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Ha d u h / Regel erk zur Nor DIN EN ISO :

© QM‐Verlag Seiler, Re isio , Seite o , gültig a . .

. . E stelle u d Aktualisie e .................................................................................................

. . Le ku g doku e tie te I fo atio ...............................................................................

Bet ie ..............................................................................................................................................

. Bet ie li he Pla u g u d Steue u g .........................................................................................

. Notfall o so ge u d Gefah e a eh ....................................................................................

Be e tu g de Leistu g .................................................................................................................

. Ü e a hu g, Messu g, A al se u d Be e tu g..................................................................

. . Allge ei es ......................................................................................................................

. . Be e tu g de Ei haltu g o Vo s h ifte ....................................................................

. I te es Audit ..........................................................................................................................

. Ma age e t e e tu g .........................................................................................................

Ve esse u g ................................................................................................................................

. Ni htko fo ität u d Ko ektu aß ah e .......................................................................

. Fo tlaufe de Ve esse u g ...................................................................................................

Beg iffe .........................................................................................................................................

A e du gs erei h U te eh e s ezei h u g: Muste a AG St aße: Zu Sal PLZ, O t: D‐ Ü e li ge GF: Klaus Seile , MS . i QM UM‐Ma age /‐i : Ha s Muste a A zahl Mita eite /‐i e : Fokus: E t i klu g, P oduktio u d Ve t ie o Muste doku e tatio e .

Nor ati e Ver eisu ge I Rah e u se es Ma age e ts ste s ea hte i folge de o ati e Vo ga e Beispiele : DIN EN ISO : , U elt a age e ts ste e ISO , E i o e tal a age e t s ste s — Ge e al guideli es o p i iples, s ste s a d suppo t te h i ues ISO , E i o e tal a age e t — E i o e tal pe fo a e e aluatio — Guideli es ISO , E i o e tal a age e t — Life le assess e t — Re ui e e ts a d guideli es ISO , E i o e tal a age e t — E i o e tal o u i atio — Guideli es a d e a ples ISO , Guideli es fo auditi g a age e t s ste s ISO/IEC Guide , Risk a age e t. Vo a ula . Guideli es fo use i sta da ds …

Begriffe siehe Pu kt



Ko te t der Orga isatio

. Verstehe der Orga isatio u d ihres Ko te tes E ittelte The e , die fü u se e Z e k ele a t si d u d si h auf u se e Fähigkeit aus i ke , u die ea si htigte E ge isse zu e ei he .

Luft Lase d u ke , A ä e elekt is he Ge äte Wasse Ve au h Bode Belastu g u d Ve siegelu g Flo a Bepfla zu g Fau a Le e s au fü Tie e , Me s he Gefäh du g

. Verstehe der Erforder isse u d Er artu ge i teressierter Parteie I te essie te Pa tei E fo de isse / E a tu ge Als Ve i dli h

a ge o e . Ku de u d E da eh e P odukte e tsp e he d de gesetzli he Vo ga e

zu liefe . X Mita eite /‐i e Gesu dheitli he U e seh theit X A oh e Mi i ale Belastu ge du h u se U te eh e . X Eige tü e / I esto e Wi ts haftli hes u d e folg ei hes Ha del i

Ei kla g it de gesetzli he Vo ga e . X Behö de / Gesetzge e Ei haltu g de o ati e Vo ga e u d

gesetzli he Festlegu ge X A iete u d Pa t e P odukte e tsp e he d de gesetzli he Vo ga e

zu liefe . Wah eh u g de gesells haftli he Ve a t o tu g e tsp e he d DIN EN ISO .

X



I te essie te Pa tei E fo de isse / E a tu ge Als Ve i dli h a ge o e .

Gesells haft Ei haltu g de gesells haftli he Ve a t o tu g e tsp e he d DIN EN ISO . X

. Festlege des A e du gs erei hs des U elt a age e ts ste s A e du gs e ei h des U elt a age e ts ste s: Muste a G H Zu Sal Sta do t Ü e li ge Räu li hkeite ge äß Pla o Ve iete . G e ze de A e d a keit: Ko te t:

siehe FB / Ko te t, E fo de isse u d E a tu ge Bi de de Ve pfli htu ge :

Siehe FB / Ko te t, E fo de isse u d E a tu ge Fu ktio e u d ph sikalis he G e ze :

Das U elt a age e ts ste ezieht si h auf die P odukte u d Tätigkeite i Ge äude Zu Sal , Ü e li ge . P odukt Muste ha d u h „U elt“.

Tätigkeite , P odukte u d Die stleistu ge : E t i klu g, P oduktio u d Ve t ie o Muste doku e tatio e u d Vo lage .

Befug isse u d Fähigkeit zu Steue u g u d Ei fluss ah e: Wi esitze alle Befug isse u d Fähigkeite zu Steue u g i Rah e u se e Räu li hkeite . U se U te eh e ist i de Räu li hkeite ei ge ietet.

