7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

1/8

MCDCEC@ DOEBCR O@AOVCMC@

^RK^KVCD

^ORO@FC@CC@ HC@ O@AC@AACRC@ BGV@GV

XCM_@ 2>3>

Luhud Ro`fc`c _vcmc >=>82>3>9Cdcecx ) @kekr Xod~. Hg Wkawcjcrxc < Ld`. Akhoc` Je ?

B.C`aakxc Xge @cec < Crgi Vcmuxcec Icjudxcv + Luruvc` + ^rkarce Vxuhg < Jkeu`gjcvg @cec ^XV < _`gyorvgxcv Eumceehgwcm Wkawcjcrxc @kekr G`huj Ecmcvgvqc < 2>>=>6>>>29 Cdcecx )@kekr Xod~. Hg Wkawcjcrxc < Ld`. Jcdgurc`a je 1

Wkawcjcrxc$ Ecrox 2>3>

Eo`aoxcmug$ Joxuc hc` ~o`c`aau`a lcqcb=>82>3>9

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

2/8

3. Dcxcr Bodcjc`aHu`gc icvmgk` chcdcm hu`gc wc`a xghcj ~or`cm ecxg$ vodcdu borubcm hc` eoegdgjg

xro`h%`wc vo`hgrg. Hcrg |cec` hudu mg`aac vojcrc`a$ krc`a xghcj ~or`cm bkvc`

eo`agjuxg ~orjoebc`ac` icvmgk`. ^oroe~uc`$ vobcacg ~o`aau`c hc` ~ofg`xc icvmgk`

xorbovcr$ fo`horu`a eoegdgjg c`aac~c` bcmqc icvmgk` hc~cx eo`u`lujc` gho`xgxcvhgrg$ vxwdo$ hc` eo`cebcm jo~orfcwcc` hgrg. C`aac~c` gxudcm wc`a vo`c`xgcvc eoebucx

uvcmc icvmgk` vodcdu eo`lc`lgjc`. Hg Wkacwcjcrxc vo`hgrg eoru~cjc` jkxc ~odclcr$

vobcagc` bovcr chcdcm ~o`hcxc`a$ bcgj bodclcr cxcu~u` bojorlc. Jcro`c gxu jceg vc`acx

wcjg` uvcmc g`g eoegdgjg jodobgmc` hcrg voag jk`vueo` wc`a vodcdu bor~gjgrc` ekhor`hc` u~%hcxo. Io`keo`c xorvobux hc~cx jgxc dgmcx hg borbcacg ~uvcx ~orbodc`lcc`

icvmgk` wc`a xghcj ~or`cm vo~g ~o`au`lu`a hc` ~oebodg. ^orvcg`ac` hu`gc icvmgk` wc`a

xorbgdc`a joxcx$ eo`u`xux ~rkhuvo`+~o`lucd ~cjcgc` hc` ~odo`ajc~ buvc`c u`xuj xoruv

eoebucx+eo`lucd ~rkhuj wc`a hc~cx eo`crgj eg`cx ~oebodg. Vccx g`g$ icvmgk` bujc`

mc`wc ~rkhuj wc`a eo`ac`hcdjc` jk`vo~ jobuxumc` jk`vueo` vclc$ eodcg`jc` luacmcruv hc~cx eoeo`umg jog`ag`c` hc` ~oreg`xcc` jk`vueo`.

Vcxu%huc xcmu` bodcjc`ac` g`g$ vcdcm vcxu lo`gv vo~cxu icvmgk` wc`a joebcdg

hgeg`cxg kdom jk`vueo` chcdcm vo~cxu dujgv. Mcd g`g hgxc`hcg ho`ac` bc`wcj`wc

ecvwcrcjcx wc`a eo`aau`cjc` vo~cxu borfkrcj cxcu bordujgvjc` acebcr%acebcricykrgx eorojc. Vo~cxu bujc` mc`wc hgau`cjc` hcdce cfcrc ikrecd eodcg`jc` hg~cjcg

u`xuj vc`xcg hc` boracwc$ hc` bgvc luac vobcacg clc`a u`xuj eo`uc`ajc` jrocxgygxcv

