iso 14001 2004 (interpretasi)

7/23/2019 ISO 14001 2004 (Interpretasi)

http://slidepdf.com/reader/full/iso-14001-2004-interpretasi 1/10

Persyaratan - Sistem Manajemen Lingkungan - ISO 14001 : 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1

PERSYARATAN

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

ISO 14001 : 2004

Catatan : Dipergunakan untuk Keperluan Pelatian




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

DAFTAR ISI

Daftar Isi

1. Ruang Lingkup

2.

Acuan Publikasi3.

Terminologi dan Definisi

4.

Sistem Manajemen Lingkungan

4! Pers"aratan #mum

4$ %ebijakan Lingkungan

4& Perencanaan

4&! Identifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan

4&$ Peraturan perundang-undangan dan Pers"aratan lain

4&& Sasaran dan Program44 Implementasi dan 'perasi

44! Sumberda"a( Peranan( Penanggunja)ab( Pertanggungja)aban dan

*e)enang

44$ %ompetensi( Pelati+an dan %esadaran

44& %omunikasi( Partisipasi dan %onsultasi

44&! %omunikasi

44&$ Partisipasi dan %onsultasi

444 Dokumentasi

44, Pengendalian Dokumen

44 Pengendalian 'perasional

44. %esiapsiagaan dan Tanggap Darurat

4, Pemeriksaan

4,! Pemantauan dan Pengukuran %inerja

4,$ /0aluasi %epatu+an

4,& In0estigasi Insiden( %etidaksesuaian 1 Tindakan perbaikan dan

Tindakan Pencega+an

4,&! In0estigasi Insiden4,&$ %etidaksesuaian( Tindakan Perbaikan dan Pencega+an

4,4 Pengendalian 2atatan

4,, Audit Internal

4 Tinjauan Manajemen




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

4.1 Persyarata U!"!

'rganisasi +arus menetapkan( mendokumentasikan( menerapkan dan secara

berkelanjutan memperbaiki sistem manajemen lingkungann"a sesuai dengan

pers"aratan-pers"aratan dari standart internasional ini dan menetapkan

bagaimana sistem manajemen lingkungann"a memenu+i pers"aratan-pers"aratan tersebut

'rganisasi +arus menetapkan dan mendokumentasikan ruang lingkup dari

sistem manajemen lingkungann"a

4.2 Ke#$%a&a L$'&"'a

Top Manajemen +arus menetapkan kebijakan lingkungan organisasi dan

memastikan ba+)a di dalam ruang lingkup "ang suda+ ditetapkan dari sistem

manajemen lingkungann"a( kebijakan lingkungann"a 3

a Sesuai dengan sifat( skala dan dampak lingkungan dari akti0itas( produk

dan jasa

b

Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencega+an

polusi

c

Mencakup komitmen untuk memenu+i pers"aratan perundang-

undangan "ang rele0an dan dengan pers"aratan-pers"aratan lainn"a

"ang diikuti ole+ organisasi "ang terkait dengan aspek lingkungann"a

d

Men"ediakan kerangka kerja untuk penetapan dan peninjauan tujuan-

tujuan dan sasaran-sasaran lingkungan

e

Didokumentasikan( diterapkan dan dipeli+araf

Dikomunikasikan ke semua orang "ang bekerja untuk atau atas nama

organisasi

g

Tersedia untuk umum

4.( Pere)aaa

4.(.1 As*e& L$'&"'a

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara prosedur untuk 3

!

