pemerintah provinsi kep. bangka belitung (1)

7/25/2019 Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung (1)

1/18

Hasil Laporan Evaluasi

Instansi : Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung

Nama Inspektur : Haryoso, SH

Waktu Pengisian : 2015-06-09 12:25

Waktu Pengevaluasian :

Tahap : Tahap 1 *)

Penilaian Penjelasan Jawaban NilaiPresentase

(Bobot /Nilai)

Nama/ NomorDokumenPendukung

A. PROSES (60). 41.5 69.17%

I.Manajemen Perubahan 3.54 70.77%

1. Tim Reformasi Birokrasi 0.61 61.33%

a Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasib. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi namun belum sesuai kebutuhanorganisasic. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi

B 0.5 Surat Keputusan GUbernurKepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/557/VI/2012tentang Pembentukan TimReformasi Birokrasi di Prov.Kep. Bangka Belitung Tahun2013-2017

b Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja TimReformasi Birokrasi

a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai denganrencana kerjab. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuaidengan rencana kerjac. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuaidengan rencana kerjad. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi sesuai denganrencana kerja

B 0.67 Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/557/VI/2012tentang Pembentukan TimReformasi Birokrasi diProv.Kep. Bangka BelitungTahun 2013-2017

c Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, danhasil evaluasi telah ditindaklanjuti

a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasitelah ditindaklanjutib. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasilevaluasi telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasilevaluasi telah ditindaklanjutid. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi

B 0.67 Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitungtentang Pembentukan TimPenilaian MandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMPRB) TA. 2014

2. Road Map Reformasi Birokrasi 0.93 93.4%

a Road Map telah disusun dan diformalkan Road Map telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal Ya 1 tersusunnya Tim RBberdasarkan SK GubernurNomor : 188.44/557/VI/2012dan tersusunnya Road MapProvinsi kep. Bangka Belitung2013 - 2017

b Road Map telah mencakup 8 area perubahan a. 4 area atau lebihb. 1-3 areac. tidak ada

A 1 Road Map ReformasiBirokrasi Provinsi KepulauanBangka Belitung tahun 2013 -2017


2/18


3/18

a Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan reformasi birokrasi

a. seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasib. sebagian besar pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasic. sebagian kecil pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalampelaksanaan Reformasi Birokrasid. Seluruh jajaran pimpinan tertinggi belum terlibat secara aktif dan berkelanjutandalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi

B 0.67 kehadiran kepala dinaspembahasan PMPRB masihrendah

b Terdapat media komunikasi secara reguler untuk menyosialisasikan tentangreformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan

a. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai danpemangku kepentingan terkait serta dilaksanakan secara berkalab. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawai danpemangku kepentingan terkaitc. Ada media komunikasi yang cakupannya menjangkau seluruh pegawaid. Ada media komunikasi namun cakupannya terbatas pada pegawai tingkatantertentue. Belum ada media komunikasi untuk mensosialisasikan pelaksanaan reformasibirokrasi

D 0.25 -

c Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahanmelalui pembentukan agent of change ataupun role model

a. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuaiukuran organisasi, dan sudah mengikuti pelatihan sebagai role model dalamperubahanb. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change secara formal dan sesuaiukuran organisasic. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formalbelum dilakukand. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change

C 0.33 keterangan dari perwakilanSKPD

Rencana Aksi 1.a segera membuat surat edaran akan membentuk Tim RB dimasing-masing SKPD merujuk dari SK Gubernur yang telah ada1.b akan melaksanakan rencana kerja Tim RB di Tahun berikutnya1.c akan melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan PMPRB pada tahun berikutnya2.a akan melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung2.b akan menyempurnakan pencapaian 8 (delapan) area perubahan2.c akan menyempurnakan Quick win2.d Mempertahankan dan terus pemantauan terhadap pelaksanaan Road Map2.e Mempertahankan dan terus pemantauan terhadap pelaksanaan Road Map

3.a akan lebih meningkatkan pertemuan pembahsan PMPRB3.b akan lebih meningkatkan pertemuan pembahsan PMPRB3.c Akan dikembangkan sesuai dengan perubahan peraturan yang berlaku3.d untuk pengusulan terhadap assesor tahun berikutnya akan disesuaikan dengan persyaratan yang ditentukan Inspektorat Provinsi3.e Pemantauan terhadap Kertas Kerja PMPRB3.f -3.g Pemantauan terhadap RATL PMPRB4.a Melibatkan Partisipasi Pimpinan tertinggi4.b Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya4.c menindaklanjuti untuk membuat secara formal dalam bentuk SK

II.PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 2.71 54.25%

1. Harmonisasi 1.25 50%

a Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturanperundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturanperundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagianperaturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkronc. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturanperundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron

B 0.5 beberapa peraturanperundang-undangan telah di

identifikasi, analisis danpemetaan

b Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidaksinkron

a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkrontelah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturanperundangan-undangan yang tidak harmonisb. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidaksinkron telah dilakukan, namun belum selesaic. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidakharmonis / tidak sinkron

B 0.5 hasil revisi terhadapperaturanperundang-undangan

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan 1.46 58.5%


4/18

a Adanya Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yangmensyaratkan adanya Rapat Koordinasi, Naskah Akademis/kajian/policy paper, danParaf Koordinasi

a. Seluruh persyaratan lengkap dan diimplementasikanb. Ada persyaratan tersebut namun baru sebagian diimplementasikanc. Ada persyaratan tersebut namun belum diimplementasikand. Belum ada persyaratan tersebut