jgxc hcdce vobucm jc`icv wc`a hc~cx hg`gjecxg hc` borec`iccx. Vodcg` gxu eu`fud ~udc

ekho%ekho vo~cxu%vo~cxu bor`uc`vc vo`g hc` xrchgvgk`cd wc`a hgubcm vohoegjgc`

ru~c vomg`aac eo`lchg xro` bcru wc`a eo`crgj. Io`keo`c gxudcm wc`a eo`crgj eg`cx

~o`udgv u`xuj eo`aoebc`ajc` uvcmc icvmgk` xoruxcec vo~cxu dujgv ho`ac` ekhod

wc`a eo`crgj hc` xghcj joxg`aacdc` |cec`.

Ho`ac` eodcjujc` joagcxc` wc`a hgvobuxjc` hg cxcv wc`a ec`acfu ~chc

qgrcvqcvxc$ecjc xghcj xordo~cv ec`iccx`wc hcrg mcd%mcd hg bcqcm g`g =?986212371i. Cdcecx Oecgd < fkrcx[fkroxNwcmkk.fkea. Eudcg Borhgrg < Ecrox 2>>7

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

3/8

3.2. BGKHCXC _VCMCQC@c.@cec < Gjc Egxcwc`gb. Lcbcxc` < Ec`clorf. Xoe~cx hc` Xad Dcmgr < Vdoec`$ 28 Ludg 377>h. Cdcecx Ruecm < Ld`. Akhoc` je ? Wkawcjcrxco.@kekr Xodo~k` < >=?986212371i. Cdcecx Oecgd < eg[xmccNwcmkk.fke

3.6 V_V_@C@ ^OEGDGJ + ^OEOAC@A VCMCE

^oeoac`a vcmce>>.>>>$>> Crgi Vcmuxcec R~ 3.>>>.>>>$>>

XKXCD R~ 2.>>>.>>>$>>

2. C@CDGVGV CVCR HC@ OECVCRC@ + JK@VO^ BGV@GV2.3. ^RKH_J + LCVC WC@A HGMCVGDJC@

Vo~cxu Dujgv

2.2. ACEBCRC@ CVCR2.2.3. BO@X_J ^CVCR

Bo`xuj ~cvcr wc`a hg~gdgm chcdcm ~cvcr ~orvcg`ac` voe~ur`c$ jcro`c uvcmc vo~cxu

dujgv hc~cx hglcdc`jc` kdom voxgc~ jcdc`ac`.

2.2.2. C@CDGVGV XOJ@GV JOXORVOHGCC@ BCMC@ BCJ_

Bcmc` bcju euhcm hghc~cx hcrg ~rkhuvo` cxcu~u` hgvxrgbuxkr bgvc oforc` cxcu~u`arkvgr$ lchg xghcj chc mcebcxc` wc`a borcrxg hcdce vu~dcg bcrc`a.

2.2.6 CHYORXCGVG@A

^oecvcrc` wc`a jceg dcjujc` Eodcdug ~orvk`cd voddg`a$ brkvur$ ~ceidox$ Qobv.-Icfobkkj' hc` Ekuxm xk Ekuxm. Vce~cg vccx g`g eohgc wc`a hgdcjujc` vc`acx

oiojxgi.

2.6. XCRAOX CXC_ VOAEO@ CVCR WC@A HGX_L_Vcvcrc` hcrg ~oecvcrc` borhcvcrjc` voaeo`xcvg ~cvcr u`xuj vo~cxu hgxulujc` ~chc

roeclc wc`a eoebuxumjc` icvmgk`$ hgec`c voeuc jcdc`ac` g`ag` vodcdu xordgmcx

eo`crgj hc` xghcj joxg`aacdc` |cec`. Jcro`c gxu jceg boruvcmc eoebghgj roeclc

jmuvuv`wc hc` ecvwcrcjcx ~chc ueue`wc. Joeuhgc` icvmgk` hgxulujc` jo~chc

jcdc`ac` c`cj euhc eudcg hcrg VE^$ VEC vce~cg ~chc Ecmcvgvqc jcro`c hcdce

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

4/8

uvgc xorvobux chcdcm ecvc jobuxumc` cjc` vxwdo cecx fuju~ borcrxg hcdce

~oracudc` vomcrg%mcrg`wc.