#ntuk mengidentifikasi aspek-aspek penting lingkungann"a dari aktifitas(

produk atau jasa di dalam ruang lingkup "ang suda+ ditetapkan dari

sistem manajemen lingkungann"a "ang dapat dikendalikan dan aspek-

aspek lingkungann"a "ang dapat mempengaru+i diper+itungkan dalam

perencanaan atau pengembangan baru atau aktifitas-aktifitas "ang

mengalami modifikasi( produk dan jasa( dan

$

Menetapkan aspek-aspek tersebut "ang mempun"ai atau dapat

mempun"ai dampak penting lingkungann"a ter+adap lingkungan 5aspek

penting lingkungan

'rganisasi +arus mendokumentasikan informasi ini selalu mutak+ir




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

'rganisasi +arus menjamin ba+)a aspek penting lingkungan dilibatkan dalam

penetapan(

penerapan dan pemeli+araan sistem manajemen lingkungann"a

4.(.2 Perat"ra Per"+a',"+a'a +a Persyarata La$ya

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara sebua+ prosedur

atau lebi+ untuk 3

! Mengidentifikasikan dan mempun"ai akses ter+adap peraturan

perundang-undangan dan pers"aratan lainn"a "ang diikuti ole+

organisasi dan terkait dengan aspek lingkungann"a

$

Menetapkan bagaimana pers"aratan-pers"aratan tersebut mengacu ke

aspek-aspek lingkungann"a

'rganisasi +arus mendokumentasikan informasi ini selalu mutak+ir

'rganisasi +arus menjamin ba+)a peraturan perundangan-undangan dan

pers"aratan lainn"a "ang diacu dilibatkan dalam penetapan( penerapan dan

pemeli+araan sistem manajemen lingkungann"a

4.(.( T"%"a- Sasara +a Pr'ra!

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara dokumen tujuan

dan sasaran lingkungan di tingkat dan fungsi "ang rele0an di dalam organisasi

Tujuan dan sasaran +arus terukur jika bisa diterapkan dan konsisten dengan

kebijakan lingkungan( termasuk komitmen untuk pencega+an polusi(

kesesuaian ter+adap peraturan perundang-undangan pers"aratan lainn"a

"ang berlaku dan untuk perbaikan berkelanjutan

%etika menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungann"a( organisasi

+arus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan pers"aratan

lainn"a "ang berlaku bagi perusa+aan dan aspek penting lingkungann"a

'rganisasi di+aruskan juga mempertimbangkan pili+an teknologin"a( aspek

finansial( pers"aratan bisnis dan operasional dan pandangan dari pi+ak-pi+ak

terkait

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+aran sebua+6lebi+

program untuk pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasarann"a Program

tersebut +arus mencakup

a Penunjukan penanggung ja)ab untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada

fungsi dan le0el "ang rele0an di dalam organisasi( dan

b Alat dan rentang )aktu dimana program akan diselesaikan




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

4.4 I!*/e!etas$ +a O*eras$

4.4.1 S"!#er+aya- Peraaa- Ta''"' Jaa# +a eea'

Manajemen +arus memastikan ketersediaan sumber da"a-sumber da"a "ang

penting untuk menetapkan( menerapkan( memeli+ara dan memperbaiki sistem

manajemen lingkungan Sumber da"a termasuk sumberda"a manusia dan

ketrampilan-ketrampilan k+usus( infrastruktur organisasi( teknologi dan

sumber da"a keuangan

Peran( tanggung ja)ab dan )e)enang +arus ditetapkan( didokumentasikan

"ang bertujuan untuk memfasilitasi keefektifan manajemen lingkungan

Pimpinan puncak manajemen +arus menunjuk )akil manajemen tertentu 5bisa

lebi+ dari satu "ang selain tanggung ja)ab lainn"a( mempun"ai peranan(

tanggung ja)ab dan )e)enang "ang ditetapkan untuk 3

a

Menjamin ba+)a sistem manajemen lingkungan ditetapkan( diterapkan(dan dipeli+ara se+ubungan dengan pers"aratan-pers"aratan dari

standart internasional ini(

b melaporkan ke pimpinan puncak ter+adap kinerja dari sistem

manajemen lingkungan untuk peninjauan termasuk rekomendasi untuk

perbaikan

4.4.2 K!*etes$- Kesa+ara +a Pe/at$a

'rganisasi +arus memastikan ba+)a setiap orang "ang bekerja untuk

organisasin"a atau atas nama perusa+aan "ang mempun"ai potensi untukmen"ebabkan suatu dampak penting lingkungan diidentifikasikan ole+

