qhse manual pt.kideco 2013

7/21/2019 QHSE Manual PT.kideco 2013

1/57

Pedoman Mutu, K3, dan Lingkungan_Revisi.doc Revisi 01; 24/03/2013

PT. KIDECO JAYA AGUNG

PEDOMAN MUTU, K3, DAN LINGKUNGAN

(QHSE MANUAL)

Dept./Seksi :Management

epresentat ve

No. Dokumen : PMK3L/MR-001

No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1-%&

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambara Um!m

Pe!oman ini !imaksu!kan se"agai pan!uan !aam pen'iptaan !an pemei(araan ke"i)akan

Mutu* Keseamatan !an Kese(atan Ker)a +K3, maupun Lingkungan* PT. Ki!e'o aa gung

+KD2, ang men)easkan tentang strategi !asar* tanggung )a4a"* !an 4e4enang ang

"er(u"ungan !engan kegiatan Mutu* K3* !an Lingkungan untuk mem"erikan )aminan "a(4a

pro!uk "atu"ara ang !ikirim !aam pen)uaan sesuai !engan spesi5ikasi ang !iperukan oe(

pem"ei.

Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan ini !apat !iterapkan !i!aam proses pen)uaan "atu"ara

ang !iterapkan oe( KD2* karena pe!oman ini "ertu)uan mengintegrasikan setiap angka(

!an peren'anaan ker)a pa!a masing-masing !epartemen ker)a !engan tatanan ang memiiki

visi ke !epan* saing meengkapi* (armonis* !an seim"ang se"agai angka( antisipati5 !aam

pemenu(an ke"utu(an peanggan.

Pe!oman ini menguraikan tentang:

Tu)uan

6e4enang !an Tanggung a4a"

Pe!oman Peaksanaan ter(a!ap seuru( Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

!aam perusa(aan

Stan!ar re5erensi

1.1.1. Pr"#$% P&r!'aaa

KD2 "er!iri se)ak #& Septem"er 178# !an "erkantor !i 9e!ung Menara Muia antai

1* . 9atot Su"roto* akarta* n!onesia ang "ergerak !i "i!ang eksporasi !an

pemasaran "atu"ara.


2/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #-%&

Daa * Daa P&r!'aaa

Nama Perusa(aan : KD2 aa gung

amat :

Kantor akarta : 9e!ung Menara Muia Lantai 1

Kav 7-11* aan 9atot Su"roto

akarta 1#730* n!onesia

Teepon : -#1-%#%-&

;aksimii : -#1-%#%-&

Kantor


3/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3-%&

"e"erapa Negara !i !unia* aitu Korea* ropa* Tai4an* epang* Sovenia* n!ia* !an

se"againa. Daam perkem"anganna* KD2 terus "erusa(a mem"erikan peaanan

!an kuaitas "atu"ara ang ter"aik.

1.1.+. !a- L$-!/

1. L$-!/ P&&ra/a

Ruang Lingkup Penerapan S 7001* S 1=001* $SS 18001* !an S MK3 PP.%0-

#01# !i KD2 meiputi proses eksporasi* ekspoitasi* !an pemasaran "atu"ara

ang !i!ukung oe( Departemen* ter!iri !ari Departemen:

1. !ministrasi +DM,

#. Panning +PLN,

3. Pro!u'tion +PRD,

=. $eav ?uipment an! Maintenan'e +$M,

%. Mine ;a'iit +M;,

&. Tana( Mera( 2oa Termina +TM2T,

. Deveopment +D@,

8. 9eoog Surve +9S,

7. Sa5et an! nvironment +S,

10. Roa! Maintenan'e 2entre +RM2,

11. Logisti' !an Pur'(asing +L9,

1#. Auait 2ontro +A2,

13. ''ounting +22,

1=. 2onstru'tion +2NS,

1%. ;ue 2ontro +;2,

Seuru( kara4an KD2 ang teri"at sepenu(na !aam peaksanaan atau

penerapan S 7001* S 1=001* $SS 18001* !an SMK3 +PP %0-#01#,.


4/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =-%&

+. Pr"'&' S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

nteraksi antara semua sistem proses ang a!a !i KD2 "aik Departemen inti

maupun Departemen pen!ukung tertuang !aam proses Sistem Mana)emen Mutu*

K3* !an Lingkungan ang !igam"arkan !engan !iagram proses "isnis Mutu* K3* !an

Lingkungan +terampir,.

1.1.3. P&"ma Um!m P&%a'aaa

1. P&"ma P&%a'aaa

Peaksanaan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan merupakan tanggung )a4a" semua

peker)a !aam perusa(aan. Peaksanaan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan

terintegrasi !engan keseuru(an peaksanaan proses !i semua Departemen !an unit

ker)a terke'i atausection !aam perusa(aan.

+. P&-&a%$a P&"ma M!!, K3, a L$-!-a

Di !aam penerapan pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan !iperukan suatu sistem

ken!ai ang menga'u kepa!a prose!ur tentang pengen!aian !okumen !imana:

1. Penanggung )a4a" peaksana a!aa(Management Repesentative +MR,*

#. Pengen!aian !okumen antar Departemen a!aa( !oopoate Management

"istem +2MS,*

3. Penimpanan Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan !iaksanakan oe(

!oopoate Management "istem +2MS,.

!atatan# dimana setiap Pimpinan $epatemen memegang sa%inan te&au.

pa"ia ter!apat peru"a(an !aam organisasi se'ara interna maupun eksterna maka

pe!oman ini !itin)au kem"ai !an !irevisi )ika !iperukan. Peru"a(an terse"ut !i"uat

"er!asarkan pasa !an !imintakan persetu)uanna kepa!a Management

Repesentative, KTT, !an Pesident $iecto. Daam (a !iperukan peru"a(an atas

pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan* maka peru"a(an terse"ut !i"uat "er!asarkan


5/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %-%&

pasa !emi pasa !an !imintakan persetu)uanna kepa!a Management

Repesentative, KTT* !anPesident $iecto.

Daam (a !iperukan peru"a(an atas pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan* maka

peru"a(an terse"ut peru !ipea)ari se!emikian rupa agar ti!ak menim"ukan kon5ik

kepentingan !iantara prose!ur ang a!a.

3. P&-"&a D"!m& (a Cost)

1. Management RepesentativeMR +Ko!e: 0,

a, Management RepesentativeMR

", !oe 'eam2T

#. !ministrasiDM +Ko!e: 100,

a, 9enera 55air9 +Ko!e: 110,

", $uman Resour'es

$R +Ko!e: 1#0,', n!ustria Reations R +Ko!e: 1#1,

!,


6/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : &-%&

10. $eav ?uipment Maintenan'e$M +Ko!e: =00,

a, 6orks(op !min6 +Ko!e: =10,

", 6orks(op Maintenan'e6M +Ko!e: =#0,

11. Mine ;a'iitM; +Ko!e: %00,

a, RM Sto'k PieRM +Ko!e: %00,

", Me'(ani' Maintenan'eMM +Ko!e: %10,

', e'tri' Maintenan'eM +Ko!e: %30,

!, 2ivi 2onstru'tion22 +Ko!e: %=0,

1#. Roa! Maintenan'e 2entreRM2 +Ko!e: %#0,

13. 2onstru'tion2NS +Ko!e: %%0,

1=. Tana( Mera( 2oa TerminaTM2T +Ko!e: &00,

a, Sto'k Pie Me'(ani'SPM +Ko!e: &10,

", Sto'k Pie e'tri'SP +Ko!e: ,

', Sto'k Pie 2iviSP2 +Ko!e: &30,

!, Sto'k Pie !minSP +Ko!e: &=0,

e, Marine Loa!ingML +Ko!e: &%0,

5, Marine !minM +Ko!e: &&0,

1%. 9eoog B Surve9S +Ko!e: 00,

a, 9eoog9 +Ko!e: 10,

",


7/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : -%&

BAB II

ISTILAH DAN DE2INISI

+.1. I'$%a a D$$'$

+.1.1. P&"ma M!!, K3, a L$-!-a

aitu !okumen ang men)easkan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

perusa(aan +!okumen ang "erisi ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan* men)easkan

mengenai sistem Mutu* K3* !an Lingkungan ang !apat !ipergunakan !aam urusan

usa(a perusa(aan "aik interna maupun eksterna,.

+.1.+. D"!m& M!!, K3, a L$-!-a

Semua !okumen ang "er(u"ungan !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan perusa(aan +!igunakan untuk kegiatan operasiona sistem Mutu* K3* !an

Lingkungan seperti pe!oman* prose!ur +SP, Mutu* K3* !an Lingkungan* petun)uk

ker)a serta !okumen ang !iterima !ari pi(ak uar perusa(aan* maupun 'atatan (asi

peaksanaan,.

+.1.3. Pr"'&!r (SOP) M!!, K3, a L$-!-a

aitu 'ara - 'ara k(usus ang sistematis !an !ipergunakan untuk meaksanakan

aktivitas ker)a atau proses.

+.1.. I'r!'$ K&r0a4 IK (5"r I'r!6$"4 5I)

aitu !okumen ang men)easkan tentang meto!e ker)a* peraatan - peraatan ang

!igunakan !an ketentuan ang !iterapkan* "a(an "aku atau spesi5ikasi serta kriteria

untuk inspeksi !an pengu)ian* seperti spesi5ikasi pro!uk* stan!ar ker)a* stan!ar

pemeriksaan* !an stan!ar Mutu* Kese(atan* Keseamatan* * !an Lingkungan.