Bedeute de U eltaspekte i Bezug auf de A e du gs e ei h:

‐ E e gie e au h ‐ Rohstoffe ‐ A fallstoffe ‐ Stö u ge / B a d

Tätigkeite , P odukte u d Die stleistu ge it edeute de U eltaspekte :

‐ D u ke / P oduktio ‐ Ve sa d ‐ Lä elastu g ‐ Date e a eitu g

. U elt a age e ts ste Wi ha e ei U elt a age e ts ste aufge aut, ealisie t u d halte es auf e ht. Wi e esse das U elt a age e ts ste fo tlaufe d u d ea hte die We hsel i ku g o P ozesse u die U eltleistu g zu e esse . Wi e ü ksi htige de Ko te t u se es U te eh e s u d die da it e u de e E ke t isse.

Führu g

. Führu g u d Verpfli htu g Wi zeige i Bezug auf das U elt a age e ts ste Füh u g u d Ve pfli htu g.

Wi ha e die Ve a t o tu g fü die Wi ksa keit ü e o e ,

Dokumentationen

Qualitätsmanagement Verlag

Seiler Musterhandbuch Umwelt-management DIN EN ISO 14001:2015 Prozessan-weisungen

Weitere Prozessbeschreibungen auf der CD: 4 4 0 Umweltplanung 6 1 1 Umgang Risiken Gefahren 6 1 2 Ermittlung Umweltaspekte 6 2 0 Umweltziele 7 2 0 Kompetenz und Bewusstsein 7 4 2 Interne Kommunikation 7.4.3 Externe Kommunikation 7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen 7 5 3 Lenkung externer Informationen 7 5 3 Lenkung interner Informationen 8 1 0 Abfallentsorgung 8 1 0 Ablauflenkung 8 1 0 Genehmigungserfordernis 8 1 0 Wartung 8 2 0 Notfallvorsorge Gefahrenabwehr 9 1 1 Überwachung Messmittel 9 1 1 Überwachung 9 1 1 Validierung Prozesse 9 1 2 Einhaltung Vorschriften 9 2 2 Internes Audit 10 1 0 Nichtkonformitäten 10 2 0 Planung Verbesserung

4.4. U eltpla u g

MA VA Ablauf / Tätigkeite Doku e te Ablauf / Hilfs ittel

Sta t

E ittlu g alle U eltaspekteUM

Ja

Ge eh igu g du h die GL?

Nei

FB „Che kliste U eltaspekte“

Die egel äßige E ittlu g ei haltet die E fassu g alle

Tätigkeite , P odukte u d Die stleistu ge , die Aus i ku ge auf die U elt ha e Wie, i el he Fo u d i el he

U fa g i d die U elt eei flusst?

ENDE

E fassu g o ess a e Me k ale

Re htsp üfu g

Be e tu g de U eltaspekte

Festlegu g o U eltziele

E stellu g o U eltp og a e

I fo atio , U setzu g de P og a e

UM

UM

UM

UM

UM

GL

UM

MA

FB „U elt‐ke zahle “

FB „Liste i de de Ve pfli htu ge “

FB „Be e tu gs at ix U eltaspekte“

FB „U eltp og a “

FB „U eltp og a “

PA „I te e Ko u ikatio “

E fassu g de u elt ele a te Date fü ei e ua titati e Be e tu g i FB „Ü e a hte Ke zahle “. Die i ht ess a e u elt ele a te Aspekte e de ualitati ittels de festgelegte

Sig ifika zk ite ie e e tet.

Ü e p üfu g de fü das U te eh e ele a te Re hts o s h ifte . Was s h ei t de Gesetzge e o u d el he A fo de u ge e ge e si h aus Ge eh igu ge ?

Qualitati e u d ua titati e Be e tu g de U eltaspekte a ha d de o liege de Date u d ausge ählte Sig ifika zk ite ie . Aus de Be e tu g e de die edeute de U eltaspekte

a geleitet.

Fo ulie u g o Ziele Soll zu Ve esse u g des estehe de U eltaus i ku ge Ist . Wie i d de et ie li he U elts hutz ezoge auf die U eltaspekte

ko k et e esse t?

A leite des Ha dlu gs eda fs so ie o Maß ah e u d Mittel zu E ei hu g de defi ie te U eltziele it Festlegu g o Ve a t o tli hkeite u d Te i e .

Wi d das U eltp og a o de GL i ht ge eh igt, üsse die U eltaspekte a ha d de Beg ü du g eu e e tet e de .

I fo atio de et offe e Be ei he u d U setzu g de Maß ah e zu E ei he de festgesetzte Ziele.

© QM‐Verlag Seiler, Re isio , Seite o , gültig ab xx.xx.xxxx

7.5.3 Le ku g i ter er I for atio e


Start

Doku e t eu erfasse oder ü erar eite

UM

Ja

Ha delt es si h u ei eues Doku e t?

Nei

Alte Doku e te ei ziehe

MA FB „Doku e tierte I for atio e “

Dur h de Ersteller oder dur h de Erfasser des Doku e ts. UM e ertet das Doku e t auf sei e

Gültigkeit.