organisasi adala+ kompeten berdasarkan pendidikan( pelati+an atau

pengalaman dan +arus men"impan catatan-catatan terkait dengan kompetensi

tersebut

'rganisasi +arus mengidentifikasi kebutu+an pelati+an terkait dengan aspek-

aspek lingkungann"a dan sistem manajemen lingkungann"a 'rganisasi +arus

men"ediakan pelati+an atau mengambil tindakan lainn"a untuk memenu+i

kebutu+an tersebut dan +arus men"impan catatan pelati+ann"a

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara prosedur untukmembuat orang-orang "ang bekerja untukn"a atau atas nama perusa+aan

sadar akan

a

Pentingn"a akan kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur-

prosedur dan dengan pers"aratan-pers"aratan dari sistem manajemen

lingkungan

b

Aspek-aspek penting lingkungan dan dampak aktual atau potensi terkait

dengan pekerjaann"a dan manfaat-manfaat lingkungan dari kinerja

personel "ang membaik




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

c

Peranan dan tanggung ja)ab dalam pencapaian kesesuaian dengan

pers"aratan-pers"aratan dari sistem manajemen lingkungan dan

d Potensi %onsekuensi dari pen"impangan prosedur "ang tela+ ditetapkan

4.4.( K!"$&as$Terkait dengan aspek-aspek lingkungann"a dan sistem manajemen lingkungan(

organisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara prosedur untuk

a

%omunikasi internal diantara berbagai macam tingkatan-tingkatan dan

fungsi-fungsi dari organisasi

b

Penerimaan( pendokumentasian dan penanggapan komunikasi rele0an

dari pi+ak eksternal

'rganisasi +arus memutuskan apaka+ diperlukan untuk mengkomunikasikan

aspek penting lingkungannn"a dan +arus mendokumentasikan keputusann"a7ika keputusann"a adala+ mengkomunikasikan aspek penting lingkungann"a(

maka organisasi +arus menetapkan dan menerapkan metode untuk komunikasi

eksternaln"a

4.4.4 D&"!etas$

Dokumentasi dari sistem manajemen lingkungan +arus meliputi

a

%ebijakan lingkungan( tujuan dan sasaran

b

Deskripsi dari ruang lingkup sistem manajemen lingkungan

c

Deskripsi dari elemen-elemen utama dari sistem manajemen lingkungandan interaksin"a( dan referensi dengan dokumen terkait

d

Dokumen-dokumen termasuk catatan-catatan "ang diperlukan ole+

standart internasional ini( dan

e

Dokumen-dokumen( termasuk catatan-catatan( "ang ditetapkan sendiri

ole+ organisasi "ang dirasakan perlu untuk menjamin keefektifan dari

perencanaan( operasi dan pengendalian dari proses-proses "ang

ter+ubung dengan aspek-aspek penting lingkungann"a

4.4.3 Pe'e+a/$a D&"!e

Dokumen-dokumen "ang diperlukan ole+ sistem manajemen lingkungan dan

ole+ standart internasional ini +arus dikendalikan 2atatan 8 catatan adala+

dokumen tipe k+usus dan +arus dikendalikan se+ubungan dengan pers"aratan

"ang diberikan di klausul 4,4

'rganisasi +arus menetapkan( menerapkan dan memeli+ara prosedur untuk

a Men"etujui dokumen untuk kecukupann"a sebelum diterbitkan

b

Meninjau dan update seperlun"a dan men"etujui ulang dokumen

c

Menjamin ba+)a peruba+an-peruba+an dan status re0isi terkini dari

dokumen teridentifikasi




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

d

Menjamin ba+)a 0ersi-0ersi "ang rele0an dari dokumen "ang berlaku

tersedia di titik-titik penggunaan

e

Menjamin ba+)a dokumen masi+ bisa terbaca dan segera dapat

teridentifikasi

f

Memastikan ba+)a dokumen-dokumen "ang berasal dari luar "ang

ditetapkan berlaku bagi organisasi untuk perencanaan dan operasi dari

sistem manajemen lingkungan teridentifikasi dan distribusin"a

dikendalikan dan

g

Mencega+ penggunaan tidak disengaja dokumen kadaluarsa dan untuk

menerapkan identifikasi "ang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk

maksud apapun

4.4. Pe'e+a/$a O*eras$a/

'rganisasi +arus mengidentifikasi dan merencanakan operasi-operasin"a "ang

terkait dengan aspek-aspek penting lingkungan "ang suda+ teridentifikasi(konsisten dengan kebijakan lingkungann"a( tujuan dan sasaran( "ang bertujuan

untuk menjamin operasi-operasi tersebut dilakukan dengan kondisi terkontrol(

melalui 3

a

Penetapan( penerapan dan pemeli+araan suatu prosedur-prosedur

terdokumentasi untuk mengendalikan situasi-situasi dimana dengan

ketidak+adirann"a dapat meng+asilkan pen"impangan dari kebijakan

lingkungan( tujuan dan sasaran( dan

b

Penetapan kriteria operasi di dalam prosedur dan

c

Penetapan( penerapan dan pemeli+araan prosedur-prosedur terkait

dengan aspek-aspek penting lingkungann"a dari barang dan jasa "ang

digunakan ole+ organisasi dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur

"ang berlaku dan pers"aratan-pers"aratan ke pemasok( termasuk

kontraktor

4.4.5 Kes$a*s$a'aa +a Ta''a* Dar"rat


mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi kecelakaan "ang dapat

mempun"ai suatu dampak ter+adap lingkungan dan bagaimanamenanggapin"a

'rganisasi +arus menanggapi situasi 8situasi darurat aktual dan kecelakaan-

kecelakaan dan mencega+ atau meredakan dampak-dampak lingkungan terkait

"ang tidak menguntungkan

'rganisasi +arus secara berkala meninjau dan( bila perlu( mere0isi prosedur

kesiapsiagaan dan tanggap darurat( k+ususn"a setela+ terjadin"a kecelakaan

atau kondisi darurat

'rganisasi juga +arus menguji secara berkala prosedurn"a jika dapat dilakukan




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8

4.3 Pe!er$&saa

4.3.1 Pe!ata"a +a Pe'"&"ra


memantau dan mengukur( secara teratur( karakteristik kunci dari operasi-

operasin"a "ang dapat mempun"ai dampak lingkungan penting Prosedur

+arus mencakup pendokumentasian informasi untuk memantau kinerja(

operasional kontrol "ang berlaku dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran

lingkungan organisasi

'rganisasi +arus memastikan ba+)a alat pemantauan dan pengukuran

dikalibrasi atau di0erifikasi digunakan dan dipeli+ara dan +arus men"impan

catatan-catatan terkait

4.3.2 E6a/"as$ Keses"a$a

4,$! Sesuai dengan komitmenn"a untuk kesesuaian( organisasi +arus

menetapkan( menerapkan dan memeli+ara prosedur untuk secara

berkala menge0aluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-

undangan "ang berlaku

'rganisasi +arus men"impan catatan dari +asil e0aluasi berkala

4,$$ 'rganisasi +arus menge0aluasi kesesuaian dengan pers"aratan lainn"a

"ang diacu ole+ perusa+aan 'rganisasi bole+ mengkombinasikan

e0aluasi ini dengan e0aluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada 4,$! atau menetapkann"a pada