8/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 8-%&

+.1.7. S/&'$#$a'$

aitu !okumen ang "erisi persaratan tentang spesi5ikasi ang (arus !ipenu(i tentang

Mutu* K3* !an Lingkungan seperti:

1. Mutu "atu"ara ang !iinginkan oe( pem"ei* seperti niai kan!ungan air +Tota

Moisture, !an Niai Kaori +9ross 2aori5i' @aue,.

#. at keseamatan ang memenu(i stan!ar ang "eraku.

3. Materia pen!ukung usa(a +kegiatan, perusa(aan ang rama( ingkungan.

=. spek !asar ingkungan !i area tam"ang memenu(i "aku mutu.

+.1.8. P&"ma P&%a'aaa

aitu !okumen ang "erisi pen)easan struktura* peren'anaan* !an meto!e peaksanaan

ker)a.

+.1.9. Saar K&r0a

aitu !okumen ang mem"atasi meto!e ker)a* sarat* !an kriteria kemampuan ker)a

!imana "ia (a ini ti!ak a!a* !apat "erpengaru( ter(a!ap (asi ker)a !an mutu pro!uk.

+.1.:. Gambar K&r0a

aitu !okumen ang men)easkan tentang sousi ran'angan ker)a atau !esain !ari tiap -

tiap peran'ang ker)a* "aik "erupa titik - titik* garis* (uru5 !an sim"o - sim"o ang

!ipergunakan pa!a peaksanaan ker)a !engan aturan - aturan ang pasti.

+.1.;. M!!

aitu spesi5ikasi pro!uk ang memiiki kesesuaian untuk memenu(i kepuasan serta

ke"utu(an peanggan.


9/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 7-%&

+.1.1


10/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 10-%&

+.1.18. A'/& Tamba-

Cnsur !ari suatu aktivitas ang "er(u"ungan !engan sikus tam"ang.

+.1.19. A$>$a' Tamba-

Merupakan suatu kegiatan ang "er(u"ungan !engan eksporasi !an ekspoitasi sum"er

!aa minera.

+.1.1:. Dam/a L$-!-a

Setiap peru"a(an ter(a!ap ingkungan* apaka( merugikan atau menguntungkan*

seuru(na atau se"agian ang !i(asikan oe( kegiatan* pro!uk* atau )asa !ari

organisasi.

+.1.1;. S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)


11/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 11-%&

+.1.++. T!0!a M!!, K3, a L$-!-a

$a meneuru( ang terukur !ari ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan serta

!itetapkan sen!iri oe( organisasi untuk !i'apai.

+.1.+3. K$&r0a M!!, K3, a L$-!-a

$asi - (asi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ang !apat !iukur*

"erkaitan !engan pengen!aian organisasi ter(a!ap sasaran.

+.1.+. Sa'ara M!!, K3, a L$-!-a

Persaratan kiner)a se'ara rin'i* !ikuantitati5kan "ia memungkinkan* ang "eraku

untuk organisasi atau "agianna* ang !iturunkan !ari ke"i)akan Mutu* K3* !an

Lingkungan !aam men'apai tu)uan.

+.1.+7. P$a T&ra$

Perorangan atau keompok ang "erkepentingan !engan atau !ipengaru(i oe( kiner)a

Mutu* K3* !an Lingkungan organisasi.

+.1.+8. Or-a$'a'$

Kesatuan ang ter!iri atas "agian - "agian atau keompok - keompok* "aik ke'i

maupun "esar ang terstruktur !an memiiki kegiatan untuk men'apai tu)uan tertentu.

+.1.+9. P&6&-aa P&6&mara

Csa(a pengen!aian ang e5ekti5 ter(a!ap 'ara penggunaan sum"er !aa* penggantian

"a(an* praktek* !aur uang* pengoa(an* !an peru"a(an ang "erpotensi ter(a!ap

!ampak ingkungan ang merugikan.

+.1.+:. Baa=a (Ha?ar)

Situasi atau tin!akan ang "erpotensi menim"ukan kerugian pa!a manusia* (arta

"en!a* !an ingkungan.


12/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1#-%&

+.1.+;. I&$#$a'$ Baa=a (Ha?ar I&$#$6a$")

Suatu tin!akan untuk mengeta(ui ke"era!aan "a(aa +(aEar!, serta menentukan

karakteristikna.

+.1.3


13/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 13-%&

+.1.37. K&$a*'&'!a$a (N"6"#"rm$=)

Ti!ak !ipenu(ina suatu persaratan !aam Kausu S 7001* S 1=001* !an $SS

18001* serta kriteria !i !aam SMK3 +PP.%0-#01#,.

+.1.38. K&'&aa a K&'&%amaa K&r0a4 K3 (O66!/a$"a% H&a% a Sa#&=)

Kon!isi - kon!isi !an 5aktor - 5aktor ang !apat "er!ampak pa!a kese(atan !an

keseamatan peker)a atau orang ain !i tempat ker)a.

+.1.39. Pr"'&!r

Penetapan 'ara meakukan aktivitas atau suatu proses peker)aan.

+.1.3:. Caaa (&6"r)

Dokumen ang menatakan (asi - (asi ang !i'apai atau pem"uktian "a(4a aktivitas

tea( !iakukan +tertuis* gam"ar* vi!eo* atau au!io,.

+.1.3;. $'$"

Kom"inasi !ari kemungkinan ter)a!ina ke)a!ian "er"a(aa atau paparan !engan

kepara(an suatu 'i!era* gangguan kese(atan +i (eat(,* ataupun kerusakan ainna

"aik ter(a!ap peraatan ataupun ingkungan ang !apat !ise"a"kan oe( ke)a!ian atau

paparan terse"ut.

+.1.


14/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1=-%&

BAB III

OGANISASI

3.1. Or-a$'a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

3.1.1. Sr!!r Or-a$'a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

Struktur organisasi perusa(aan !isusun !engan memper(atikan persaratan stan!ar S

7001* S 1=001* $SS 18001* !an SMK3 +PP.%0-#01#, +ampiran,.

3.1.+. Ta--!- Jaab a 5&&a-

1. Pesident $iecto memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a" untuk men'iptakan

ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan* menetu)ui !iterapkanna pe!oman Mutu*

K3* !an Lingkungan. Dan se'ara "erkaa meakukan tin)auan !an evauasi atas

e5ekti5itas !an Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.

#. !(ie) o) *peation *))ice +2, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a"

untuk memastikan proses ang !iperukan untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3*

!an Lingkungan !itetapkan* !iimpementasikan !an !ipei(ara.

3. Kepaa Teknik Tam"ang +KTT, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a" !i

!aam operasiona untuk memastikan aktivitas operasiona !iaksanakan sesuai

!engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta peraturan

perun!angan ang "eraku.

=. Management Repesentative +MR, memiiki 4e4enang !an tanggung )a4a"

untuk me4akii Pesident $iecto meaksanakan segaa kegiatan ang

"er(u"ungan !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.

%. !opoate Management "+stem +2MS, memiiki tanggung )a4a" untuk

menusun !okumentasi* mengimpementasikan* !an memei(ara Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !i"a4a( penga4asan Management

Repesentative.

&. Manage $epatment memiiki tanggung )a4a" untuk men'iptakan* memei(ara

serta meakukan tin)auan atas sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan ang menga'u


15/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1%-%&

pa!a ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan !an memastikan "a(4a Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !iterapkan se'ara "enar !an e5ekti5

!engan meakukan au!it Mutu* K3* !an Lingkungan ang terara( !an teren'ana.

. dministation $epatment memiiki tanggung )a4a" meaksanakan perekrutan*

pen!i!ikan* !an peati(an kara4an agar mema(ami !an !apat meaksanakan

sistem Mutu* K3* !an Lingkungan ang !iterapkan perusa(aan.

8. Pesone% in !(age +P2, memiiki tugas !an tanggung )a4a" !i!aam

memei(ara seuru( !okumen !an 'atatan Mutu* K3* !an Lingkungan

Departemen serta mengimpementasikanna.

7. "e%uu( Peke-a memiiki tanggung )a4a" untuk meaksanakan pe!oman !an

prose!ur ang tea( !itetapkan oe( perusa(aan.

3.1.3. Ta--!- Jaab D&/ar&m&

1. Am$$'ra'$

a. Memiiki tanggung )a4a" meaksanakan penerimaan kara4an.

". Memiiki tanggung )a4a" peaksanaan !an pemei(araan pemeriksaaan

kese(atan kara4an.

'. Meaksanakan peati(an* pen!i!ikan* !an pengem"angan kemampuan

kara4an.

!. Mene!iakan 5asiitas !an sarana ang !i"utu(kan oe( kara4an* meiputi

transportasi antar )emput* pene!iaan mess/ peruma(an kara4an*

pene!iaan sarana makan +kantin, "agi kara4an* sarana kese(atan* asuransi*

!an ainna.

e. Sosiaisasi ke masarakat !i sekitar area ker)a.

5. kut "erpartisipasi !an "erperan ter(a!ap aktivitas ang "er(u"ungan !engan

kemasarakatan.