B 0.67 sebagian dokumenpersyaratan sudahmemenuhi syarat

b Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunanperaturan perundang-undangan

a. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan dilakukan secara berkalab. Evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturanperundang-undangan dilakukan secara tidak berkalac. Belum pernah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalianpenyusunan peraturan perundang-undangan

B 0.5 sebagian evaluasi atassistem pengendalianpenyusunan kurangterencana

Rencana Aksi

1.a akan melaksanakan indentifikasi, analisis dan pemetaan secara menyeluruh1.b akan melaksanakan revisi secara menyeluruh2.a akan memenuhi dokumen persyaratan secara menyeluruh pada tahun berikutnya2.b akan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

III.PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 5 83.33%

1. Evaluasi 2 66.67%

a Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi danketepatan ukuran organisasi

a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada seluruh unit organisasib. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada sebagian unit organisasic. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuranorganisasi kepada unit organsiasi

A 1 Laporan evaluasiKelembagaan UPT danKelembagaan padadinas-dinas di Pemprov. Kep.Bangka Belitung

b Telah di lakukan evaluasi yang mengukur jen jang organisasi a. Telah d ilakukan evaluasi yang mengukur jen jang organisasi kepada seluruh unitorganisasib. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada sebagianunit organisasic. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi kepada unitorganisasi

A 1 Laporan evaluasiKelembagaan UPT danKelembagaan padadinas-dinas di Pemprov. Kep.Bangka Belitung

c Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsikepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsikepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsikepada unit kerja

A 1 Laporan evaluasi Uraiantugas Lembaga TeknisDaerah dan lembaga LainDaerah Pemprov. Kep.Bangka Belitung

d Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbeda tujuannamun ditempatkan dalam satu kelompok

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbedatujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbedatujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi yang berbedatujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok kepada unit kerja

B 0.5 Terbitnya SK Tim Evaluasi,Adanya hasil LaporanEvaluasi

e Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yangmelapor kepada lebih dari seorang atasan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yangmelapor kepada lebih dari seorang atasan kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yangmelapor kepada lebih dari seorang atasan kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang

melapor kepada lebih dari seorang atasan kepada unit kerja


f Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengankinerja yang akan dihasilkan

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasidengan kinerja yang akan dihasilkan kepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasidengan kinerja yang akan dihasilkan kepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasidengan kinerja yang akan dihasilkan kepada unit kerja


g Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandatkepada seluruh unit kerjab. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandatkepada sebagian unit kerjac. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandatkepada unit kerja



5/18

h Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsidengan instansi lain

Ya, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpangtindih fungsi dengan instansi lain

Ya 1 Laporan evaluasi Uraiantugas Lembaga TeknisDaerah dan lembaga LainDaerah Pemprov. Kep.Bangka Belitung

i Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk

adaptif terhadap perubahan lingkungan strategisYa, apabila telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan strukturorganisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis

Tidak 0 -

2. Penataan 3 100%

a Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahanorganisasib. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukanperubahan organisasic. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukanperubahan organisasi

d. Seluruh hasil evaluasi belum ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahanorganisasi

A 1 Laporan evaluasiKelembagaan padadinas-dinas di Pemprov. Kep.Bangka Belitung

Rencana Aksi 1.a menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut1.b menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut1.c menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut1.d Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya1.e Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya1.f Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya1.g Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya1.h menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut1.i -2.a menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut

IV.PENATAAN TATALAKSANA 3.05 60.93%

1. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama 0.63 41.75%

a Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi a. Seluruh unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengantugas dan fungsib. Sebagian besar unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsic. Sebagian kecil unit organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang sesuaidengan tugas dan fungsid. Seluruh unit organisasi belum memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengantugas dan fungsi

B 0.67 Renstra SKPD

b Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP) a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPb. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPc. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOPd. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP

C 0.33 sebagian kecil SOP ada

c Prosedur operasional teta p (SOP) telah diterapkan a . Se luruh unit organis asi telah me ne rapkan Pros edur ope ra siona l t etap (SOP)b. Sebagian besar unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap(SOP)c. Sebagian kecil unit organisasi telah menerapkan Prosedur operasional tetap

(SOP)d. Seluruh unit organisasi belum menerapkan Prosedur operasional tetap (SOP)

B 0.67 sebagian besar SOP telahdilaksanakan

d Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan denganperkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi

a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOPsecara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjutib. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOPsecara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjutic. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas petaproses bisnis dan SOPd. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis danprosedur operasional

D 0 -

2. E-Government 1.34 66.75%

a Sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkungan instansi Ya, apabila sudah memiliki rencana pengembangan e-government di lingkunganinstansi

Ya 1 adanya Dokumen RencanaInduk


6/18

b Sudah dilakukan pengembangan e-government di lingkungan internal dalam rangkamendukung proses birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan penganggaran,sistem data base SDM, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secaraterintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid.Belum ada pengembangan dan implementasi e-government

B 0.67 Adanya Website : BabelProv.go.id

c Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitaspelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepadamasyarakat, sistem pengaduan)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secaraterintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

B 0.67 Langsung digunakan bagianpengawasan (hasil laporanpengaduan masyarakat)

d Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas

pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapatmengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara

terintegrasib. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belumterintegrasic. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukanimplementasid. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government