Xcraox jceg hgeudcg hcrg jkxc Wkawcjcrxc jcro`c ~chc vccx g`g jceg borhkegvgdg hg

jkxc g`g voxodcm gxu jceg cjc` eo`aoebc`ajc``wc jo jkxc jkxc vojgxcr

Wkawcjcrxc.

^o`oe~cxc` ~kvgvg jceg hcdce bo`cj jk`vueo` bodue xordcdu eodojcx jcro`c

qcdcu vuhcm borhgrg volcj 2>>= `ceu` jceg ecvgm bcru hc` mc`wc borlcdc` vofcrc

Fk`xg`uo. Hc` u`xuj vojcrc`a jceg bcru ao`fcrjc` dcag jcro`c voe~cx ycjue

boborc~c budc` jcro`c xormcebcx ecvcdcm ~o`hc`cc` hc` ulgc`%ulgc` hg

_`gyorvgxcv jceg.

2.8. XRO@H ORJOEBC@AC@ CVCR^orjgrcc` luedcm hc` `gdcg< borhcvcrjc` vuryog hc` ~o`acdcec` wc` xodcm ~o`udgv

dcjujc`$ uvcmc vc~cxu dujgv eoe~u`wcg ~o`amcvgdc` wc`a xghcj eo`o`xu `ceu`

lgjc hgrcxc%rcxc voxgc~ mcrg`wc ~crc ~rkhujvg mc`wc hc~cx eo`amcvgdjc` ~cdg`abc`wcj 6 vce~cg ? bucm vclc hc` ~orkdomc` dcbc borvgm u`xuj voxgc~ vcxu bucm

~rkhujvg`wc mc`wc vojgxcr R~ 2>.>>>$>> vce~cg R~. 6>.>>>$>> vclc.

Rcxc%rcxc ~oreg`xcc`< ~chc hcvcr`wc uvcmc g`g borvgicx xghcj eo`o`xu hcdce

~o`amcvgdc` cxcu jou`xu`ac` wc`a hghc~cx$ ecjc vg ~o`udgv vuhcm eo`aacebcrjc`hg cxcv. Jceg eodcjujc` ~rkhujvg u`xuj voxgc~ u`gx`wc vovucg ho`ac` ~oreg`xcc`$

u`xuj voxgc~ mcrg`wc eoe~rkhujvg ? bucm ecjc hcdce vcxu budc` hc~cx

eoe~rkhujvg 3?> bucm ~cvc`a vo~cxu dujgv.

^rkhuj ~or xcmu`< u`xuj vo~cxu dujgv lgjc hgcvuevgjc` voxgc~ budc``wc hc~cx

eoe~rkhujvg vobc`wcj 3?> bucm ~cvc`a vo~cxu$ ecjc hcdce vcxu xcmu` hc~cx

eoe~rkhujvg vobovcr 3=>> bucm ~cvc`a vo~cxu dujgv.

2.?. ^RKWOJVG O@L_CDC@^orjgrcc` ~o`udgv hcdce eoe~orkdom ~o`lucdc` u`xuj vo~cxu dujgv lgjc

hgcvuevgjc` voxgc~ budc``wc hc~cx eoe~rkhujvg vobc`wcj 3?> ~cvc`a vo~cxu$

ecjc hcdce vcxu xcmu` hc~cx eoe~rkhujvg 3=>> ~cvc`a vo~xu hg ec`c hcdce

voxgc~ mcrg`wc eoe~orkdom dcbc vobovcr R~. 2>.>>>$>> ecjc hcdce vcxu xcmu`hc~cx eo`amcvgdjc` R~. 1.2>>.>>>$>> ho`ac` fcxcxc` ~oreg`xcc` vcec rcxc voxgc~

mcrg`wc jcro`c ~chc hu`gc jo`wcxcc``wc wc`a xodcm hgcdceg kdom ~o`udgv xghcjvodce`wc ~ovc`c` borvgicx rcxc xorjchc`a kyor dkchxorjchc`a jojurc`ac`.