+. P%a$- a Q!a%$= C"r"%

a. Meren'anakan aktivitas pertam"angan

". Mem"uat Kontrak Ker)a !engan Perusa(aan Mitra Ker)a


16/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1&-%&

'. Memastikan Perusa(aan Mitra Ker)a meaksanakan !an menerapkan kegiatan

sesuai !engan Kontrak Ker)a ang tea( !isepakati.

!. Meniapkan anggaran untuk main kontraktor.

e. Prosesing mo"iisation B !emo"iisation.

5. Monitoring pen'apaian pro!uksi + Data Statistik ,

g. Meakukan re'onsiiation !an progress kaim.

(. Mem"uat )a!4a pengiriman "atu"ara

i. Memastikan aktivitas kontraktor "er)aan !engan "aik

). Memastikan kuaitas "atu"ara ang !ikirimkan sesuai !engan permintaan

peanggan.

k. Serti5ikasi s(ipment !ari surveor

. Memastikan pemenu(an permintaan peanggan

m. Meren'anakan !an mem"uat program RP

n. Memastikan ke"utu(an )aringan sistem kara4an terpenu(i .

o. kut serta !aam kegiatan Dra5t Surve "aik !i TM2T +"arge oa!ing,

ataupun !i !ang


17/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 1-%&

. H&a>= E!$/m& a Ma$&a6&

a. Meakukan per"aikan !an pera4atan aat/ unit

".


18/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 18-%&

5. Meakukan peati(an ter(a!ap ke"utu(an kemampuan (ad ski%% aat "erat

kepa!a kara4an.

9. "a Ma$&a6& C&&r (MC)

a. Meakukan peren'anaan ter(a!ap 5asiitas )aan ang akan !iakukan

". Meakukan pem"uatan )aan !an 5asiitasna

'. Meakukan per"aikan* pera4atan )aan* !an 5asiitasna

!. Meakukan penga!aan peraatan aat "erat ang "er(u"ungan !engan

pem"uatan )aan.

e. Meakukan per"aikan !an pera4atan ter(a!ap aat "erat ang !igunakan

5. Menga4asi !an mengevauasi kiner)a kontraktor ang "er(u"ungan !engan

RM2.

g. Meakukan inspeksi ter(a!ap )aan !an 5asiitasna

:. D&>&%"/m& a G&"%"-= S!r>&=

a. Meakukan peren'anaan ter(a!ap area tam"ang ang akan !iakukan

". Meakukan pemetaan ter(a!ap area tam"ang !an pengem"anganna

'. Meakukan survei geoogi !an eksporasi

!. Meakukan evauasi kemiringan ereng

e. Mem"uat !esain pemin!a(an !an okasi top soi%, tana( penutup, !an aste

dump.

5. Mengevauasi pemin!a(an tana( penutup +over "ur!en, !an "atu"ara

g. Mengen!aikan kai"rasi ter(a!ap aat ang !igunakan

(. Meakukan pengukuran spesi5ikasi muatan aat angkut

i. Meakukan peren'anaan okasi pee!akan

). Mengevauasi (a - (a ang "er(u"ungan !engan pee!akan

k. Meakukan pengukuran getaran !ampak pee!akan

. Menimpan* mengeoa* !an meaporkan perse!iaan !an periEinan "a(an

pee!ak serta 5asiitas penimpananna.

m. Memastikan aspek keseamatan !ari !ampak !istri"usi* penggunaan* !an

penimpanan "a(an pee!ak.


19/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 17-%&

n. Menga4asi !an mengevauasi kiner)a kontraktor ang "er(u"ungan !engan

!eveopment.

;. Sa#&= a E>$r"m&

a. Meakukan evauasi ter(a!ap Sistem Mutu* Kese(atan Ker)a* Keseamatan

!an Lingkungan !i semua area ker)a.

". Meakukan anaisa !an pen'ega(an ter)a!ina ke'eakaan

'. Meakukan pengumpuan !ata ter(a!ap kon!isi ti!ak aman untuk !iakukan

pengen!aian.

!. Mem"erikan penerangan/ petun)uk meiputi pertemuan - pertemuan MK3L

e. Mem"erikan peati(an ter(a!ap kesiapsiagaan !an tanggap !arurat tam"ang

5. Mengeoa !an men!istri"usikan at Pein!ung Diri

g. Meakukan penga4asan ter(a!ap kiner)a MK3L kara4an !an kontraktor

(. Mengeuarkan iEin operasiona !an iEin memuai peker)aan

i. Mengeoa (a-(a ang "er(u"ungan !engan rekamasi

). Meakukan penataan a(an tam"ang

k. Meakukan rekamasi

. Meakukan pemantauan* pengen!aian im"a(* !an mutu air

1


20/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #0-%&

". Meakukan penga4asan !an evauasi proek 5asiitas tam"ang ang

!iker)akan.

'.


21/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #1-%&

BAB I


.1. S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)

.1.1. P&r'=araa Um!m

Mana)emen KD2 tea( menetapkan !an men!okumentasikan Sistem Mana)emen

Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan serta "erkomitmen untuk menerapkan*

memei(ara !an se'ara "erkean)utan meningkatkan e5ekti5itas Sistem Mana)emen

Mutu* K3* !an Lingkungan* men'akup:

1. Mengi!enti5ikasi proses ang !iperukan untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan !an penerapanna untuk seuru( organisasi.

#. Menetapkan urutan !an interaksi antar proses

3. Menetapkan kriteria - kriteria !an meto!e - meto!e ang !iperukan untuk

men)amin operasiona !an pengen!aian !ari proses terse"ut.

=. Men)amin keterse!iaan sum"er !aa !an in5ormasi ang !iperukan untuk

men!ukung peaksanaan !an pemantauan proses - proses terse"ut.

%. Mengevauasi* mengukur* !an menganaisa proses - proses terse"ut

&. Menerapkan tin!akan ang !iperukan untuk men'apai (asi ang maksima


22/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : ##-%&

+9am"ar =.1 Poa mpementasi,

.1.+. P&r'=araa D"!m&a'$

1. Um!m

Dokumentasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan KD2 ter!iri !ari :

a, Pe!oman Mutu* K3* !an Lingkungan

", Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan

', Stan!ar perasiona Prose!ur +SP,

!, 6ork nstru'tion +nstruksi Ker)a,

e, Dokumen Pen!ukung +"aik !okumen interna maupun eksterna,

5, Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan +;orm,


23/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #3-%&

+. P&"ma M!!, K3, a L$-!-a

Cntuk meman!u !aam peaksanaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

perusa(aan. Mana)emen menetapkan serta memei(ara pe!oman Mutu* K3* !an

Lingkungan ang memuat:

a, Lingkup Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan

men'akup semua Kausu pa!a persaratan stan!ar S 7001* S 1=001*

$SS 18001* !an SMK3 PP.%0-#01#.

", Prose!ur ter!okumentasi ang !i"uat untuk Sistem Mana)emen Mutu* K3*

!an Lingkungan atau re5erensina.

', Suatu pen)easan interaksi antar proses !ari Sistem Mana)emen Mutu* K3*

!an Lingkungan.

3. P&-&a%$a D"!m&

Dokumen ang !iperukan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus

!iken!aikan termasuk 'atatan +'atatan a!aa( se)enis !okumen k(usus ang (arus

!iken!aikan sesuai !engan persaratan !aam S 7001 Kausu =.#.=* S 1=001*

!an $SS 18001 Kausu =.%.= serta SMK3 PP.%0-#01# ee m en =,.

Mana)emen menetapkan prose!ur ter!okumentasi prose!ur P&-&a%$a

D"!m& +SP/2T-001, untuk menetapkan pengen!aian ter(a!ap:

a, Pengesa(an keengkapan !okumen se"eum !iter"itkan

", Penin)auan !an pem"a(aruan ang !iperukan !an pengesa(an uang

!okumen.

', Memastikan "a(4a peru"a(an !an status revisi ter"aru !okumen tea(

!ii!enti5ikasi.

!, Memastikan !okumen versi ang ter"aru "era!a !i okasi penggunaanna

e, Memastikan !okumen tetap !apat !i"a'a !an tea( !ii!enti5ikasi

5, Memastikan pen!istri"usian !okumen eksterna !ii!enti5ikasi !an

!iken!aikan.

g, Men'ega( penaa(gunaan !okumen ka!auarsa !an meakukan i!enti5ikasi

ang sesuai apa"ia !okumen terse"ut tetap !igunakan.


24/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #=-%&

. P&-&a%$a &ama M!!, K3, a L$-!-a

Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan !i"uat !an !ipei(ara untuk mem"uktikan

kesesuaian ter(a!ap persaratan !an ter(a!ap aktivitas ang e5ekti5 !ari Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan. Rekaman Mutu* K3* !an Lingkungan (arus

!apat !i"a'a* !ii!enti5ikasi* !an mu!a( !iperoe(. Mana)emen menetapkan prose!ur

P&-&a%$a &ama +SP/2T-00#, untuk memastikan pengen!aian ang

!i"utu(kan untuk i!enti5ikasi* penimpanan* perin!ungan* pengem"aian kem"ai*

4aktu retensi +ama penimpanan,* !an pemusna(an rekaman.

.+. Ta--!- Jaab Maa0&m&

.+.1. K"m$m& Maa0&m&

Mana)emen pun'ak menun)ukkan "ukti komitmenna !aam pen!irian* pengem"angan*

!an penerapan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta peningkatan

"erkesinam"ungan !engan 'ara:

1. Mengkomunikasikan pentingna pemenu(an persaratan peanggan* perun!ang-

un!angan !an peraturan - peraturan ang "eraku.