ENDE

Re isio ssta d erhöhe +1

A lage Ar hi / Date si heru g

Fa hli he Prüfu g

Ü erar eitu g

PA „S hulu ge “

Ausga e

Datei i laufe de Si heru gs esta d

auf eh e

Fa hli he u d i haltli he Prüfu g i Ord u g?

Muss aufgru d des I haltes ei e

S hulu g erfolge ?

Ja

Nei

Ja

Nei

MA

MA

MA

MA

MA

MA

UM

UM

UM

UM

UM

UM

UM

Altes Doku e t

Neues Doku e t

Ü erar eitetes Doku e t

Neues Doku e t, FB „Doku e tierte I for atio e “

Neues Doku e t

Neues Doku e t, PA „S hulu ge “

Neues Doku e t

Ausga e des eue Doku e ts a alle Beteiligte . Digitale Date erde i Netz erk eröffe tli ht.

We der I halt ei er Ei ar eitu g edarf , ird ge . PA „S hulu ge “ erfahre .

We die I halte i ht ausrei he , ird das Doku e t ü erar eitet.

Die fa hli he Prüfu g ei haltet au h die Ma h arkeit.

Re isio ssta d des ü erar eitete Doku e tes erhöhe .

Doku e t geht als Origi al i s Ar hi u d als gesi herte Datei i die Date si heru g.

I der Liste der Doku e te erde die alte Exe plare ei gezoge u d er i htet. Ei Exe plar ird ar hi iert.

Datei ird i die Date si heru g aufge o e .

© QM‐Verlag Seiler, Revisio , Seite vo , gültig ab xx.xx.xxxx

9. . Prozessvalidieru g


Start

Si hte u d Aus erte der Aufzei h u ge

A ‐e der

Ja

War die Aus ertu g für de Prozess geeig et?

Nei

UM

Vers hiede e Aufzei h u ge

Es erde ur laufe de Prozesse alidiert. Als Aufzei h u ge erde Laufzettel, Date a ke

u d Messdate hera gezoge .

ENDE

Prozess prüfe PA „Ni htko for itäte “

Ja

Ware die Mitar eiter für de Prozess geeig et?

Nei

Ja

War die festgelegte

Methode / das Verfahre geeig et?

Nei

Ja

E tspre he die festgestellte Para eter u d Aufzei h u ge

de Forderu ge ?

Nei

Ja

Wurde das gepla te Ziel errei ht?

Nei

Aufzei h u g der Erge isse

PA „Ü er a hu g“

A ‐e der

A ‐e der

A ‐e der

A ‐e der

A ‐e der

A ‐e der

A ‐e der

UM

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UM

UM

UM

Prüfprotokoll

Prozessdate

S hulu gs a h eise

U eltziele

U eltprogra e

Prüfprotokoll

PA „Ü er a hu g“

PA „Pla u g Ver esseru ge “

Das Prüfprotokoll ei haltet die i htigste Prüfs hritte u d dere

Erge isse.Wird ei e Prozesskette etra htet, ha delt es si h u ei e Syste alidieru g.

Wurde die geeig ete Mittel er e det?

Wurde ei e ausrei he de S hulu g dur hgeführt u d si d die Fa hke t isse ausrei he d?

Ko te der Prozess irts haftli h, u elt erträgli h u d o K o ‐Ho eherrs ht dur hgeführt erde ?

Wird ei e A forderu g i ht erfüllt, ird ge äß PA

„Ni htko for itäte “ erfahre .

Die Erge isse der Prüfu g erde aufgezei h et. Si d Korrektur aß ah e erforderli h, ird der Prozess i A s hluss o h als dur hgeführt.

A alyse der Date auf ihre Eig u g u d ögli he Ver esseru g, A lauf ge äß PA „Ü er a hu g“ u d „Pla u g Ver esseru g“.

Ma age e t‐ha d u h

© QM‐Verlag Seiler, Revisio , Seite vo , gültig ab xx.xx.xxxx

Dokumentationen


Seiler Musterhandbuch Umwelt-manage-ment DIN EN ISO 14001:2015 Formblätter / Nachweise

Weitere nachweise auf CD: 4 0 0 Kontext 4 1 0 / 4 2 0Kontext, Erfordernisse und Erwartungen 5 2 0 Umweltpolitik -aspekte 5 3 0 Organisationsdiagramm 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse 6 1 0 Chancen gefahren Chancen Maß-nahmen 6 1 2 Bewertung Umweltaspekte 6 1 3 Liste bindende Verpflichtungen 6 2 0 Umweltziele und Planung 7 2 0 Kompetenzen 7 2 0 Schulungsplan 7 2 0 Stellenbeschreibung 7 2 0 Unterweisungsprotokoll 7 4 0 Interne / Externe Anregungen 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Datei) 8 1 0 Abfallerfassungsbogen 8 1 0 Checkliste Anbieter 8 1 0 Lagerkataster 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Infrastruk-tur 8 1 0 Lebenswegbetrachtung 8 1 0 Maschinen und Anlagen

