operatividad y el mantenimiento respectivo durante la

vida útil del proyecto.



CAPITULO VIRECOMENDACIONES



RECOMENDACIONES De los resultados obtenidos, se recomienda que el proyecto sea viabilizado para su

ejecución, considerando las necesidades de la población y las condiciones críticas del

sistema de saneamiento integral actual en los anexos de Layan Pata y Agua Dulce.

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