#. Menetapkan ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan serta sasaranna

3. Memastikan sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !apat !ipenu(i

=. Meaksanakan tin)auan mana)emen se'ara "erkaa

%. Mene!iakan sum"er !aa ang mema!ai

.+.+. 2"!' /aa P&%a--a

Mana)emen pun'ak memastikan persaratan peanggan ang tea( !itentukan (arus

!ipenu(i guna meningkatkan kepuasan peanggan.

.+.3. K&b$0aa M!!, K3, a L$-!-a

Cntuk mem"erikan per(atian !an pengara(an ter(a!ap seuru( struktur organisasi

se(u"ungan !engan Mutu* K3* !an Lingkungan* maka mana)emen pun'ak menusun

ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan:


25/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #%-%&

1. Sesuai !engan tu)uan organisasi

#. Men'akup komitmen memenu(i persaratan !an per"aikan e5ekti5itas Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan +MK3L, se'ara "erkesinam"ungan.

3. Mem"erikan kerangka untuk penetapan !an penin)auan sasaran Mutu* K3* !an

Lingkungan.

=. Sesuai si5at* skaa* !an !ampak ingkungan !ari kegiatan !an pro!ukna

%. Men'akup komitmen untuk penempunaan "erkean)utan !an pen'ega(an

pen'emaran.

&. Men'akup komitmen untuk mematu(i perun!ang - un!angan !an peraturan

ingkungan ang reevan !an !engan persaratan ain ang "iasa !iakukan oe(

perusa(aan.

. Di!okumentasikan* !iterapkan !an !ipei(ara serta !ikomunikasikan ke semua

kara4an.

Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ang tea( !isusun !an kemu!ian !isa(kan oe(

Pesident $iecto (arus !isosiaisasikan agar !imengerti oe( seuru( kara4an

perusa(aan. Sosiaisasi men'akup:

1. Pene"aran ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ter(a!ap seuru( kara4an

#. Men'etak ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan pa!a Kartu !entitas )ika

!iperukan.

3. Meaksanakan training sosiaisasi

=. Memasang repro!uksi ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan !i tempat - tempat

strategis !an mu!a( teri(at.

Cntuk memastikan "a(4a ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan ang tea( !isusun

seau !aam kon!isi ang sesuai !engan kon!isi terak(ir perusa(aan. Mana)emen

menetapkan "a(4a ke"i)akan !an Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus

seau !i"a(as !aam peaksanaan rapat tin)auan mana)emen !an !itin)au uang pa!a


26/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #&-%&

saat ter)a!i peru"a(an organisasi !an Sistem Mana)emen perusa(aan. Kegiatan ini (arus

!ikoor!inir oe(Management Repentative.


27/57



(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #-%&



28/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #8-%&

.+.. P&r&6aaa

1. Sa'ara M!!, K3, a L$-!-a

Cntuk mem"erikan ara( !aam impementasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan. Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !itetapkan* !ievie !an )ika

!iperukan !irevisi setiap & +enam, "uan sekai termasuk ke"utu(an !aam

memenu(i persaratan pro!uk !itetapkan pa!a 5ungsi !an tingkatan ang sesuai

!aam organisasi. Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan (arus !apat !iukur !an

konsisten !engan ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan.

+. P&r&6aaa S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

Cntuk men)amin "a(4a:

a, Persaratan !an ketentuan !aam Kausu %.= +S 7001, =.3 +S 1=001 !an

$SS 18001,* ee m en #.1 +SMK3 PP.%0-#01#, !apat !ipenu(i.

", Sasaran Mutu +S 7001 kausu %.=.1,* Sasaran K3 +$SS 18001 Kausu

=.3.3,* B S MK3 PP.%0-#01# ee m en #.1. #* Sasaran Lingkungan +S 1=001

Kausu =.3.3, !apat !i'atat.

', Serta Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan tetap ter)aga integritasna

pa!a saat ter)a!i peren'anaan !an penerapan peru"a(an Sistem Mana)emen

Mutu* K3* !an Lingkungan.

Mana)emen pun'ak* KTT* !an seuru( Manage (arus menusun peren'anaan

Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan setiap 1 +satu, ta(un sekai setea(

sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan !iterapkan atau pa!a saat ter)a!i peru"a(an

!aam Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan perusa(aan.

Daam menusun peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan (arus

!itentukan personi ang "ertanggung )a4a"* sum"er !aa ang !iperukan* 'ara

ang !itetapkan untuk men'apai tu)uan !an sasaran serta )angka 4aktu ang

!iperukan.


29/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : #7-%&

Peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ini !ituangkan !aam

5orm Pr"-ram S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a +SP/2T-

003/;M-0%,.

Daam peaksanaanna* pen'apaian peren'anaan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan (arus !imonitor setiap 3 +tiga, "uan sekai !engan menggunakan 5orm

M"$"r$- P&6a/a$a S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

+SP/2T-003/;M-0=,. ika ter)a!i ken!aa atau keti!aksesuaian !aam pen'apaian*

setiap Manage (arus mengam"i tin!akan ang !iperukan !an men'atat !aam

5orm M"$"r$- P&6a/a$a S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a

+SP/2T-003/;M-0=,.

3. A'/& L$-!-a

KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan !an akan seau memei(ara

prose!ur I&$#$a'$ A'/& a E>a%!a'$ Dam/a L$-!-a +SP/2T-01=,

ang men'akup:

a, !enti5ikasi aspek ingkungan !ari kegiatan proses pro!uksi ang !itentukan

!aam Sistem Mana)emen MK3L.

", Penentuan aspek ang memiiki/!apat "er!ampak penting ter(a!ap ingkungan.

', Seksi nvionment +Dept. Sa5et B nvironment, akan men!okumentasikan

in5ormasi ini !an memei(arana agar seau terkini +up to !ate,.

!, spek ingkungan !apat !itin)au kem"ai minima 1F +satu kai, !aam satu

ta(un.

e, Mana)emen men)amin "a(4a aspek-aspek ingkungan ang penting seau

!iper(atikan/ "erperan !aam menetapkan* menerapkan* !an memei(ara Sistem

Mana)emen MK3L.


30/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 30-%&

. A'/& Tamba-

KD2 tea( menetapkan* mengimpementasikan* !an akan seau memei(ara

tin)auan ter(a!ap aspek tam"ang meiputi:

a, !enti5ikasi ter(a!ap aktivitas sikus penam"angan.

", Penentuan !ampak aki"at sikus penam"angan +termasuk !ampak kese(atan !an

keseamatan ter(a!ap masarakat sekitar 4iaa( pertam"angan,.

', Meakukan penin)auan ketika a!a penimpangan aktivitas tam"ang +misa*

penin)auan uang ter(a!ap eksporasi* pee!akan* pemuatan* proses cus(ing*

pengangkutan* !an pengapaan,.

!, n5ormasi (arus seau terkini +up to !ate,.

e, Mana)emen men)amin "a(4a aspek - aspek tam"ang (arus seau !iper(atikan.

7. I&$#$a'$ Baa=a a P&$%a$a $'$"


prose!ur I&$#$a'$ Baa=a a P&$%a$a $'$" +SP/S-S;-001, ang

memper(atikan:

a, ktivitas rutin !an ti!ak rutin

", ktivitas seuru( personi ang memiiki akses ke tempat ker)a +termasuk

kontraktor !an tamu.

', Periaku manusia* kemampuan* !an 5aktor - 5aktor manusia ainna

!,


31/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 31-%&

(, Meakukan mo!i5ikasi Sistem Mana)emen K3* termasuk peru"a(an sementara

!an !ampakna kepa!a operasiona* proses* !an aktivitas ang a!a.

i, !ana ke4a)i"an perun!angan ang reevan terkait !engan peniaian risiko

!an penerapan pengen!aian ang !i"utu(kan.

), Ran'angan area ker)a* )enis peker)aan* sum"er > sum"er energi* proses*

instaasi* mesin/ peraatan* prose!ur operasiona !an organisasi ker)a* termasuk

a!aptasina kepa!a kemampuan ker)a.

Meto!oogi !aam meakukan i!enti5ikasi "a(aa !an peniaian risiko (arus:

a, Ditetapkan !engan memper(atikan ruang ingkup* si5at* !an 4aktu untuk

memastikan meto!ena proakti5.

", Mene!iakan i!enti5ikasi* prioritas* !an !okumentasi risiko - risiko !an

penerapan pengen!aian sesuai keperuan.

Cntuk mengeoa peru"a(an* perusa(aan mengi!enti5ikasi "a(aa - "a(aa K3* !an

risiko - risiko K3 terkait !engan peru"a(an !i !aam perusa(aan* Sistem Mana)emen

K3 atau aktivitas - aktivitasna se"eum menerapkan peru"a(an terse"ut.

Daam menetapkan pengen!aian atau mempertim"angkan peru"a(an atas

pengen!aian ang a!a saat ini* pertim"angan (arus !i"erikan untuk menurunkan

"er!asarkan (irarki pengen!aian:

a, iminasi +Peng(iangan,

", Minimaisasi +Pengurangan,

', Su"stitusi +Penggantian,

!, Pengen!aian teknik +Rekaasa teknik,

e, Pengen!aian a!ministrasi +Prose!ur* nstruksi* Pengaturan 4aktu ker)a,

5, at Pein!ung Diri +PD,

Di !aam men!okumentasikan !an memei(ara (asi i!enti5ikasi "a(aa* peniaian

risiko* !an penetapan pengen!aian seau ter"aru +up to !ate,.