8 1 0 Umweltprogramm 8 1 0 Wartungskarte 8 2 0 Notfallplan 8 2 0 Umwelt FMEA 9 1 1 Input Output Analyse 9 1 1 Kennzahlenüberwachung 9 1 1 Liste Mess- und Prüfgeräte 9 1 1 Prüfgerätekarte 9 1 2 Einhaltung Rechtsvorschriften 9 2 2 Auditbericht 9 2 2 Auditcheckliste DIN EN ISO 14001:2015 9 2 2 Auditplan 9 3 0 Managementbewertung 10 1 0 4D-Report 10 1 0 Bericht Nichtkonformitäten 10 1 0 Maßnahmenplan

/ Ko text, Erforder isse u d Er artu ge

Beispiele i Rot

© QM‐Verlag Seiler, Re isio , Seite o , gültig a xx.xx.xxxx

ExterneZusammenhänge: Kli a / Luft ualität;

o Wi d u ke u se e Muste doku e tatio e it Lase d u ke . o Wi e pa ke u se e P odukte the is h it S h u pffolie.

Wasse ualität; o Wi e e de kei Wasse i u se e P oduktio s‐ u d Die stleistu gsp ozesse .

Bode utzu g; o Wi e e de u d elaste de Bode i ht.

Flo a; o U se e Tätigkeite e de i ges hlosse e Räu e du hgefüh t. o Wi e au he fossile Bet ie sstoffe zu Du hfüh u g de Be atu g.

Fau a; o Wi eei flusse it u se e Tätigkeite i ht die Fau a. o Wi liefe P odukte digital ode i Ha d a e.

Me s he ; o Wi a eite it Mas hi e , el he Wä e u d Pa tikel a ge e Fa lase .

Gesetzli h / Behö dli h; o Wi a hte die gesetzli he Vo ga e . o Wi a hte die egio ale Vo ga e .

Wi ts haftli h; o Wi liefe u se e P odukte ü e de Ha del, di ekt ode digital aus.

Wett e e li h; o Wi ha e Wett e e e auf de Ma kt. U se e Wett e e e liefe i de Regel E gä zu gs e ke.

U se Ko te t ist u a hä gig i i te atio ale , atio ale , egio ale ode lokale Gege e heite .

InterneMerkmale: P odukte;

o Wi iete P odukte zu E ei hu g u d Ei haltu g o No fo de u ge a . o Die P odukte e de a h Aufko e de Bestellu ge p oduzie t u d i ge i ge U fa g

e o atet. o Wi eliefe digital ü e ei e S h ittstelle i I te et.

Die stleistu ge ; o Wi e ate Ku de telefo is h u d o O t. o Wi füh e S hulu ge du h zu egulato is he A fo de u ge u d No i halte . o Wi auditie e Ku de u d Pa t e e tsp e he d de I halte de DIN EN ISO . o Wi p üfe Doku e tatio e auf die Ei haltu g o A fo de u ge . o Wi e stelle Doku e tatio e a h Vo ga e , die e t agli h festgelegt si d.

I te essie te Pa teie ; o De Gesetzge e u d egelsetze de Die ststelle , o Ku de ie Pe so e , U te eh e u d öffe tli he Ei i htu ge , o Ve t ie spa t e .

E fo de isse u d E a tu ge u se e I te essie te Pa teie ; o Ei haltu g o egulato is he A fo de u ge u d Gesetze , o E ei h a keit u d zeit ahe U setzu g, o Beliefe u g i e ku ze Zeit, o I haltli h p aktika le P odukte, o Kei e Belastu g de U elt, o Auskü fte auf de G u dlage o isse s haftli he Ke t isse u d o Ei haltu g i de de Ve pfli htu ge .

FormderÜberwachungundÜberprüfung:Wäh e d:

de laufe de A al se , de et ie li he Pla u g u d Steue u g siehe Kapitel , de Ma age e t e e tu g u d i de i te e Audits.


Beispiele i Rot


InteressierteParteienunseresUnternehmensPartei Erforder isse / Er artu geKu de P odukt:

‐ Hohe Liefe e eits haft, ‐ Laufe de Ve esse u g, ‐ Ma ktge e hte P eise, ‐ U gehe de Repa atu e , ‐ E satzteil e so gu g, ‐ Du hfüh u g Ga a tieleistu ge , ‐ Bet ie Hotli e, ‐ Ei i du g ei E t i klu ge , ‐ A ga e o Doku e tie te I fo atio e ie:

o Mo tagea leitu ge , o Repa atu a leitu ge , o Ge au hsa leitu ge o Ve pa ku gshi eise o Allge ei e Ges häfts edi gu ge ,

‐ Re htssi he e u d i haltli h i htige A ge ote. Die stleistu g:

‐ U gehe de E füllu g / Be eitstellu g, ‐ Laufe de Ve esse u g, ‐ Aussagek äftige I fo atio e , ‐ T a spa e te Leistu gsa ge ote, ‐ O jekti e Be i hte stattu g, ‐ Ko pete z i Ziel e ei h, ‐ F eu dli hes u d e stä dli hes Auft ete , ‐ Ko fliktfähigkeit.