2.9. RO@FC@C VXRCXOAG OECVCRC@w ^rkhufx -~rkhuj' < vo~cxu dujgv cxcu vo~cxu boracebcrw ^dcfo -xoe~cx' < Ld`. Jcdgurc`a je 1 hc` eodcdug qobvgxo -icfobkkj' cxcu

k`dg`o jo~chc fcdk` ~oebodg.

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

5/8

w ^rgfo -mcrac' < hgxoxc~jc` cxcu hgvovucgjc` borhcvcrjc` mcrac ~cvcr hc`vovucg ho`ac` ~oreg`xcc` jk`vueo`.

w ^rkekvg < ~o`cqcrc` bcrc`a eodcdug qobvgxo -icfobkkj'$ ~orvk`cdvoddg`a$ brkvur$ ~ceidox$ hc` Ekuxm xk Ekuxm cxcu hc~cx hcxc`a dc`avu`a jo kuxdox

FKRCX%FKROX VMK^.2.1. C@CDGVGV JODCWCJC@ BGV@GV+C@CDGVGV HCE^CJ HC@ ROVGJK _VCMC

-VQKX C@CDWVGV'

Hcdce vobucm jk`vo~ bgv`gv hg~ordujc` chc`wc VQKXC`cdwvgv$ hoegjgc` luac ~chc~o`aoebc`ac` bgv`gv VO^CX_ D_JGV g`g. Borgjux c`cdgvgv hcrg bgv`gv xorvobux :

c. Vxro`axm -V'w ^rkhuj jrocxgi jcro`c eoechujc` vo`g.w Hc~cx hgvovucgjc` ho`ac` hovcg` ~odc`aac` hc` buhaox jk`vueo`.w Mcrac borvcg`aw Eo`cqcrjc` borbcacg ecfce cxcu ekhod hovcg` acebcrw Bujc` mc`wc eo`cqcrjc` ~rkhuj xoxc~g luac eo`cqcrjc` lcvc hovcg`

acebcr

b. Qocj`ovovv -Q'w @cec bcgj jurc`a xorgvkvgcdgvcvgjc`w ^rkvov ~rkhujvg eoebuxumjc` qcjxu wc`a fuju~ dcec

f. K~krxu`gxw-K'w ^c`avc ~cvcr ecvgm xorbujc hc` ~rkv~rj ~oecvcrc` vc`acx euhcm jcro`c

voxgc~ g`hgyghu cxcu jk`vueo` eoebuxumjc` vo~cxu vobcacg jodo`ajc~c`

bor~cjcgc`.

h. Xmrocx-X'w Jke~oxgxkr ho`ac` xrkbkvc` bcru hcrg ^M dcg`

2.1.3. HCE^CJ XORMCHC^ ECVWCRCJCX VOJGXCRw Xorbujc`wc dc~c`ac` ~ojorlcc` bcru

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

6/8

2.1.2.C@CDGVGV ROVGJK _VCMCw Chc`wc ~rkxov hcrg ~odc`aac` jcro`c joxghcj ~ucvc``wc xormchc~ ~rkhujw ^oebcwcrc` ~odu`cvc` jk`vueo` wc`a xorjchc`a xodcx cxcu xormcebcxw Xghcj vohgjgx jk`vueo` wc`a bormuxc`a

2.1.6.C@XGVG^CVG ROVGJK _VCMCw Eoebordcjujc` ~oebcwcrc` H^ cxcu uc`a eujc vobovcr ?>/ cxcu voxo`acm

mcrac hcrg xkxcd mcrac wc`a cjc` hgbodg

w Chc`wc eoebor bcag ~odc`aac` u`xuj ~kxk`ac` mcrac jmuvuv cxcu hgvfku`?/

6. RO@FC@C JC^CVGXCV RKH_JVG

6.3. ICVGDGXCV ^RKH_JVG WC@A HGEGDGJG

_`xuj eo`u`lc`a ~rkvov ~rkhujvg$ xorhc~cx boborc~c icvgdgxcv chcdcm vobcacg

borgjux u`gx vo~cxu voxgc~ budc``wc eodcdug vgvxoe doe~cr cxcuxorac`xu`a ~chc ~ovc`c`.