32/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3#-%&

Di !aam mem"uat* menerapkan* !an memei(ara Sistem Mana)emen K3* (arus

seau !iper(atikan "a(4a risiko - risiko K3 !an penetapan pengen!aian

!ipertim"angkan.

8. P&ra!ra P&r!a-a a P&r'=araa La$=a


prose!ur I&$#$a'$ @ A'&' P&ra!ra +SP/2T-01%, ang men'akup:

a, !enti5ikasi !an memei(ara akses ke perun!ang - un!angan !an persaratan

ingkungan !an K3 ainna ang !ia'u perusa(aan "erkaitan !engan aspek-

aspek ingkungan !an K3.

", Menentukan "agaimana persaratan - persaratan terse"ut !iterapkan pa!a

aspek - aspek ingkungan !an K3.

Mana)emen men)amin "a(4a peraturan perun!ang - un!angan !an persaratan

ainna/ P3L ang apikati5 terse"ut "erperan !aam menetapkan* menerapkan* !an

memei(ara Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.

Perun!ang - un!angan !an persaratan ang !imaksu! a!aa( perun!ang - un!angan

ang "eraku !i 4iaa( Repu"ik n!onesia* Persaratan S 7001* S 1=001*

$SS 18001* SMK3 PP.%0-#01#* !an persaratan ainna.

9. T!0!a, Sa'ara a Pr"-ram

Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a

T!0!a, Sa'ara, a Pr"-ram +SP/2T-00&, ang ter!okumentasi pa!a setiap

5ungsi !an tingkat ang reevan !i !aam KD2.

Tu)uan !an sasaran (arus terukur +"ia memungkinkan, !an konsisten ter(a!ap

ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan termasuk komitmen untuk pen'ega(an

ter(a!ap pousi* 'i!era* gangguan kese(atan +i (eat(,* kerusakan peraatan !an

ingkungan* kesesuaian !engan peraturan perun!ang - un!angan.


33/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 33-%&

.+.7. P&&ra/a a O/&ra'$

Mana)emen memastikan terse!iana sum"er !aa ang !iperukan untuk menetapkan*

menerapkan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan. Sum"er !aa ang

!imaksu! men'akup sum"er !aa manusia !an kea(ian k(usus ang !itentukan*

in5rastruktur* !an sum"er !aa keuangan.

Peren'anaan* tanggung )a4a"* !an ke4enangan (arus !itentukan* !i!okumentasikan*

!an !ikomunikasikan untuk memungkinkan peaksanaan mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan se'ara e5ekti5.

'op Management menun)uk 4aki k(usus !ari mana)emen seain !ari tanggung )a4a"

ain ang !imiikina* (arus memiiki peranan* tanggung )a4a"* !an ke4enangan

tertentu untuk:

1. Men)amin "a(4a persaratan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

!i"uat* !iterapkan !an !ipei(ara sesuai !engan stan!ar ini.

#. Meaporkan kiner)a Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan kepa!a

Mana)emen Pun'ak untuk !ika)i !an se"agai !asar untuk peningkatan Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.

Penun)ukan anggota Mana)emen Pun'ak (arus terse!ia kepa!a seuru( peker)a ang

"eker)a !i !aam KD2.

Mana)emen (arus memastikan "a(4a peker)a KD2 "ertanggung )a4a" ter(a!ap

aspek - aspek Mutu* K3* !an Lingkungan.

.+.8. Ta--!- Jaab, 5&&a-, a K"m!$a'$

1. Ta--!- Jaab a 5&&a-

Mana)emen Pun'ak +'op Management, KD2 memastikan "a(4a tanggung

)a4a"* 4e4enang personi terkait !engan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan se"agaimana tertuang !aam


34/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3=-%&

+. 5a$% Maa0&m&

Mana)emen pun'ak KD2 menun)uk seorang anggota mana)emen se"agai 4aki

mana)emen/ Management Repesentative !engan tanggung )a4a" !an 4e4enang

se"agai "erikut:

a, Memastikan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan tea( !i"uat*

!iterapkan !an !ipei(ara.

", Mem"uat aporan kepa!a Mana)emen Pun'ak ter(a!ap kiner)a Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan* !an ke"utu(an untuk per"aikan

impovement,.

', Memastikan kema)uan kesa!aran !i seuru( organisasi ter(a!ap perkem"angan

persaratan peanggan.

3. K"m!$a'$, Par$'$/a'$, a K"'!%a'$

1. K"m!$a'$

Mana)emen Pun'ak +'op Management, KD2 menetapkan proses - proses

komunikasi interna !aam organisasi agar Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an

Lingkungan "er)aan e5ekti5. Komunikasi interna ang !ia!akan antara ain:

a. ie)ing

". enea% Meeting

'. nterna Memo

!. nterna Surat

e. Pengumuman

5. Risaa( rapat

+. Par$'$/a'$ a K"'!%a'$

Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk:

a. Partisipasi peker)a meaui:

a, Keteri"atanna !aam i!enti5ikasi "a(aa* peniaian risiko* !an

penetapan pengen!aian.


35/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3%-%&

", Keteri"atanna !aam penei!ikan insi!en

', Keteri"atanna !aam pengem"angan !an penin)auan ke"i)akan !an

tu)uan MK3L.

!, Konsutasi !imana a!a peru"a(an ang "er!ampak pa!a MK3L

e, Di4akikan !aam (a - (a terkait MK3L* peker)a (arus

!iin5ormasikan terkait pengaturan partisipasi* termasuk siapa ang

men)a!i 4aki mereka !aam (a - (a terkait MK3L.

5, Pem"entukan Panitia Pem"ina K3 +P#K3,/ Komite K3*ang !ipimpin

oe( Kepaa Teknik Tam"ang !engan susunan pengurus sesuai

peraturan perun!angan ang "eraku !an !iakukan pertemuan se'ara

"erkaa.

". Konsutasi !engan para kontraktor atas peru"a(an - peru"a(an ang ter)a!i

!an "er!ampak pa!a MK3L.

.+.9. T$0a!a Maa0&m&

1. Um!m

Cntuk men)amin "a(4a Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan seau

sesuai* men'ukupi serta e5ekti5* mana)emen pun'ak +'op Management, menetapkan

"a(4a (arus !iaksanakan rapat tin)auan mana)emen minima 1 +satu, ta(un sekai.

Ketentuan rin'i mengenai (a ini !iatur !aam prose!ur T$0a!a Maa0&m&

+SP/2T-003,. Tin)auan ini termasuk peniaian peuang per"aikan !an ke"utu(an

untuk meru"a( Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan termasuk Ke"i)akan

!an Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan.

2atatan !ari (asi tin)auan mana)emen "erupa risaa( rapat tin)auan mana)emen !an

!a5tar (a!ir rapat (arus !ipei(ara oe(Management Repesentative.

+. Ma'!a T$0a!a

n5ormasi masukan untuk tin)auan mana)emen meiputi:

a, $asi au!it


36/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3&-%&

", Cmpan "aik +)eed &ack,

', Kiner)a proses !an kesesuaian pro!uk

!, $asi tin!akan per"aikan !an pen'ega(an

e, Tin!ak an)ut rapat tin)auan mana)emen

5, Peru"a(an interna !an eksterna KD2 ang "er!ampak pa!a Sistem

Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan.

g, Pertim"angan untuk per"aikan impovement,

3. K&%!ara T$0a!a Maa0&m&

$asi !ari tin)auan mana)emen "erupa keputusan !an tin!akan ang sesuai !engan:

a, Per"aikan e5ekti5itas Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

", Per"aikan pro!uk sesuai !engan persaratan peanggan

', Ke"utu(an sum"er !aa

!, Kiner)a MK3L

.3. Maa0&m& S!mb&r Da=a

.3.1. P&=&$aa S!mb&r Da=a

Cntuk men)amin "a(4a:

1. Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan !apat !iterapkan* !ipei(ara !an

!iper"aiki e5ekti5itasna se'ara "erkesinam"ungan.

#. Kepuasan peanggan !apat !i'apai !engan memenu(i persaratan peanggan

Seuru( sum"er !aa ang !iperukan (arus !itentukan !an !ise!iakan. 2* KTT* !an

seuru( 'eam Manage (arus mengi!enti5ikasi ke"utu(an sum"er !aa termasuk SDM

ang !iperukan !i masing - masing !epartemen.


37/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 3-%&

.3.+. S!mb&r Da=a Ma!'$a

1. Um!m

Personi ang meaksanakan peker)aan ang "erpengaru( ter(a!ap mutu pro!uk

(arus mampu "er!asarkan pen!i!ikan* peati(an* kea(ian !an pengaaman ang

sesuai.

+. K"m/&&'$, K&/&!%$a, a P&%a$a

Manage uman Resouces memiiki ke4a)i"an untuk:

a, Menentukan ke"utu(an kemampuan persone untuk meakukan kegiatan ang

mempengaru(i Mutu Pro!uk* Kese(atan !an Keseamatan Ker)a* !an

Lingkungan.

", Memenu(i ke"utu(an kemampuan personi !engan mene!iakan peati(an atau

kegiatan ain ang mempengaru(i mutu pro!uk. Prose!ur P&%a$a

+SP/DM-$RD-001,.