Eige tü e ‐ I fo atio e ei g u dlege de Ä de u ge , ‐ Wi ts haftli hes Ha del , ‐ I o atio , ‐ T a spa e te Be i hte stattu g, ‐ E t i klu g de O ga isatio

Pe so e o O ga isatio e I te :‐ Si he e A eitsplätze, ‐ T a spa e te Ko u ikatio , ‐ Laufe de Ko pete ze eite u g, ‐ E go o is he A eitsplätze,

E te : ‐ Zeit ahe I fo atio sa ga e, ‐ Zusa e a eit.

E te e A iete Liefe a te ‐ Fai e U ga g,‐ Doku e tie te I fo atio e i ot e dige Rah e , ‐ Ei i du g ei E t i klu ge / Zulassu ge .

Ba ke ‐ Zusa e a eit,‐ Be i hte stattu g ‐ I o atio i P odukte u d Die stleistu ge .

Ve ei igu ge ‐ De zeit si d kei e E fo de isse u d E a tu ge e ka t.Pa t e ‐ Offe e Ko u ikatio ,

‐ Ei i du g i E t i klu ge . Gesells haft ‐ Beteiligu g,

‐ Offe heit, ‐ T a spa e z, ‐ Ve eidu g o Belastu ge de U elt.

Gesetzge e ‐ Ei haltu g egulato is he Vo ga e u d Gesetze, ‐ Be i hte stattu g ei Ni htko fo itäte ,


Beispiele i Rot


Partei Erforder isse / Er artu ge‐ Ei haltu g de i de de Ve pfli htu ge .

Wett e e e ‐ Fai e U ga g,‐ Ei haltu g o Gesetze .

Ü er alle steht die Ei haltu g der i de de Verpfli htu ge .

5 Verant ortungen und Befugnisse Beispiele in Rot

© QM‐Verlag Seiler, Re ision , Seite on , gültig ab xx.xx.xxxx

Nor forderu g Berei h Vera t ortu g Befug is Ko te t der Orga isatio UM, GF Er ittlu g o The e , die für das UMS rele a t si d. Alle Befug isse Führu g UM, GF Verpfli htu g festlege , U eltpolitik u d –aspekte festlege , Vera t ortu ‐

ge u d Befug isse esti e . Alle Befug isse

Pla u g für das QM‐S ste GF u d Qualitäts a a‐ger/‐i Alle Berei he

Maß ah e zu U ga g it Risike u d Cha e esti e , Qualitätsziele erstelle u d dere Errei hu g pla e , Ä deru ge pla e u d u setze .

Alle Befug isse Alle Berei he Mitar eit.

Ressour e UM Alle Berei he

Erhe u g ot e diger I for atio e u d Bes haffu g o Ressour e . Er ittlu g u d Bes haffu g.I for atio e erhe e .

Ressour e GF UM

Erfassu g u d Bereitstellu g. Er ittlu g u d Aufre hterhaltu g der Ressour e , A lage ge eh igu g.

Alle Befug isse Dur hführu g

Ko pete z UM Steueru g . Aus‐ u d Weiter ildu g, S hulu gs edarf UM er it‐tel

Be usstsei UM Ü er a hu g, Belehru g u d Ver esseru g. S hulu ge , Gesprä he, Ausha g u d Ha douts. Ko u ikatio i ter u d e ter UM, GF Ressour e ereitstelle .

U fa g er ittel , I halte festlege , Dur hführu g. Alle Befug isseDur hführu g ü ergeord et u d e ter . Dur hführu g i eige e Berei h.

Doku e tierte I for atio GF UM Alle Berei he

U fa g prüfe u d freige e . Le ku g. Ver e du g.

Alle Befug isse U fa g erstelle , prüfe u d freige e . Aufzei h u ge führe u d le ke .

Erstelle u d Aktualisiere UM Alle Berei he

Le ku g. Vors hläge, fa hli he Prüfu g.

Erstellu g u d Freiga e. Prüfu g, Ei spru h u d Ver e du g.

Le ku g doku e tierter I for atio UM Alle Berei he

Auf e ahru g.

Auf e ahru g festlege , Prüfu g der Aktualität. Auf e ahru g i eige e Berei h u d Date si he‐ru g.

Betrie li he Pla u g u d Steueru g GF / UM Produktio Vertrie

Freiga e. I frastruktur Pla e u d Aufre hterhaltu g. Vertrie sstruktur pla e u d Aufre hterhaltu g.

Alle Befug isse, Beseitigu g, Ersatz, orga isatoris he Verä deru ge Pla u g der Produktio , Reparature u d Die stleis‐tu g. Bes haffu g u d Strukturieru g.