C 0.33 Babel Prov.go.id

3. Keterbukaan Informasi Publik 1.09 72.33%

a Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasiinformasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme penyampaian)

Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Ya 1 adanya Dokumen RencanaInduk

b Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik a. Seluruh informasi publik telah dapat diaksesb. Sebagian besar informasi publik telah dapat diaksesc. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diaksesd. Seluruh informasi publik belum dapat diakses

B 0.67 Sosialisasi Website : BabelProv.go.id

c Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasipublik

a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publikdilakukan secara berkala

b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publikdilakukan tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaaninformasi publik

B 0.5 SK Pembentukan TimPengelolah Website BKD

(www.bkd.babelprov.go.id)akan monitoring danmengevaluasi pada tahunberikutnya, Adanya hasillaporan monev

Rencana Aksi 1.a akan meningkatkan peta bisnis didalam renstra SKPD1.b lebih mengintensifkan pelaksanaan SOP1.c akan menggiatkan lagi pelaksanaan SOP1.d akan melaksanakan evaluasi pada tahun berikutnya2.a akan menyempurnakan pada tahun berikutnya2.b mengoptimalkan pada tahun berikutnya2.c akan memanfaatkan semaksimal mungkin2.d akan meningkatkan kualitas pelayanan pada tahun berikunya3.a akan menyempurnakan pada tahun berikutnya3.b mengoptimalkan pada tahun berikutnya3.c akan monitoring dan mengevaluasi pada tahun berikutnya

V.PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 12.51 83.41%

1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi 0.93 93.4%

a Anal is is jaba tan dan ana li si s beban kerj a telah d ilakukan a . Anal is is jaba tan dan anal is is beban ker ja te lah d il akukan kepada se lur uhjabatanb. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besarjabatanc. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian keciljabatand. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan

B 0.67 Anjab diformalkan SK Gubernur


7/18

b Perhit ungan kebutuhan pegawa i te la h dila kukan a . Pe rhitungan kebutuha n pegawai telah dilakukan ke pa da s eluruh unit o rganisas ib. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unitorganisasic. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unitorganisasid. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan

A 1 Sudah disusun dandiformalkan

c Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen rencana redistribusi pegawai Ya 1 Sudah disusun dan

diformalkan

d Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan ya, apabila terdapat dokumen tentang proyeksi kebutuhan 5 tahun Ya 1 Sudah disusun dan

diformalkan

e Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telah dihitungdan diformalkan

a. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telahdihitung dan diformalkan pada seluruh unit organisasib. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telahdihitung dan diformalkan pada sebagian besar unit organisasi

c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telahdihitung dan diformalkan pada sebagian kecil unit organisasid. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi telahdihitung dan diformalkan belum dilakukan

A 1 Sudah disusun dandiformalkan

2. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN 2 100%

a Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat a. Pengumuman penerimaan disebarluaskan melalui berbagai media (misal:website, jejaring sosial, dsb)b. Pengumuman penerimaan diinformasikan melalui media secara terbatas (misal:papan pengumuman di kantor)c. Pengumuman penerimaan belum disebarluaskan

A 1 website Babel Prov.BKD.go.id

b Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) Ya, apabila pendaftaran dapat dilakukan secara online dan dapat segera diperoleh

informasi mengenai kepastian status pendaftaran.Ya 1 website Babel Prov.

BKD.go.id

c Persyaratan jelas, tidak diskriminatif Ya, apabila terdapat kejelasan persyaratan administrasi dan kompetensi.

Persyaratan memberikan kesempatan luas kepada masyarakat.Ya 1 website Babel Prov.

BKD.go.id

d Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN Ya, apabila proses seleksi jelas kriteria dan prosesnya, tidak terjadi KKN, dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Ya 1 website Babel Prov.

BKD.go.id

e Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara terbuka Ya, apabila Pengumuman hasil seleksi dapat diakses oleh publik dengan mudah Ya 1 website Babel Prov.

BKD.go.id

3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi 0.56 55.67%

a Telah ada standar kompetensi jabatan Ya, apabila terdapat kebijakan tentang tentang kompetensi jabatan Ya 1 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan

b Tel ah d il akukan assessmentpegawaia. Telah dilakukan asessment kepada seluruh pegawaib. Telah dilakukan asessment kepada sebagian besar pegawaic. Telah dilakukan asessment kepada sebagian kecil pegawaid. Belum dilakukan assessment pegawai

B 0.67 Laporan KegiatanAssessment Aparatur ProvinsiKepulauan Bangka Belitung(data dukung dari BKDProvinsi Kepulauan BangkaBelitung)

c Tel ah d ii dent if ikas i kebu tuhan pengembangan kompetensi a . Te lah d ii dent ifi kasi kebutuhan pengembangan kom petens i kepada sel ur uhpegawaib. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagianbesar pegawaic. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagiankecil pegawaid. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai

B 0.67 Daftar Kebutuhan Pegawaidari masing-masing Unit

d Telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran yangmencukupi

a. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi seluruh pegawai dengandukungan anggaran yang mencukupib.Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian besar pegawaidengan dukungan anggaran yang mencukupic. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi sebagian kecil pegawaidengan dukungan anggaran yang mencukupid. Belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai

B 0.67 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan


8/18

e Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai denganrencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi

a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawaisesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensib. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besarpegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensic. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecilpegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensid. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi

C 0.33 Daftar Kebutuhan Pegawaidari masing-masing Unit

f Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkala

a. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasiskompetensi secara berkalab. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasiskompetensi secara tidak berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasiskompetensi

C 0 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan

4. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka 5.6 93.4%

a Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang promosi terbuka dan telah ditetapkan Ya 1 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan

b Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah dilaksanakan a. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukanmelalui promosi terbuka secara nasionalb. Pengisian jabatan pimpinan tinggi (utama, madya dan pratama) telah dilakukanmelalui promosi terbuka secara terbatasc. Promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi terbatas pada posisi jabatan pimpinantinggi pratamad. Belum ada promosi terbuka jabatan pimpinan tinggi

B 0.67 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan

c P romosi te rbuka di lakukan secara kompet it if dan obyekt if Ya, apab il a pel aksanaan pr om os i d il akukan dengan ca ra kompeti ti f dan peni la ian

dilakukan secara obyektifYa 1 penyusunan rencana telah

dibuat dan akandilaksanakan tahun depan

d Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi yang independen Ya, apabila telah ditetapkan susunan panitia seleksi yang berasal dari pihak-pihak

independenYa 1 penyusunan rencana telah


e Hasi l set iap tahapan se leks i d iumumkan secara te rbuka Ya, apab il a tahapan di um umkan secara te rbuka m el alu i medi a I T seper ti webs ite

panitia seleksi dsbYa 1 penyusunan rencana telah


5. Penetapan kinerja individu 0.83 41.71%

a Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruhpegawaib. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besarpegawaic. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecilpegawaid. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu yang telah dilakukan

A 1 Tapkin Individu sudahdiformalkan

b Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengankinerja organisasib. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasic. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait

dengan kinerja organisasid. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkaitdengan kinerja organisasi

A 1 Laporan Penilaian Kinerjaindividu

c Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individulevel diatasnya

a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai denganindikator kinerja individu diatasnyab. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuaidengan indikator kinerja individu diatasnyac. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuaidengan indikator kinerja individu diatasnyad.Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai denganindikator kinerja individu diatasnya

B 0.67 Ukuran Kinerja Pegawai darimasing-masing unit


9/18

d Penguk uran kinerja individu dilakukan seca ra pe riodik a . Pe ngukuran kine rja individu dilakuka n s ecara bula na nb. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulananc. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesterand. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunane. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan

D 0.25 -

e Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu. a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala

b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkalac. Belum ada monev pencapaian kinerja individu

C 0 -

f Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu

a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu terhadap seluruh pegawaib. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu terhadap sebagian besar pegawaic. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karirindividu terhadap sebagian kecil pegawaid. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pengembangan

karir individu terhadap seluruh pegawai

D 0 -

g Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangan kinerja a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangankinerja kepada seluruh pegawaib. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangankinerja kepada sebagian besar pegawaic. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian tunjangankinerja kepada sebagian kecil pegawaid. Capaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian tunjangankinerja kepada seluruh pegawai

D 0 -

6. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 0.83 83.25%

a Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan ya, apabila terdapat kebijakan tentang disiplin/kode etik/kode perilaku Ya 1 Peraturan Gubernur no 1tahun 2013

b Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepadaseluruh unit organisasib. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada

sebagian besar unit organisasic. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepadasebagian kecil unit organisasid. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikankepada seluruh unit organisasi

A 1 Pemanggilan Pegawai yangmelanggar Kode Etik

c Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kodeperilaku instansi

a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansisecara berkalab. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansitidak berkalac. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilakuinstansi

A 1 Pemanggilan Pegawai yangmelanggar Kode Etik

d Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) a. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada seluruh unit organisasib. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian besar unitorganisasic. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada sebagian kecil unitorganisasid. Belum ada pemberian sanksi dan imbalan (reward) kepada unit organisasi

C 0.33 Pemberian reward sebagiankecil pegawai unit

7. Pelaksanaan evaluasi jabatan 1 100%

a Informasi faktor jabatan telah disusun Ya, apabila terdapat dokumen tentang penyusunan Faktor Jabatan Ya 1 Laporan Faktor Jabatan dariBiro organisasi

b Peta jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan peta jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan peta jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan peta jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan peta jabatan

A 1 Peta Jabatan dari Biroorganisasi

c Kelas jabatan telah ditetapkan a. Seluruh unit organisasi telah menetapkan kelas jabatanb. Sebagian besar unit organisasi telah menetapkan kelas jabatanc. Sebagian kecil unit organisasi telah menetapkan kelas jabatand. Seluruh unit organisasi belum menetapkan kelas jabatan

A 1 Kelas Jabatan dari Biroorganisasi

8. Sistem Informasi Kepegawaian 0.75 75%


10/18

a Sistem informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan Ya, apabila terdapat sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan Ya 1 Jaringan SimPeg sudah

dibuat

b Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian Ya 1 Jaringan SimPeg sudah

dibuat

c Sis tem informasi kepegawaia n t erus dimutakhirk an a . Se luruh unit organis asi terus memuta khirkan Sistem Informas i Kepegawaianb. Sebagian besar unit organisasi terus memutakhirkan Sistrm InformasiKepegawaianc. Sebagian kecil unit organisasi terus memutakhirkan Sistem InformasiKepegawaiand. Seluruh unit organsiasi belum memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian

A 1 Jaringan SimPeg sudahdibuat dan terus diupdatePerubahan secara berkala

d Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukung pengambilan

kebijakan manajemen SDMYa, apabila sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai pendukungpengambilan kebijakan manajemen SDM

Tidak 0 penyusunan rencana telahdibuat dan akandilaksanakan tahun depan

Rencana Aksi

1.a akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya1.b akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya1.c akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya1.d akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya1.e akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya2.a akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya2.b akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya2.c akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya2.d akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya2.e akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya3.a Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya3.b -3.c Akan segera memperbaiki Tahun Berikutnya3.d Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya3.e Akan segera memperbaiki Tahun Berikutnya3.f Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya4.a -4.b Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya4.c Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya

4.d Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya4.e Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya5.a Tersusunnya Penetapan Kinerja Pegawai setiap tahunnya5.b Tersusunnya Laporan hasil penilaian Penetapa Kinerja Pegawai setiap tahunnya5.c Tersusunnya Ukuran Kinerja Pegawai setiap tahunnya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan5.d akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya5.e akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya5.f Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya5.g Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya6.a akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya6.b akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya6.c akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya6.d akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya7.a akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya7.b akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya7.c akan segera memperbaiki pada tahun berikutnya8.a Pemantauan terhadap Simpeg yang sudah ada8.b Pemantauan terhadap Simpeg yang sudah ada8.c Pemantauan terhadap Simpeg yang sudah ada

8.d Akan segera melaksanakan Tahun Berikutnya

VI. PENGUATAN AKUNTABILITAS 4.65 77.53%

1. Keterlibatan pimpinan 1.78 89%

a Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstrab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunanRenstrac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunanRenstrad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunanRenstra

A 1 Renstra telah ditanda tanganipimpinan


11/18

b Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan PenetapanKinerjab. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunanPenetapan Kinerjac. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunanPenetapan Kinerjad. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunanPenetapan Kinerja

A 1 Penetapan Kinerja telahditandatangani pimpinan

c Apakah p impinan memantau pencapaian kiner ja secara berkala a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalab. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalac. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkalad. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala

B 0.67 LAKIP dituangkan dalampengukuran kinerja

2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 2.87 71.8%

a Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

kinerja

a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang

menangani akuntabilitas kinerjab. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yangmenangani akuntabilitas kinerjac. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yangmenangani akuntabilitas kinerjad. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yangmenangani akuntabilitas kinerja

B 0.67 DIKLAT LAKIP Prov.Kep.

Bangka Belitung suratperintah tugas Nomor :800/96/SPT-INPT/2014

b Apakah pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

Ya, apabila terdapat dokumen pedoman akuntabilitas kinerja

Ya 1 Sistematika Pedoman LAKIPPergub Nomor 11 Tahun2012 tentang PetunjukPelaksanaan EvaluasiAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah SKPD

c Sistem Pengukuran K iner ja telah d irancang berbasis elektronik a. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi danterintegrasib. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sudah terimplementasi tapibelum terintegrasi

c. Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik dalam pengembangan tp belumimplementasid. Belum ada Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik

B 0.67 www.dkp.babelprov.go.id danwww.babelprov.go.id

d S is tem Penguku ran Ki nerj a dapat diakses oleh sel ur uh uni t a . Si stem Pengukur an Ki nerja dapat di akses o leh sel ur uh un it or ganisas ib. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian besar organisasic. Sistem Pengukuran Kinerja dapat diakses oleh sebagian kecil organisasid. Sistem pengukuran kinerja belum dapat diakses oleh unit organisasi

A 1 www.dkp.babelprov.go.id danwww.babelprov.go.id

e Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulananb. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulananc. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesterand. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunane. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

D 0.25 -

Rencana Aksi 1.a tersusunnya renstra setiap tahunnya1.b tersusunnya penetapan TAPKIN setiap tahunnya1.c akan melaksanakan pemantauan terhadap hasil pencapaian kinerja masing-masing SKPD2.a Pelaksanaan pelatihan rutin setiap tahunnya2.b tersedianya dokumen setiap tahunnya

2.c Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya2.d Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya2.e Usulan pelaksanaan untuk tahun berikutnya

VII. PENGUATAN PENGAWASAN 5.81 48.44%

1. Gratifikasi 0.45 30%

a Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan gratifikasi Ya 1 sudah ada MoU Kejati denganPemprov. Kep. Babel

b Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkalab. Public campaign dilakukan tidak secara berkalac. Belum dilakukan public campaign

B 0.5 telah dilaksanakan berupaundangan sosialisasi kepadaseluruh SKPD dilingkunganPemprov. Babel


12/18

c Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi Tidak 0 Surat Kejati Babel

No:B-1550/N.9.3/Dps.09/2014

d Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Tidak 0 -

e Hasil evaluasi atas penanganan grati fikasi telah d it indaklanjuti Ya, apabi la terdapat laporan t indak lan jut T idak 0 -

2. Penerapan SPIP 1.38 91.67%

a Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP Ya, apabila ada peraturan pimpinan organisasi tentang SPIP Ya 1 Pergub SPIP

b Telah dibangun lingkungan pengendalian a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian

b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalianc. Seluruh organisasi belum membangunan lingkungan pengendalian