prosedur terpisa+

'rganisasi +arus men"impan catatan dari +asil e0aluasi berkala

4.3.( Ket$+a&ses"$a- T$+a&a Per#a$&a +a Pe)e'aa


menangani ketidaksesuaian aktual dan potensial dan untuk pengambilan

tindakan perbaikan dan pencega+an Prosedur +arus menjelaskan pers"aratan

untuka

Pengidentifikasian dan koreksi ter+adap ketidaksesuaian dan

pengambilan tindakan untuk meredakan dampak lingkungann"a

b Pen"elidikan ketidaksesuaian( penetapan pen"ebabn"a dan pengambilan

tindakan untuk mencega+ keterulangann"a

c

Pencatatan +asil dari tindakan perbaikan dan pencega+an "ang diambil

d

Pengkajian keefektifan dari tindakan perbaikan dan pencega+an "ang

diambil




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9

Tindakan "ang diambil +arus sesuai dengan besarn"a permasala+an dan

dampak lingkungan "ang di+adapi

'rganisasi +arus memastikan ba+)a peruba+an apapun( dibuat dokumentasi

sistem manajemen lingkungann"a

4.3.4 Pe'e+a/$a 7atata

'rganisasi +arus menetapkan dan memeli+ara catatan seperlun"a untuk

mendemonstrasikan kesesuaian dengan pers"aratan-pers"aratan dari sistem

manajemen lingkungann"a dan standart internasional ini dan +asil-+asil "ang

dicapai


identifikasi( pen"impanan( perlindungan( pelacakan( lama pen"impanan dan

pembuangan dari catatan

2atatan +arus dan tetap bisa terbaca( terdentifikasi dan dapat dilacak

4.3.3 Itera/ A"+$t

'rganisasi +arus memastikan ba+)a internal audit sistem manajemen

lingkungan dilaksanakan pada inter0al terencana untuk

a

Menetapkan apaka+ sistem manajemen lingkungan

! Sesuai dengan pengaturan "ang direncanakan untuk manajemen

lingkungan termasuk pers"aratan dari standart internasional ini( dan

$ Tela+ diimplementasikan dan dipeli+ara secara la"ak dan

b Men"ediakan informasi +asil audit ke manajemen

Program audit +arus direncanakan( ditetapkan( dilaksanakan dan dipeli+ara

ole+ organisasi dengan melibatkan pertimbangan kepentingan dari per+atian

operasi dan +asil dari audit sebelumn"a

Prosedur audit +arus ditetapkan( dilaksanakan dan dipeli+ara "ang

menunjukkan

- Penanggung ja)ab dan pers"aratan untuk perencanaan dan pelaksanaan

audit( pelaporan +asil dan pemeli+araan catatan- Penetapan audit kriteria( ruang lingkup( frekuensi dan metode

Pemili+an auditor dan pelaksanaan dari audit +arus menjamin keobjektifan dan

ketidakberpi+akan dari proses audit

4. T$%a"a Maa%e!e

Manajemen puncak +arus meninjau sistem manajemen perusa+aan( pada

inter0al terencana( untuk memastikan kesesuaian "ang berkelanjutan(

kecukupan dan keefektifann"a Tinjauan +arus mencakup peluang-peluang

untuk perbaikan dan kebutu+an untuk peruba+an ter+adap sistem manajemen




---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

lingkungan( termasuk kebijakan lingkungan dan tujuan dan sasaran lingkungan

2atatan tinjauan manajemen +arus disimpan

Masukan untuk tinjauan manajemen +arus mencakup

a 9asil dari internal audit dan e0aluasi kesesuaian ter+adap peraturan

perundang-undangan dan pers"aratan lainn"a "ang berlaku bagiorganisasi

b

%omunikasi dari pi+ak terkait eksternal( termasuk kelu+an

c %inerja lingkungan dari organisasi

d

7angkauan sejau+ mana tujuan dan sasaran terpenu+i

e Status tindakan perbaikan dan pencega+an

f

Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumn"a

g Peruba+an-peruba+an sekitar( termasuk pengembangan peraturan

perundangan-undangan dan pers"aratan lainn"a terkait dengan aspek

lingkungann"a

+

Rekomendasi untuk perbaikan

%eluaran dari tinjauan manajemen +arus mencakup keputusan apapun dan

tindakan-tindakan terkait dengan peruba+an "ang mungkin ter+adap kebijakan

lingkungan( tujuan( sasaran dan elemen-elemen lain dari sistem manajemen

lingkungan( konsisten dengan komitmen untuk perbaikan secara berkelanjutan

iso 14001 2004 (interpretasi)

Documents