U ge u g zur Dur hführu g o Pro‐zesse

GF / UM UM

Kei e . Er ittlu g, Ü er a hu g u d Aufre hterhaltu g.

Alle Befug isse. Weisu ge , Bes haffu ge , Erfassu g u d Prüfu ge .

Notfall orsorge u d Gefahre a ehr UM / Alle Beteiligte

Erstellu g Notfallplä e u d Erpro u g. Erstelle u d Bes hrei e , Prüfe , Freige e u d Erpro u g.

Ü er a hu g, Messu g, A al se u d Be ertu g

UM Besti u g u d Ü er a hu g o Messu ge , i de de Verpfli htu ge , A laufle ku g, Forts hritte Ziele u d Ke zahle . Er ittlu g, Bes haffu g, Prüfu g u d Freiga e o Mess ittel . Be ertu g u d Ei haltu g o Vor‐s hrifte .

Dur hführu g, Bes haffu g.

5 Verant ortungen und Befugnisse Beispiele in Rot


Nor forderu g Berei h Vera t ortu g Befug is I ter es Audit Audittea

GF / UM

Dur hführu g. Festlegu g / Korrekture .

Alle Befug isse zur Dur hführu g des Audits. A ord u g zur Dur hführu g u d Besti u g / Freiga e o Korrektur aß ah e .

Ma age e t e ertu g GF UM Alle Berei he

Dur hführu g. Vor ereitu g. Erhe u g.

Alle Befug isse. Date erhe u ge i alle Berei he , Vor ereitu g der Be ertu g. Erhe e o alle I for atio e zur Ma age e t e‐ertu g.

Ni htko for ität u d Korrektur aß‐ah e

GF / UM Alle Berei he

Ü er a hu g u d Steueru g. Steueru g.

Alle Befug isse. Erhe u g, A al se, Maß ah e festlegu g, Dur hfüh‐ru g u d Ü er a hu g.

Fortlaufe de Ver esseru g GF / UM Steueru g / Ü er a hu g / Dur hführu g. Alle Befug isse.

6.1.3 Liste Bi de de Verpfli htu ge

Re hts ors hrift Bezei h u g Ausga edatu / Sta d Aktualität zu prüfe is Vera t ortli hkeit Ha d‐

zei heA forderu ge i U ter eh e

U setzu g / A eisu ge Verteiler

DIN EN ISO :U elt a age e ts ste e ‐ A forderu ge it A leitu g zur A e du g

Ausga e ‐ 9

eitere rele a te U elt or e si d u ter eh e sspezifis h zu er ittel

RL 9 / /EGIVU‐Ri htli ie ü er die i tegrierte Ver eidu g u d Ver i deru g der U elt ers h utzu g

U eltHG U elthaftu gsgesetz

UVPGGesetz ü er die U elt erträgli h‐keitsprüfu g

UStatG U eltstatistikgesetz

BetrSi hV

Verord u g ü er Si herheit u d Gesu dheits‐s hutz ei der Bereitstellu g o Ar eits ittel u d dere Be utzu g ei der Ar eit, ü er Si her‐heit ei Betrie ü er a hu gs edürftiger A lage u d ü er die Orga isatio des etrie ‐li he Ar eitss hutzes Betrie ssi herheits erord u g

Ar S hG

Gesetz ü er die Dur hführu g o Maß ah e des Ar eitss hutzes zur Ver esseru g der Si herheit u d des Gesu dheitss hutzes der Bes häftigte ei der Ar eit Ar eitss hutz‐gesetz

ASiGGesetz ü er Betrie särzte, Si herheitsi ge ieure u d a dere Fa hkräfte für Ar eitssi herheit Ar eitssi herheitsgesetz

Ar StättV Verord u g ü er Ar eitsstätte

ASR Ar eitsstätte ‐Ri htli ie

TRGS 9Gre z erte i der Luft a Ar eitsplatz ‐ "Luftgre z erte"

Zugru de liege de Nor e

Allge ei er U elts hutz u d Ar eitss hutz

Diese Auflistu g hat kei e A spru h auf Vollstä digkeit!Er ittel Sie die für Ihr U ter eh e rele a te re htli he Vors hrifte , ea hte Sie i s eso dere au h die lä derspezifis he Vorga e .

© QM-Verlag Seiler, Revision 0, Seite 1 von 7, gültig ab xx.xx.xxxx






TRBS Te h is he Regel für Betrie ssi herheit

BI S hG

Gesetz zu S hutz or s hädli he U elt‐ei irku ge dur h Luft eru rei igu ge , Geräus he, Ers hütteru ge u d äh li he Vorgä ge Bu des‐I issio ss hutzgesetz

BI S hV Bu desi issio ss hutz erord u ge

TA Luft Te h is he A leitu g Luft

TA Lär Te h is he A leitu g Lär

TEHG Trei hausgas‐E issio sha delsgesetz

Ge ässers hutz

WHGGesetz zur Ord u g des Wasserhaushalts Wasserhaushaltsgesetz

A AGGesetz ü er A ga e für das Ei leite o A asser i Ge ässer A assera ga egesetz

A VVerord u g ü er A forderu ge ü er das Ei ‐leite o A ässer i Ge ässer A asser erord u g