A 1 masing-masing SKPD telahmenerapkan

c Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risikob. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risikoc. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risikod. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko

A 1 Pergub TPP

d Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telahdiidentifikasi

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisirrisiko yang telah diidentifikasib. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasic. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasid. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untukmeminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

A 1 Pergub TPP

e SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkaitb. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihakterkaitc. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihakterkaitd. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasimengenai SPI

A 1 Pergub SPIP

f Telah dilakukan pemantauan penge ndalian int ern a . Sist em pengendalia n intern dimonitoring dan evaluas i s ecara berkala

b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern

B 0.5 Pergub Tim Sweeping Prov,Pergub Nomor 3 Tahun 2008

3. Pengaduan Masyarakat 1.54 76.8%

a Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat Ya, apabila telah ditetapkan kebijakan tentang penanganan pengaduan Ya 1 Nota Dinas Gubernur

b Penanganan pengaduan masyrakat telah d iimplementasikan a. Seluruh uni t organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduanmasyarakatb. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduanmasyarakatc. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduanmasyrakatd. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduanmasyarakat

B 0.67 Laporan Hasil Dumas

c Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjutid. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti

B 0.67 evaluasi TL terhadap Dumas

d Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkalab. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secaraberkalac. Penanganan pengaduan masyarakat belum dimonitoring dan dievaluasi

B 0.5 sudah dianggarakan dalamPKPT Inspektorat

e Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakatYa 1 adanya tindak lanjut

4. Whistle-Blowing System 0 0%

a Telah terdapat Whistle Blowing System Ya, apabila terdapat kebijakan tentang Whistle Blowing System Tidak 0 -


13/18

b Whistle Blowing System telah disosialisasikan a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh organisasib. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar organisasic. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil organisasid. Whistle blowing system belum disosialisasikan ke seluruh organisasi

D 0 -

c Whistle Blowing System telah diimplementasikan Ya, apabila kebijakan whistle blowing system telah diimplementasikan Tidak 0 -

d Telah dilakukan evalua si atas Whistle Blowing System a . Whist le Blowing Syste m dimonitoring dan evaluas i s ecara berkala

b. Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkalac. Belum ada monitoring dan evaluasi Whistle Blowing System

C 0 -

e Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti a. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjutib. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah ditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti

D 0 -

5. Penanganan Benturan Kepentingan 0.95 63.4%

a Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila terdapat peraturan/kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan Ya 1 -

b Penanganan B en tu ran Kepent ingan te lah di sosi al isas ikan a . Penanganan B en tu ran Kepent ingan di sosia li as ikan ke se lur uh unit o rgan isas ib. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian besar unitorganisasic. Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan ke sebagian kecil unitorganisasid. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan ke seluruh unitorganisasi

B 0.67 Peraturan Gubernur Nomor24 Tahun 2013, UndanganSosialisasi.

c Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan Ya 1 -

d Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkalab. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secaraberkalac. Penanganan Benturan Kepentingan belum dimonitoring dan evaluasi

B 0.5 Dilakukan pemindahanpegawai

e Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telahditindaklanjuti

b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telahditindaklanjutic. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telahditindaklanjutid. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belumditindaklanjuti

B a B a -

6. Pembangunan Zona Integritas 0.5 20%

a Telah dilakukan pencanangan zona integritas Ya, apabila terdapat Dokumen Pencanangan Zona Integritas ditandatanganisesuai ketentuan

Ya 1 Dokumen Fakta Integritastelah ditandatangani olehseluruh pegawai

b Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas Ya, apabila ada Surat Keputusan Tentang unit yang ditetapkan B a B a -

c Telah dilakukan pembangunan zona integritas a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif

b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensifc. Belum ada pembangunan zona integritas

B a B a -

d Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan a.Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi secara berkala

b. Zona integritas yang telah ditentukan dimonitoring dan evaluasi tidak secaraberkalac. Zona integritas yang telah ditentukan belum dimonitoring dan dievaluasi

B a B a -

e Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai menuju WBK/WBBM a. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBBM

b. Telah terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBKc. Belum terdapat unit kerja yang berpredikat menuju WBK

B a B a -

7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1 66.75%


14/18

a R ekom endasi A PIP d idukung dengan kom itmen p imp inan a . Se lu ruh rekomendas i y ang m em er lukan kom itmen p imp inan tel ahditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirb. Sebagian rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhirc. Sebagian kecil rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan telah ditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhird. Seluruh rekomendasi yang memerlukan komitmen pimpinan belumditindaklanjuti dalam 2 tahun terakhir

A 1 adanya TAPKIN

b APIP didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas dan kuantitas. a. Seluruh fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompeten baiksecara kuantitas maupun kualitasb. Sebagian besar fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yangkompeten baik secara kuantitas maupun kualitasc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal tertangani oleh SDM yang kompetenbaik secara kuantitas maupun kualitasd. Seluruh fungsi pengawasan internal belum tertangani oleh SDM yang kompetenbaik secara kuantitas maupun kualitas

B 0.67 adanya Jabatan Fungsionalsetiap SKPD

c APIP didukung dengan anggaran yang memadai a. Seluruh kebutuhan didukung oleh anggaranb. Sebagian besar kebutuhan didukung oleh anggaranc. Sebagian kecil kebutuhan didukung oleh anggarand. Seluruh kebutuhan belum didukung oleh anggaran