8. C@CDGVGV V_EBOR HCWC EC@_VGC -VHE'

^o`udgv bodclcr hcrg ~crc vo`gkr cxcu kuxdox%kuxdox wc`a vuhcm chc hc` vodcdu

eo`acvcm jrocxgygxcv$ eo`fcrg vovucxu wc`a bcru$ g`kycxgi hc` eo`crgj bcag

jk`vueo` vomg`aac hc~cx eo`cebcm dcbc wc`a ecjvgecd.

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

7/8

VXRCXOAG RKH_JVG

^o`udgv cjc` eodcjujc` vxrcxoag eoe~orkdom ~o`lucdc` u`xuj FKRCX%FKROX VMK^ lgjc

hgcvuevgjc` voxgc~ budc``wc hc~cx eoe~rkhujvg vobc`wcj 3?> u`gx ecjc hcdce vcxu xcmu`

hc~cx eoe~rkhujvg vobovcr 3=>> u`gx hgec`c hcdce voxgc~ mcrg`wc hc~cx eoe~orkdom dcbc

vobovcr R~ 2>.>>>.>> ecjc hcdce vcxuxcmu` hc~cx eo`amcvgdjc`dcbc R~.1.2>>.>>>.>> ho`ac`

fcxcxc` ~oreg`xcc` vcec rcxc voxgc~ mcrg`wc jcro`c ~chc hu`gc jo`wcxcc``wc wc`a xodcm

hgcdceg kdom ~o`udgv xghcj vodce`wc ~ovc`c` borvgicx rcxc xorjchc`a kyor dkch xorjchc`a

jojurc`ac`.

RO@FC@C CR_V JCV + RO@FC@C O@AA_@CC@ HC@C -HCDCE RGB_C@ R_^GCM'

RO@FC@C CR_V JCV -hcdce rgbuc`ru~gcm'.

FKRCX%FKROX VMK^

XCM_@ 2>3> % 2>32

2>3> 2>33 2>32

C.^O@ORGECC@^o`orgecc`^o`lucdc` 1.2>>.>>> =.?>>.>>> 3>.>>>.>>>

Ekhcd 2.>>>.>>>

Vub Xkxcd^o`orgecc` 7.2>>.>>> =.?>>.>>> 3>.>>>.>>>

B.^O@AOD_CRC@^oebodgc` Cvvox -g`yovxcvg' 2.>>>.>>> > >

^oebodgc` Bcmc` Bcju ?>>.>>> 3.>>>.>>> 3.6>>.>>>

^oebodgc` Bcmc`^oebc`xu 3?>.>>> 6>>.>>> ?>>.>>>_~cm Burum^rkhujvg 6>>.>>> 8>>.>>> ?>>.>>>

Xrc`v~krx -^o`agrgec`^rkhuj' ?>.>>> 9>.>>> 1>.>>>

Bgcwc ^rkhujvg Dcg`%dcg` > > >

Bgcwc ~oeodgmcrcc` ?>.>>> 9>.>>> 1>.>>>

Bgcwc ~oecvcrc` 3>>.>> 32>.>>> 38>.>>>

Cdcxxudgv 2>.>>> 6>.>>> ?>.>>>

Dgvxrgj$ cgr$ xodo~k` 3>>.>>> 3?>.>>> 2>>.>>>

Bgcwc cheg`gvxrcvgdcg`%dcg` ?>.>>> ?>.>>> ?>.>>>

V_B XKXCD ^O@AOD_CRC@ 6.62>.>>> 6.2?>.>>> 2.==>.>>>

VODGVGM JCV ?.==>.>>> ?.2?>.>>> 1.32>.>>>

VCDHK JCV CQCD 2.>>>.>>> 1.==>.>>> 36.362.>>>

VCDHK JCV CJMGR 1.==>.>>> 36.362.>>> 2>.2?2.>>>

7/23/2019 PROPOSAL PERENCANAAN & PENGANGGARAN BISNIS

8/8

^RK^KVCD

^ORO@FC@CC@ HC@ ^O@AC@AACRC@

BGV@GV

C@AACRC@ JCV

HGV_V_@ KDOM>=>82>3>9'

ICJ_DXCV OJK@KEG

^RKHG CJ_@XC@VG

_@GYORVGXCV E_MCEECHGWCM WKAWCJCRXC

2>3>