LA V A asser erord u g der Lä der

GrWV Gru d asser erord u g

V V S Ver altu gs ors hrift assergefährde de Stoffe

E issio s‐ u d I issio ss hutz







VVA S Ver altu gs ors hrift zu Vollzug der V V S

VA S Lä derVerord u g ü er A lage zu U ga g it assergefährde de Stoffe

EÜV Lä der Eige ü er a hu gs erord u g

Ko u ale A assersatzu ge

BBodS hGGesetz zu S hutz or s hädli he Bode ‐erä deru ge u d zur Sa ieru g o Altlaste Bu des ode s hutzgesetz

BBodS hV Bu des ode s hutz erord u g

KrW‐/A fG

Gesetz zur Förderu g der Kreislauf irts haft u d Si heru g der u elt erträgli he Besei‐tigu g o A fälle Kreislauf irts hafts‐ u d A fallgesetz

Na h VVerord u g ü er die Na h eisfürhu g ei der E tsorgu g o A fälle

BestüVA fVVerord u g zur Besti u g o ü er a hu gs edürftige A fälle zur Ver ertu g

AVVVerord u g ü er das europäis he A fall er‐zei h is

TA A fall Te h is he A leitu g A fall

Bode s hutz

A fallre ht







AltölV Altöl erord u g

BattVVerord u g ü er die Rü k ah e u d E tsor‐gu g ge rau hter Batterie u d Akku ulatore Batterie erord u g

Verpa kVVerord u g ü er die Ver eidu g u d Ver er‐tu g o Verpa ku gsa fälle Verpa ku gs‐erord u g

A fKoBiVVerord u g ü er A fall irts haftsko zepte u d A fall ila ze

A fBeauftrV Verord u g ü er Betrie s eauftragte für A fall

TgV Tra sportge eh igu gs erord u g

PCBA fallV PCB/PCT‐A fall erord u g

AltholzVVerord u g ü er A forderu ge a die Ver er‐tu g u d Beseitigu g o Altholz

LA fG La desa fallgesetz

Ko u ale A fallsatzu g

E ergieei sparu g

E EGGesetz zur Ei sparu g o E ergie i Ge äu‐de E ergieei sparu gsgesetz

Wär es hutzV Wär es hutz erord u g

Wär e utzu gsV Wär e utzu gs erord u g

Heiza lV Heiza lage erord u g







Che ikalie re ht

Che GGesetz zu S hutz or gefährli he Stoffe Che ikalie gesetz

GefStoffV Verord u g zu S hutz o Gefahrstoffe

TRGS Te h is he Regel für Gefahrstoffedie für das U ter eh e rele a te Regel

TR F Te h is he Regel für re are Flüssigkeite

G V Gefahrgut eauftragte erord u g

. GPSGV. Verord u g zu Geräte‐ u d

Produktsi herheitsgesetz E plosio ss hutz erord u g

BetrSi hV

Verord u g ü er Si herheit u d Gesu dheits‐s hutz ei der Bereitstellu g o Ar eits ittel u d dere Be utzu g ei der Ar eit, ü er Si her‐heit ei Betrie ü er a hu gs edürftiger A lage u d ü er die Orga isatio des etrie ‐li he Ar eitss hutzes Betrie ssi herheits erord u g

BGV/BGR Berufsge osse s haftli he Regelu ge

TgVVerord u g zur Tra sport‐ge eh igu g

Tra sport

Explosio ss hutz







GGBefGGesetz ü er die Beförderu g gefährli her Güter Gefahrgut eförderu gsgesetz

GGVSEB

Verord u g ü er die i erstaatli he u d gre zü ers hreite de Beförderu g gefährli her Güter auf der Straße, it Eise ah e u d auf Bi e ge ässer Gefahrgut erord u g Straße, Eise ah u d Bi e s hifffahrt ‐ GGVSEB

BNatS hGGesetz ü er Naturs hutz u d La ds hafts‐pflege

BArtS hVVerord u g zu S hutz ild le e der Tier‐ u d Pfla ze arte

Betrie sge eh igu g

Produkt / Die stleistu g

A lagee issio sre htli he Ge eh igu ge / asserre htli he Gestattu ge et .

A fallge eh igu ge

Naturs hutz u d La ds haftspflege

Er ä htigu ge , Lize ze u d Ge eh igu ge

so stige A forderu ge







eraltete Doku e te


7.4. Interne / Externe Anregungen


Betrifft: Ei ga gsdatu :

Gesprä hspart er / Errei h arkeit:

Gru d zur A re‐gu g:

Kurz eri ht:

Ergebnisse Ant ort

Ha delt es si h u ei e Ei zelfehler oder ist ei‐e dauerhafte Gefährdu g ei getrete ?

Ha delt es si h u ei e Notfall?

Besteht ei e Perso e ‐ oder U eltgefährdu g?