', Mengevauasi kee5ekti5an peati(an atau kegiatan ang teraksana

!, Memastikan seuru( personi sa!ar akan tugas !an tanggung )a4a" mereka

!aam men'apai sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan.

e, Memei(ara 'atatan* pen!i!ikan* peati(an* keterampian !an pengaaman +S

7001 kausu &.#.#* S 1=001 kausu =.=.#* $SS 18001 kausu =.=.# !an

SMK3 PP.%0-#01# ee m en 1#,.

Mana)emen men)amin "a(4a personi ang men)a!i "agian !ari atau ang

meakukan tugas ang memiiki potensi untuk menim"ukan !ampak penting

ter(a!ap Mutu* K3* !an Lingkungan ang !ii!enti5ikasi oe( perusa(aan (arus

kompeten sesuai !engan tingkat pen!i!ikan* peati(an !an/atau pengaaman* !an

menimpan 'atatan - 'atatanna. Mana)emen memei(ara rekaman ang

"er(u"ungan !engan (a ini meaui penugasan pa!a !opoate Management "+stem

+2MS, !i"a4a( koor!inasi MR.


38/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 38-%&

Mana)emen mengi!enti5ikasi ke"utu(an peati(an ang "er(u"ungan !engan aspek

Mutu !an Lingkungan* serta risiko - risiko K3 !an Sistem Mana)emen ang

mempengaru(ina.


39/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : 37-%&

. L$-!-a K&r0a

Lingkungan ker)a ang !iperukan untuk men'apai kesesuaian pro!uk (arus

!itetapkan !an !ikeoa oe( masing - masing Departemen.

.. &a%$'a'$ Pr"!

..1. &6aa Pr"'&' &a%$'a'$

2* KTT* !an seuru( Manage terkait (arus meren'anakan !an mengem"angkan

proses - proses ang !iperukan pa!a reaisasi pro!uk. Peren'anaan !ari reaisasi

pro!uk !iakukan !engan konsisten ter(a!ap persaratan proses ain !ari Sistem

Mana)emen Mutu.

Daam peren'anaan reaisasi pro!uk* "e"erapa (a ang (arus !itentukan a!aa(:

1. Sasaran Mutu !an persaratan pro!uk

#. Ke"utu(an untuk menetapkan proses* !okumen !an mene!iakan sum"er !aa

ang sesuai !engan pro!uk.

3. @eri5ikasi* pengesa(an* pemantauan* inspeksi* !an kegiatan pengu)ian ang sesuai

!engan pro!uk ang !i"utu(kan !an kriteria penerimaan pro!uk.

=. 2atatan ang !i"utu(kan untuk menun)ukan "ukti "a(4a proses reaisasi !an (asi

pro!uk memenu(i persaratan +S 7001 kausu .1,.

%. Potensi !iakukanna !esain !an pengem"angan pro!uk* "aik !ari ukuran* 5ungsi

maupun peru"a(an ain ang "er!ampak se'ara Mutu* K3* !an Lingkungan.

$asi peren'anaan !i"uat !aam suatu 5ormuir ang sesuai !engan meto!e operasi

KD2.

..+. Pr"'&' =a- b&ra$a &-a /&%a--a

1. P&&!a P&r'=araa &ra$ D&-a Pr"!

2* KTT* "ersamaManage setiap Departemen (arus menentukan:

a, Persaratan ang !itentukan oe( peanggan* termasuk persaratan

spesi5ikasi pro!uk.


40/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =0-%&

", Persaratan ang ti!ak !itetapkan oe( peanggan tetapi !iperukan untuk

penggunaan tertentu !an !iketa(ui ke"era!aannna.

', Peraturan !an un!ang - un!ang ang sesuai !engan pro!uk

!, Persaratan tam"a(an ain ang !itentukan oe( KD2

+. T$0a!a P&r'=araa =a- B&ra$a &-a Pr"!

2* KTT* !anManage setiap Departemen (arus meakukan penin)auan ter(a!ap

persaratan ang sesuai !engan pro!uk* tin)auan ini !iakukan se"eum pro!uksi

sampai ke pengiriman pro!uk ke peanggan sesuai komitmen KD2 +'onto(:

samp%e appova%* speci)ication appova%* penerimaan kontrak atau or!er* penerimaan

peru"a(an kontrak atau or!er,. Daam penin)auanna Manage Departemen terkait

memastikan "a(4a:

a, Persaratan pro!uk !itentukan

", Persaratan kontrak atau or!er ang "er"e!a !ari se"eumna su!a( !iputuskan

', KD2 mempunai kemampuan !aam memenu(i persaratan ang tea(

!itentukan.

2atatan (asi tin)auan !an tin!akan ang ter)a!i !ari tin)auan !ipei(ara !an

!iken!aikan.


41/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =1-%&

. P&%a=aa T&raa/ P&%a--a

Departemen Pemasaran !an Departemen terkait "erke4a)i"an mene!iakan

peaanan ter(a!ap peanggan sesuai !engan stan!ar! !an peraturan perun!angan

ang "eraku !an pemenu(an ter(a!ap aspek Mutu* K3 !an Lingkungan. Peaanan

ang !imasu! "isa "erupa:

a, Pemenu(an ter(a!ap kuaitas !an kuantitas

", Pemenu(an ter(a!ap pengiriman

', Pemenu(an ter(a!ap reguasi !an persaratan ain ang !iminta

!, Pemenu(an ain ang "isa "er!ampak ter(a!ap reputasi organisasi

..3. P&mb&%$a

1. Pr"'&' P&mb&%$a

Manage Logistic !an 9 memastikan "a(4a pro!uk ang !i"ei sesuai !engan

kean'aran ker)a !i perusa(aan.

Manage Logistic !an 9 (arus meakukan evauasi ter(a!ap pemasok "er!asarkan

kemampuanna memasok pro!uk "erkaitan !engan persaratan organisasi.

Kriteria pemii(an* evauasi* !an evauasi uang !itetapkan !aam prose!ur purchase

+SP/L9-001,. 2atatan evauasi !an tin!akan ang !iakukan !ari evauasi !i'atat

!an !iken!aikan oe(Manage Logistic.

+. I#"rma'$ P&mb&%$a

n5ormasi pem"eian (arus men)easkan pro!uk ang akan !i"ei* sesuai !engan :

a, Persaratan spesi5ikasi peo!uk

", Persaratan kuai5ikasi personi

', Persaratan Sistem Mana)emen Mutu

!, Manage Logistic memastikan keengkapan persaratan ang !itetapkan se"eum

!isampaikan kepa!a pemasok.


42/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =#-%&

3. &r$#$a'$ Pr"! =a- D$b&%$

Manage Logistic !an Manage Departemen terkait (arus menetapkan !an

meaksanakan inspeksi atau kegiatan ain ang peru untuk memastikan "a(4a

pro!uk ang !i"ei sesuai !engan persaratan ang !itentukan +S 7001 kausu

.=.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en %.1,


43/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =3-%&

", Persetu)uan peraatan !an kuai5ikasi personi

', Penggunaan meto!e tertentu !an prose!ur - prose!urna

!, Persaratan untuk 'atatan

e, Pengesa(an uang

3. I&$#$a'$ a Mam/! T&%!'!r


44/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : ==-%&

.7. D"!m&a'$ S$'&m Maa0&m& M!!, K3, a L$-!-a (MK3L)

.7.1. D"!m&a'$ S$'&m MK3L

Dokumentasi Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan ang !isusun oe(

mana)emen meiputi:

1. Ke"i)akan* Tu)uan* !an Sasaran Mutu* K3* !an Lingkungan

#. Pen)easan unsur - unsur utama !ari MK3L "eserta interaksina* !an ru)ukan

ter(a!ap !okumen - !okumen terkait.

3. Dokumen - !okumen* termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan untuk stan!ar

S 7001* S 1=001* $SS 18001 !an SMK3 PP.%0-#01#.

=. Dokumen - !okumen termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan untuk

men)amin e5ekti5itas peren'anaan* operasi* !an ken!ai ter(a!ap proses - proses

ang "er(u"ungan !engan aspek - aspek Mutu* K3* !an Lingkungan.

Mana)emen (arus menetapkan !an memei(ara in5ormasi untuk mem"erikan ara(an

kepa!a !okumentasi ang terkait sesuai !engan struktur !okumen "erikut:

+9am"ar Struktur Dokumen,


45/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =%-%&

.7.+. P&-&a%$a D"!m&

Mana)emen menun)uk 2MS !i"a4a( "im"ingan MR untuk mengen!aikan !okumen -

!okumen ang !i4a)i"kan oe( stan!ar internasiona S 7001* S 1=001* $SS

18001* !an SMK3 PP.%0-#01# termasuk rekaman - rekaman ang !iperukan.

Rekaman a!aa( !okumen ang si5atna k(as* karena itu !iken!aikan se'ara tersen!iri.

Mana)emen menetapkan* menerapkan !an memei(ara prose!ur /&-&a%$a

"!m& +SP/2T-001, ang isina mengenai:

1. Pem"erian persetu)uan +approva, ter(a!ap kesesuaian !okumen untuk !iter"itkan

#. Menin)au !an memper"a(arui +revisi, )ika !iperukan* serta untuk pem"erian

persetu)uan +approva, uang.