B 0.67 dalam DPA SKPD

d APIP berfokus pada client dan audit be rbas is risiko a . Se luruh fungsi pengawa san inte rna l berfokus pada client dan audit be rbas isrisikob. Sebagian besar fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan auditberbasis risikoc. Sebagian kecil fungsi pengawasan internal berfokus pada client dan auditberbasis risikod. Seluruh fungsi pengawasan internal belum berfokus pada client dan auditberbasis risiko

C 0.33 pengawasan banyakdilakukan pada berbasiskinerja

Rencana Aksi 1.a Komitmen atas MoU yang telah disepakati1.b mengoptimalkan public campaign pada tahun berikutnya1.c untuk implemetasikan pada tahun berikutnya1.d akan melaksanakan evaluasi pada tahun berikutnya

1.e akan melaksanakan evaluasi pada tahun berikutnya2.a mengoptimalkan pada tahun berikutnya2.b lebih mengoptimalkan pada tahun berikutnya2.c pada tahun berikutnya akan lebih maksimal2.d pada tahun berikutnya akan lebih maksimal2.e Optimalisasi pada tahun berikutnya2.f meminimalisir terjadi pelanggaran3.a meningkatkan responsibility terhadap Dumas3.b lebih selektif terhdap Dumas3.c meminimalisir Dumas3.d meminimalisir Dumas3.e menyelesaikan TL yang masih ada4.a -4.b -4.c -4.d -4.e -5.a -5.b -

5.c -5.d -5.e -6.a direncanakan pencanangan tahun berikutnya6.b direncanakan pencanangan tahun berikutnya6.c direncanakan pencanangan tahun berikutnya6.d direncanakan pencanangan tahun berikutnya6.e direncanakan pencanangan tahun berikutnya7.a akan lebih efektif dan tepat sasaran7.b akan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada tahun berikutnya7.c akan meningkatkan anggaran untuk Saspras dan mobilitas7.d akan merencanakan client dan audit berbasis resiko

VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 4.23 70.44%


15/18

1. Standar Pelayanan 0.67 66.8%

a Terdapat kebijakan standar pelayanan Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasanbiaya, waktu, persyaratan perijinan

Ya 1 adanya SPM

b Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayananb. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayananc. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanand. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan

B 0.67 adanya sebagian besar jenispelayanan yang sudahdimaklumat

c Terdapat SOP bagi pelaksanaa n s tandar pe la yanan a . Terdapat SOP bagi pe la ksanaan sta ndar pelayanan pada s eluruh jenispelayananb. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenispelayananc. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenispelayanand. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

B 0.67 adanya SOP

d D ilakukan r evi u dan per ba ikan a tas s tandar pel ayanan a . D il akukan r ev iu dan per ba ikan a tas s tandar pe layanan secar a berkal a dandilakukan dengan melibatkan stakeholdersb.Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkaladan/atau tidak dengan melibatkan stakeholdersc. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan

B 0.5 laporan telah dilaksanakanreviu secara tidak berkala

e Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala

b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkalac. Belum ada reviu dan perbaikan SOP

B 0.5 adanya laporan reviu danSOP

2. Budaya Pelayanan Prima 0.5 50%

a Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya PelayananPrima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)

a. Seluruh sosilisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budayapelayanan primab. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapanbudaya pelayanan primac. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapanbudaya pelayanan primad. Seluruh sosilisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya

pelayanan prima

B 0.67 adanya sosialisasi danpelatihan tentang upayapenerapan budaya pelayananprima

b Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papanpengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papanpengumuman, selebaran, dsb)c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media

B 0.5 brosur dan mobil keliling

c Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dansudah diimplementasikanb. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar adanamun belum diimplementasikanc. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberiankompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

C 0 -

d Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadub. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu

c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadud. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu

C 0.33 -

e Terdapat inovasi pelayanan Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi

penerima pelayananYa 1 Mobil pelayanan Keliling

3. Pengelolaan Pengaduan 1.25 83.4%

a Terdapat media pengaduan pelayanan Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka Ya 1 Kotak Pengaduan dan callCentre Pengaduan


16/18

b Terdapat SOP pengaduan pelayanan a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnyac. Belum ada SOP pengaduan pelayanan

A 1 1. Pergub No.44 Tahun 2014tentang penyelenggaraanPTSP dan ditetapkan melaluiSK Kepala BPPTPM Nomor188.4/12/P2TPM/2014tanggal 13 Januari 2014; 2.SOP Pengaduan dan teliti alurpengaduan mulai suratmasuk sampai dengan tindaklanjut pengaduan; 3. SK.Direktur RSUDP Kep. BabelNomor.186.4/043/SK/RSUD/2015tentang pedomanpengelolaan masyarakat(P3M) RSUD Provinsi Kep.Babel; 4. Dok SOP Pengaduan.

c Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan Ya 1 1. Keputusan/Kebijakanunit/Sistem PengaduanPelayanan dan SOPPenanganan PengaduanMasyarakat; 2. Dok SKPembentukan unitPengelolaan Pengaduan.

d Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikankualitas pelayanan

a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untukperbaikan kualitas pelayananb. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untukperbaikan kualitas pelayananc. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutkperbaikan kualitas pelayanand. Belum dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untukperbaikan kualitas pelayanan

B 0.67 1. Laporan hasil rapat tindaklanjut atas pengaduanunit/sistem pengaduanpelayanan; 2. Adanya Bimtekuntuk menambah kopetensipegawai dibidang pelayanan;3. Sertifikat; 4. MediaPengaduan SOP, Laporanhasil pengaduan SOP,Laporan hasil pengaduan dan

tindak lanjut atas hasilpengaduan.

e Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan

a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkalab. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkalac. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan

B 0.5 1. Laporan evaluasipenanganan keluhan/masukan secara berkala; 2.Media pengaduan SOP; 3.Laporan hasil pengaduan dantindak lanjut atas hasilpengaduan.

4. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.92 61.17%

a Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan d ilakukan secara berkalab. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkalac. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

B 0.5 1. Survey kepuasanmasyarakat wajib dilakukan 1tahun sekali dengan nilai IKM80,35 kategori BAIK; 2.Jadwal survey kepuasanpelayanan, komponen

penilaian dan hasil survey.

b Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah Ya 1 1. Data terhadap surveykepuasan; 2. Data hasilsurvey dari media yangditunjuk; 3. Memberikaninformasi tentang surveykepuasan masyarakatmelalui media cetak maupunelektronik.

c Dilakukan tindak lanjut atas hasi l survey kepuasan masyarakat a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakatb. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakatc. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakatd. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

B 0.335 1. Data terhadap surveykepuasan; 2. Hasil surveykepuasan, analisis atas hasilsurvey kepuasan; 3. Laporanhasil survey kepuasanmasyarakat.


17/18

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.89 89%

a Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberianpelayanan

Ya 1 adanya scrren shootdipersimpangan jalan danairport, Dok rencanapengembangan pelayananmenggunakan teknologiinformasi, Renstra SKPD

b Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikanpelayananb. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalammemberikan pelayananc. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalammemberikan pelayanand. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikanpelayanan

B 0.67 adanya scrren shootdipersimpangan jalan danairport, Penerapan teknologiInformasi melalui pelayananinformasi mengenai perizinandan peayanan pengaduanmelalui website BPPTPM,melakukan through test.

c Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus

b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerusc. Belum dilakukan perbaikan

A 1 adanya penambahan mediaelektronik dalam pemberianinformasi

Rencana Aksi 1.a meningkatkan standar kebijakan terhadap pelayanan publik1.b memaksimalkan pelayanan yang dimaklumatkan1.c memaksimalkan SOP terhadap pelaksanaan standar pelayanan1.d melakukan reviu secara maksimal/menyeluruh1.e melakukan reviu dan penerapan SOP secara maksimal/menyeluruh2.a meningkatkan sosialisasi/pelatihan tentang upaya pelayanan tersebut2.b meningkatkan penyampaian informasi melalui media2.c menindaklanjuti sistem sanksi/reward bagi pelaksanaan layanan2.d melakukan pelayanan secara terpadu2.e meningkatkan secara maksimal untuk inovasi pelayanan3.a memaksimalkan media pengaduan3.b Memaksimalkan penerapan SOP tentang Layanan Pengaduan3.c Menyediakan Unit Pengaduan Pelayanan3.d memaksimalkan tindak lanjut pelayanan pengaduan disetiap kota dan desa

3.e melaksanakan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan4.a memaksimalkan survey atas kepuasan pelayanan4.b memberikan informasi tentang survey kepuasan masyarakat melalui media cetak maupun elektronik4.c Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat5.a memaksimalkan penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan5.b memaksimalkan penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan5.c memperbanyak media informasi elektronik

B.HASIL 18.03 45.09%

I. KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI 8.53 42.67%

1.Nilai Akuntabilitas Kinerja Diisi dengan nilai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP) (0 - 100)

60.96 8.53 Hasil Evaluasi atasAkuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah ProvinsiKepulauan Bangka BelitungNomor :B/3389/M.PANRB/09/2014

2.Nilai Kapasitas Organisasi (Survei Internal) Diisi dengan nilai hasil Survei Internal Kapasitas Organisasi (0 - 5) 0 0 -

Rencana Aksi 1. akan memperhatikan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja internal

2. -

II. PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN 2 20%

1.Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Korupsi (0 - 4) 0 0 -

2.Opini BPK Wajar Tanpa PengecualianWTP-Dengan Paragraph PenjelasWajar Dengan PengecualianTidak Memberikan PendapatTidak WajarTidak Memiliki Laporan Keuangan

WajarDengan

Pengecualian

2 Hasil Pemeriksaan atasLaporan KeuanganPemerintah ProvinsiKepulauan Bangka BelitungTahun 2013 dan Tahun 2012


18/18

Rencana Aksi 1. -

2. akan menindaklanjuti hasil temuan yang dimaksud

III. KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 7.5 75%

1.Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (0 - 4) 3 7.5 Pengolahan Data SurveyKepuasan Masyarakat perResponden dan per UnsurPelayanan periode per 30September 2015 dari PTSP

Rencana Aksi 1. -

INDEKS RB (Total) 59.53

*) Tahap Penilaian :

Masih dalam proses koordinasi penilaian atau perbaikan penilaian di isnpektorat1.

Sudah disampaikan ke Ketua Tim RB Instansi2.

Sudah dikirim ke Kementerian PAN dan RB3.

pemerintah provinsi kep. bangka belitung (1)

Documents