Ha delt es si h u ei eldepfli htiges Ereig is?

Datu der Meldu g

Waru ha delt es si h NICHT u ei e elde‐pfli htiges Ereig is kurze Begrü du g ?

Wel he Korrektur aß ah e urde ei gelei‐tet?

Begrü du g, aru kei e Korrektur aß ah e getroffe urde.

Wurde der Vorga g „UNVERZÜGLICH“ ear ei‐tet? UM

Wurde das Risiko e ertet u d ei gestuft?

Datu : Datu :

U ters hrift: UM

u erzügli h orlege

Dokumentation


Seiler 7.5.1 Dokumentierte Informationen


Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung Handbuch Handbuch gesamt mit Kapitel 1 bis 10 0 UM UM Prozessbeschreibungen / Verfahren 4 4 0 Umweltplanung 0 UM UM 6 1 1 Umgang Risiken Gefahren 0 UM UM 6 1 2 Ermittlung Umweltaspekte 0 UM UM 6 2 0 Umweltziele 0 UM UM 7 2 0 Kompetenz und Bewusstsein 0 UM UM 7 4 2 Interne Kommunikation 0 UM UM 7.4.3 Externe Kommunikation 0 UM UM 7 5 3 Lenkung aufgezeichneter Informationen 0 UM UM 7 5 3 Lenkung externer Informationen 0 UM UM 7 5 3 Lenkung interner Informationen 0 UM UM 8 1 0 Abfallentsorgung 0 UM UM 8 1 0 Ablauflenkung 0 UM UM 8 1 0 Genehmigungserfordernis 0 UM UM 8 1 0 Wartung 0 UM UM 8 2 0 Notfallvorsorge Gefahrenabwehr 0 UM UM 9 1 1 Überwachung Messmittel 0 UM UM 9 1 1 Überwachung 0 UM UM 9 1 1 Validierung Prozesse 0 UM UM 9 1 2 Einhaltung Vorschriften 0 UM UM 9 2 2 Internes Audit 0 UM UM 10 1 0 Nichtkonformitäten 0 UM UM 10 2 0 Planung Verbesserung 0 UM UM Arbeitsanweisungen Vorlage Arbeitsanweisungen 0 UM UM

Dokumentation




Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung Formblätter / Nachweisformen 4 0 0 Kontext 0 UM UM 4 1 0 / 4 2 0Kontext, Erfordernisse und Erwartungen 0 UM UM 5 2 0 Umweltpolitik -aspekte 0 UM UM 5 3 0 Organisationsdiagramm 0 UM UM 5 3 0 Verantwortungen und Befugnisse 0 UM UM 6 1 0 Chancen gefahren Chancen Maßnahmen 0 UM UM 6 1 2 Bewertung Umweltaspekte 0 UM UM 6 1 3 Liste bindende Verpflichtungen 0 UM UM 6 2 0 Umweltziele und Planung 0 UM UM 7 2 0 Kompetenzen 0 UM UM 7 2 0 Schulungsplan 0 UM UM 7 2 0 Stellenbeschreibung 0 UM UM 7 2 0 Unterweisungsprotokoll 0 UM UM 7 4 0 Interne / Externe Anregungen 0 UM UM 7 5 1 Dokumentierte Informationen (diese Datei) 0 UM UM 8 1 0 Abfallerfassungsbogen 0 UM UM 8 1 0 Checkliste Anbieter 0 UM UM 8 1 0 Lagerkataster 0 UM UM 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe 0 UM UM 8 1 0 Lebenswegbetrachtung Infrastruktur 0 UM UM 8 1 0 Lebenswegbetrachtung 0 UM UM 8 1 0 Maschinen und Anlagen 0 UM UM 8 1 0 Umweltprogramm 0 UM UM 8 1 0 Wartungskarte 0 UM UM 8 2 0 Notfallplan 0 UM UM 8 2 0 Umwelt FMEA UM UM 9 1 1 Input Output Analyse 0 UM UM 9 1 1 Kennzahlenüberwachung 0 UM UM

Dokumentation




Dokumentenübersicht Revision vom Ersteller/-in Verteiler Grund der letzten Änderung 9 1 1 Liste Mess- und Prüfgeräte 0 UM UM 9 1 1 Prüfgerätekarte 0 UM UM 9 1 2 Einhaltung Rechtsvorschriften 0 UM UM 9 2 2 Auditbericht 0 UM UM 9 2 2 Auditcheckliste DIN EN ISO 14001:2015 0 UM UM 9 2 2 Auditplan 0 UM UM 9 3 0 Managementbewertung 0 UM UM 10 1 0 4D-Report 0 UM UM 10 1 0 Bericht Nichtkonformitäten 0 UM UM 10 1 0 Maßnahmenplan 0 UM UM Liste geprüft und freigegeben: Datum: Funktion, Unterschrift

haduh / regel Áerk zur nor u din en iso - erfolgsdorf.de · ihtigste prüfs hritte ud dere...

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