3. Men)amin pem"erian i!enti5ikasi ter(a!ap peru"a(an !an status terkini !ari

!okumen.

=. Men)amin "a(4a !okumen terkini ang reevan terse!ia pa!a saat peru !igunakan

%. Men)amin "a(4a !okumen seau siap !i"a'a !an !aam kon!isi teri!enti5ikasi

&. Cntuk men)amin "a(4a !okumen eksterna +ang "erasa !ari uar, ang !itentukan

oe( perusa(aan karena !iperukan untuk peren'anaan !an peaksanaan Sistem

Mana)emen MK3L !ii!enti5ikasi !an !istri"usina !iken!aikan.

. Men'ega( penggunaan ang ti!ak !iinginkan !ari !okumen ka!auarsa* !an

mem"erikan i!enti5ikasi ang sesuai )ika !okumen ka!auarsa !iperta(ankan untuk

keperuan tertentu.

.7.3. P&-&a%$a O/&ra'$"a%

Mana)emen tea( mengi!enti5ikasi !an mem"uat peren'anaan ter(a!ap kegiatan -

kegiatan ang "erkaitan !engan aspek Mutu* K3* !an Lingkungan ang penting* ang

tea( !ii!enti5ikasi se)aan !engan ke"i)akan* tu)uan !an sasaran Mutu* K3* !an

Lingkungan untuk men)amin "a(4a kegiatan - kegiatan terse"ut !iaksanakan !i"a4a(

kon!isi ang tea( !itentukan. $a terse"ut !iakukan !engan:

1. Mem"uat* menerapkan !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a O/&ra'$"a%

+SP/2T-01, untuk mengen!aikan situasi - situasi tertentu ang "iamana pa!a


46/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =&-%&

situasi - situasi terse"ut ti!ak terse!ia prose!ur !apat mene"a"kan penimpangan

!ari ke"i)akan* tu)uan* !an sasaran ingkungan !an K3.

#. Menetapkan kriteria operasi !i !aam prose!ur - prose!ur

3. Mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur ang "erkaitan !engan aspek

Mutu* K3* !an Lingkungan* ang tea( !ii!enti5ikasi !ari "arang !an )asa ang

!igunakan perusa(aan !an mengkomunikasikan prose!ur !an persaratan ang

apikati5/ reevan kepa!a pemasok +suppier,.

.7.. K&'$a/'$a-aa a Ta--a/ Dar!ra

Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur K&'$a/'$a-aa a

Ta--a/ Dar!ra +SP/S-S;-00&,* untuk mengi!enti5ikasi potensi ter)a!ina

situasi !arurat !an potensi ter)a!ina ke'eakaan ang "isa "er!ampak pa!a Mutu* K3*

!an Lingkungan !an "agaimana 'ara mengatasina.

Mana)emen (arus "ertin!ak ter(a!ap situasi !arurat !an ke'eakaan ang ter)a!i !an

men'ega( atau mengurangi !ampak-!ampak ingkungan ain +susuan, ang merugikan.

Mana)emen meakukan tin)auan !an menerapkan revisi +"ia !iperukan, ter(a!ap

prose!ur K&'$a/'$a-aa a Ta--a/ Dar!ra +SP/S-S;-00&,* k(ususna

sesu!a( ter)a!ina ke'eakaan atau situasi !arurat.

Mana)emen se'ara perio!ik mengu)i prose!ur - prose!ur terse"ut se)au( mana !apat

!iakukan.

.7.7. P&-&a%$a P&ra%aa, P&maa!a, a P&-!!ra

Masing - masing !epartemen menentukan proses pematauan !an pengukuran ang akan

!iakukan !engan peraatan pemantauan !an )enis pengukuran ang !igunakan oe(

masing - masing !epartemen untuk mem"erikan "ukti kesesuaian pro!uk/ )asa sesuai

persaratan ang !itentukan +S 7001 kausu .&* S 1=001 kausu =.%.1* $SS

18001 kausu =.%.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en .3, !engan "erpe!oman pa!a

prose!ur P&-&a%$a P&ra%aa P&maa!a a P&-!!ra +SP/2T-007,.


47/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =-%&

Masing - masing !epartemen menetapkan proses - proses untuk memastikan "a(4a

pemantauan !an pengukuran !apat !iaksanakan !an !iakukan se'ara konsisten sesuai

persaratan pemantauan !an pengukuran.


48/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =8-%&

ni termasuk penentuan meto!e ang sesuai +termasuk teknik statistik, "eserta tingkat

!an ruang ingkup penggunaanna.

.8.+. P&maa!a a P&-!!ra

1. K&/!a'a P&%a--a

Manage Departemen Pemasaran memantau in5ormasi tentang persepsi peanggan

apaka( organisasi memenu(i persaratan peanggan atau ti!ak +S 7001 kausu

8.#.1,.

Meto!e pengukuran kepuasan peanggan (arus !itetapkan !aam prose!ur

P&-!!ra K&/!a'a P&%a--a +SP/2T-00=,.

+. A!$ I&ra%

Management Repesentative (arus menga!akan interna au!it pa!a seang 4aktu

ang tea( !iren'anakan untuk menentukan apaka( Sistem Mana)emen Mutu* K3*

!an Lingkungan:

a, Sesuai !engan pengaturan ang !iren'anakan +S 7001 kausu 8.#.#* S

1=001 kausu =.%.%* $SS 18001 kausu =.%.% !an SMK3 PP.%0-#01#

ee m en 11.1,.

", Diterapkan se'ara e5ekti5 !an !ipei(ara

Program au!it !iren'anakan !engan mempertim"angkan status* pentingna proses

!an okasi ang !i au!it serta au!it se"eumna.

Kriteria au!it meiputi ruang ingkup* 5rekuensi* !an meto!oogi ang tea(

!itentukan.

Pemii(an au!itor !an peaksanaan au!it untuk memastikan o"ekti5itas !an

in!epen!ensi proses au!it. udito ti!ak "oe( mengau!it peker)aanna sen!iri.

Tanggung )a4a" !an persaratan !aam peren'anaan !an peaksanaan au!it*

peaporan (asi* serta pemei(araan 'atatan (arus !iatur !aam prose!ur A!$

I&ra% +SP/2T-010,.


49/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : =7-%&

Mana)emen "ertanggung )a4a" atas okasi ang !i au!it !an memastikan "a(4a

tin!akan ang !iam"i ti!ak tertun!a. Cntuk meng(iangkan keti!aksesuaian ang

ter)a!i !an pene"a"na.

Tin!ak an)ut au!it proses au!it men'akup veri5ikasi atas tin!akan ang !iam"i !an

meaporkanna +S 7001 kausu 8.%.#* S 1=001 kausu =.%.3* $SS 18001

kausu =.%.3.# !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en 11.1.3,.

3. P&maa!a a P&-!!ra

2* KTT* !an Manage Departemen terkait (arus menerapkan meto!e untuk

pemantauan !an pengukuran proses Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan

+MK3L, maupun pro!uk ang !i(asikan.

Meto!e menun)ukkan kemampuan proses untuk men'apai (asi ang !iren'anakan*

)ika (asi ang !iren'anakan ti!ak !iperoe( per"aikan !an tin!akan per"aikan

(arus !iakukan seperuna untuk memastikan kesesuaian pro!uk.

Mana)emen tea( mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur P&-&a%$a

P&ra%aa P&maa!a a P&-!!ra +SP/2T-007, ang ter!okumentasi

untuk memantau !an mengukur se'ara teratur karakteristik kun'i !ari operasi !an

kegiatanna ang !imaksu!kan untuk:

a, Pengukuran kuaitati5 !an kuantitati5

", Memantau peruasan ang memungkinkan tu)uan Mutu* K3* !an Lingkungan

perusa(aan ter'apai.

', Memantau e5ekti5itas pengen!aian - pengen!aian +untuk Mutu* K3* !an

Lingkungan,.

!, Mengukur kiner)a se'ara proakti5 untuk memantau kesesuaian !engan program

mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan serta pengen!aian !an kriteria

operasiona.


50/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %0-%&

e, Mengukur kiner)a se'ara reakti5 untuk memantau ke'eakaan* i%% (ea%t(/

gangguan kese(atan* insi!en +termasuk naris ter)a!i,* !an "ukti 'atatan ain

penimpanan kiner)a ingkungan !an K3.

5, Men'atat !ata !an (asi pemantauan !an mengukur ke'ukupan untuk meakukan

anaisis tin!akan per"aikan !an pen'ega(an an)utan.

Mana)emen (arus mem"uat !an memei(ara prose!ur untuk kai"rasi !an

pemei(araan peraatan ang !igunakan untuk mengukur !an memantau kiner)a

sesuai !engan keperuan.

2atatan (asi kai"rasi !an pemei(araan serta (asi - (asi penggunaan peraatan

terse"ut (arus !isimpan.

. I'/&'$ K3

Mana)emen menetapkan !an memei(ara prose!ur inspeksi ang "erkaitan !engan

tu)uan !an sasaran K3.

Di !aam prose!ur inspeksi meiputi:

a, Persone ang teri"at (arus memiiki pengaaman !an kea(ian ang mema!ai

", Peraatan !an meto!e inspeksi ang mema!ai (arus !igunakan untuk men)amin

tea( memenu(i stan!ar K3.

', Tin!akan per"aikan (arus !iakukan segera pa!a saat !itemukan

keti!aksesuaian ter(a!ap persaratan K3 !ari (asi inspeksi.

!, Penei!ikan ang mema!ai (arus !iaksanakan untuk menemukan inti

permasaa(an !ari suatu insi!en +peaksanaan inspeksi !iatur !aam SP/S-

S;-007,.

e, $asi temuan (arus !ianaisis !an !itin)au uang

5, 2atatan inspeksi ang se!ang "erangsung (arus !ipei(ara !an terse!ia "agi

mana)emen* tenaga ker)a* !an kontraktor ang terkait.


51/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %1-%&

7. P&-&a%$a Pr"! =a- T$a S&'!a$

Departemen ua%it+ !onto% KD2 memastikan "a(4a pro!uk ang ti!ak

memenu(i persaratan teri!enti5ikasi !an !iken!aikan untuk men'ega( pengiriman

atau penggunaan ang ti!ak !i(arapkan. Pengen!aian serta tanggung )a4a"

4e4enang ang terkait untuk memutuskan pro!uk ang ti!ak sesuai tea(

!itetapkan !i!aam prose!ur ter!okumentasi.

Departemen ua%it+ !onto% menangani pro!uk ang ti!ak sesuai !engan "e"erapa

'ara se"agai "erikut:

a, Meakukan tin!akan untuk mengurangi keti!aksesuaian ang !itemukan

", Meakukan pengesa(an pro!uk ang akan !ikirimkan* peepasan* atau

penerimaan !engan konsesi !ari ang "er4enang !an "ia memungkinkan oe(

peanggan.

', Meakukan tin!akan untuk men'ega( penggunaan seperti ang !imaksu!kan

atau pemakaianna.

2atatan !ari si5at keti!aksesuaian !an "e"erapa tin!akan ang !iam"i* termasuk

konsesi ang !iperoe( (arus !ipei(ara !an !iken!aikan. Setea( per"aikan pro!uk

men)a!i su")ek veri5ikasi uang !aam menun)ukkan kesesuaian !engan persaratan.

Saat keti!aksesuaian pro!uk ter)a!i setea( pengiriman atau penggunaan !imuai*

organisasi (arus mengam"i tin!akan ang sesuai !engan keti!aksesuaian.

.8.3. P&=&%$$a I'$&, K&$a'&'!a$a

1. P&=&%$$a I'$&

Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk men'atat*

menei!iki !an menganaisis insi!en - insi!en untuk:

a, Menetapkan penimpangan K3 !an 5aktor - 5aktor ain ang !apat mene"a"kan

atau "erkontri"usi atas ter)a!ina insi!en.

", Mengi!enti5ikasi ke"utu(an untuk mengam"i tin!akan per"aikan


52/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %#-%&

', Mengi!enti5ikasi tin!akan pen'ega(an

!, Mengi!enti5ikasi peningkatan "erkean)utan

e, Mengkomunikasikan (asi-(asi !ari penei!ikan

Penei!ikan ini (arus !iakukan !aam 4aktu ang terukur. Setiap tin!akan

per"aikan ang !iam"i untuk meakukan tin!akan pen'ega(an (arus terkait !an

sesuai !engan $SS 18001 kausu =.%.3.1 !an SMK3 PP.%0-#01# ee m en 8.3.=.

+. K&$a'&'!a$a

Mana)emen (arus mem"uat* menerapkan* !an memei(ara prose!ur untuk

menangani keti!aksesuaian - keti!aksesuaian ang aktua !an potensia !an untuk

meakukan tin!akan per"aikan !an tin!akan pen'ega(an.

Prose!ur (arus menetapkan persaratan - persaratan untuk:

a, Mengi!enti5ikasi !an memper"aiki keti!aksesuaian !an mengam"i tin!akan

per"aikan untuk mengurangi !ampak Mutu* K3* !an ingkungan.

", Menei!iki keti!aksesuaian* menetapkan pene"a" - pene"a" !an mengam"i

tin!akan - tin!akan untuk men'ega( ter)a!ina insi!en "eruang.

', vauasi ke"utu(an untuk meakukan tin!akan pen'ega(an !an menerapkan

tin!akan ang !iran'ang untuk men'ega( agar ti!ak ter)a!i insi!en "eruang.

!, Men'atat !an mengkomunikasikan (asi - (asi tin!akan per"aikan !an tin!akan

pen'ega(an ang !iakukan.

e, Menin)au e5ekti5itas tin!akan per"aikan !an tin!akan pen'ega(an ang

!iakukan.

.8.. Aa%$'a Daa

Management Repesentative !an Manage Departemen terkait (arus menentukan*

mengumpukan* !an menganaisa !ata ang sesuai untuk menun)ukkan e5ekti5itas

Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan* !an mengevauasi serta memper"aiki


53/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %3-%&

Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan se'ara se'ara e5ekti5 !an

"erkesinam"ungan* termasuk !ata ang !i(asikan !ari pemantauan !an pengukuran

serta sum"er terkait ainna.

naisa !ata mene!iakan in5ormasi ang "erkaitan !engan :

1. Kepuasan peanggan +S 7001 kausu 8.#.1,

#. Kesesuaian persaratan pro!uk +S 7001 kausu .#.1,

3. Karakteristik !an ke'en!erungan !ari proses - proses !an pro!uk* termasuk peuang

untuk tin!akan pen'ega(an.

=. Para pemasok +suppier,

%. Penei!ikan insi!en Mutu* K3* !an Lingkungan

.8.7. P&rba$a

1. P&rba$a B&r&'$amb!-a

Management Repesentative (arus mengkoor!inir seuru( pi(ak terkait untuk

meakukan per"aikan Sistem Mana)emen Mutu* K3* !an Lingkungan se'ara

"erkesinam"ungan meaui peaksanaan:

a, Ke"i)akan Mutu* K3* !an Lingkungan

", $asi au!it

', naisa !ata

!, Tin!akan koreksi !an pen'ega(an

e, Tin)auan mana)emen

+. T$aa P&rba$a

Management epesentative (arus memastikan !iaksanakanna tin!akan per"aikan

untuk meng(iangkan pene"a" keti!aksesuaian agar ti!ak teruang agi. Tin!akan

per"aikan (arus sesuai !engan keti!aksesuaian ang ter)a!i.

Tata 'ara peaksanaan tin!akan per"aikan !iatur !aam prose!ur T$aa

P&rba$a a P&6&-aa +SP/2T-013,.


54/57




(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %=-%&

3. T$aa P&6&-aa

2* KTT* !an Manage (arus memastikan "a(4a seuru( Departemen terkait

menetapkan tin!akan untuk meng(iangkan pene"a" !ari potensi keti!aksesuaian

untuk men'ega( mun'una keti!aksesuaian. Tin!akan pen'ega(an (arus

men'ukupi !an sesuai ter(a!ap !ampak !ari masaa( ang mungkin tim"u. Tata

'ara peaksanaan tin!akan pen'ega(an !iatur !aam prose!ur T$aa P&rba$a

a P&6&-aa +SP/2T-013,.

Segaa tin!akan per"aikan !an pen'ega(an (arus !iaporkan !an !ikomunikasikan

kepa!a pi(ak-pi(ak terkait.


55/57



(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %%-%&

LAMPIAN I. SEJAAH EISI

NO. PEIHAL KETEANGAN

< 1 +

1 Pernataan Penam"a(an "straksi/ $ak miik ki!e'o Se"eumna ti!ak a!a.

# Penam"a(an emen SMK3 PP %0-#01#

3 Penam"a(an Lampiran - Lampiran

= Revisi re!aksiona

% Peru"a(an Desain 2over

& Paa bab I

Su" "a" 1.1.3 Pe!oman Cmum Peaksanaan

Poin No. 3 Pengko!ean Dokumen +!an !ost,

1. Peru"a(an !an

penam"a(an Departemen

!an Se'tion

#. Peru"a(an Ko!e

Departemen !an Se'tion

Paa bab III

Su" "a" 3.1.3 Tanggung a4a" Departemen

Peru"a(an !an/ atau

penam"a(an tanggung )a4a"

Departemen

8 Paa bab I

Su" "a" =.=.1 Ren'ana Proses Reaisasi Pro!uk

Poin No. %* penam"a(an: Potensi !iakukan !esain !an

pengem"angan pro!uk* "aik !ari ukuran 5ungsi

maupun peru"a(an ain ang "er!ampak se'ara Mutu*

K3* B Lingkungan.

Se"eumna ti!ak a!a

7 Paa bab I

Su" "a" =.=.# Proses ang "erkaitan !engan

peanggan

Poin No. =* penam"a(an: Peaanan Ter(a!apPeanggan.

Se"eumna ti!ak a!a

10 Paa bab I

Su" "a" =.#.& Tanggung a4a"* 6e4enang* !an

Komunikasi

Poin No. # +Partisipasi B Konsutasi,* penam"a(an

poin G5G: Pem"entukan Panitia Pem"ina K3 +P#K3,.

Se"eumna ti!ak a!a



56/57



(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %&-%&

LAMPIAN II. POSES BISNIS KIDECO



57/57



(QHSE MANUAL)


epresentat ve


No. Revisi : 01

Tg. !i"uat : 0#/0#/#011

$aaman : %-%&

LAMPIAN III. STUKTU OGANISASI

qhse manual pt.kideco 2013

Documents