QuestionaireKuesioneruntukpenilaiankemampuan HSE kontraktor

ItemPertanyaan untuk KontraktorJawabanBAGIAN1 :KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN1.1. KomitmenuntukHSE melalui aspek kepemimpinana.Bagaimanamanajerseniorterlibat secara pribadidalam manajemenHSE, seperti penetapan Tujuan dan pemantauannya?b.Bagaimana anda memberibuktikomitmenpadasemua tingkat diorganisasi?c.Bagaimanaandamempromosikanbudayapositifterhadap masalah-masalah HSE?BAGIAN 2 : KEBIJAKAN DAN STRATEGI TUJUAN HSE2.1. Dokumen Kebijakan HSEa.ApakahperusahaanandamemilikidokumenkebijakanHSE? Jika YA, lampirkansalinan.bSiapa yangmemilikitanggung jawabsecara keseluruhan dantanggung jawab akhir HSEdalamorganisasianda?cSiapaorang yangpalingseniordalam organisasiyang bertanggung jawab ataskebijakan yang sedang dijalankan pada daerah kewenangan dan lokasi dimana pekerjanya bekerja? Cantumkan Nama dan Jabatannya.dJelaskan secara rinci metoda anda tentang penyebaran pernyataan kebijakan supaya menjadi perhatian pada seluruh pekerja anda?ePengaturan apa yang andagunakan untukmemberitahukanpekerja tentang perubahankebijakan?2.2. Tujuan Strategis Kontrak HSEaApakahperusahaanandamemilikitujuanstrategisHSE? Jika YA,lampirkanbJelaskan secara rinci metoda anda tentang penyebaran informasi Tujuan strategis HSE supaya menjadi perhatian pada seluruh pekerja anda?BAGIAN 3 : ORGANISASI, TANGGUNG JAWAB, SUMBERDAYA STANDAR DAN DOKUMENTASI3.1. Struktur Organisasi Manajemen HSEaBagaimanastrukturorganisasiandadibuat untuk mengelola dan mengkomunikasikanHSE secara efektif?bApakahpada setiap pertemuanHSEmempromosikan kesadaranHSE?cApakahkliendankontraktorbertemusecara berkalauntuk membahasdan melakukan tindakan menyelesaikan masalah HSE? dKetentuan apayang dibuat perusahaananda untuk rapat rapat komunikasi HSE? Haraplampirkanstruktur organisasi HSE3.2. Pelatihan HSE untuk Para Manajer, Supervisor dan Posisi khusus HSEaApakahpara manajerdansupervisordi semuatingkatan yang akan merencanakan,memantau,mengawasi dan melaksanakanpekerjaanHSEtelah menerima pelatihanformal HSE sesuai dengantanggung jawabmereka dalam kaitannya dengan pelaksanaanpekerjaansesuai dengan persyaratan persyaratan HSE?bJikaYA, berikanrincian. Jika pelatihandiberikansecara in-housejelaskan isidandurasiprogram.Lampirkan matrik pelatihan HSE.cBagaimanaandamengidentifikasidi wilayah operasiperusahaan dibutuhkan pelatihankhusus,misalnyapelathan yang terkait dengan bahaya kesehatan sepertiradiasi, asbesdanbahan kimia?dApa di organisasi anda tersedia sumber dayaspesialis HSE?eBagaimanaperusahaanandamemberikanpelatihan khususHSE untukstafHSE?3.3. Pelatihan umum HSEaPengaturan apayang telah dibuat perusahaananda untuk memastikan bahwa pekerjabaru mempunyai pengetahuan tentangHSEdasar dalam industri, danuntukmenjaga agar pengetahuantersebut selalu upto date?bPengaturan apayang telah dibuat perusahaananda untuk memastikan bahwa pekerja barujuga memiliki pengetahuantentangkebijakan,praktek / tata cara dan persyaratan HSE perusahaan?cPengaturan apa yang telah dibuatperusahaananda untuk memastikan bahwa karyawanbarutelah mendapat instruksidan telah menerima informasitentang bahaya khususyang timbuldari sifatkegiatan yang akan dihadapinya?Catatan,untuk(a),(b)&(c):jikapelatihaninhouse, lampirkan rincianisi pelatihan3.4. Jaminan KompetensiaApakahorganisasiandamemilikisistim penilaian kompetensi? JikaYA, jelaskanlingkup dan jenisdarisistemkompetensianda.bPengaturan apayang telan anda buat di perusahaanuntuk memastikan bahwa pengetahuan pekerja / stafHSE upto date?3.5. Proses Manajemen KontraktoraApakah di perusahaan andamemilikisistem atau proses manajemen kontraktor? JikaYA,berikangaris besarprosesnya.bBagaimanaandamenilaipara kontraktor,berdasarkan kompetensiHSEatau kinerjaHSE?cDi manaandamenjelaskan persyaratan standarperusahaansupaya dipenuhi olehpara kontraktoranda?dBagaimanaanda memastikanbahwa standartersebuttelah dipenuhi dan diverifikasi?3.6. Standar HSEaBagaimanaandamengidentifikasistandar industribaruatauperaturanyang berlaku sesuai dengankegiatanAnda?bApakahada mekanisme yang menyeluruh untuk memproduksi, memperbaharui dan menyebarluaskan standar?cApakahstandarperusahaanandasesuaidenganpedomanindustriatau standar praktis yang di rekomendaikan? Jika YA, sebutkan standar yang dipakaiBAGIAN 4 : MANAJEMEN RISIKO4.1. Penilaian dan Pengendalian RisikoaBagaimanaperusahaanAndamengidentifikasibahaya, menilai risiko, pengendalian danmitigasi konsekuensi, sampaiketingkat yangserendahdan wajar untuk dapat dilakukan (ALARP)?4.2. Bahaya Kesehatan KerjaaApakahanda memiliki kebijakandan program khusus untuk bahaya kesehatan kerja yang spesifik, misalnya penyalahgunaan zat,penularan patogendarah, pandemi penyakit malaria,dll.bApasaja jenisbahaya bahaya kesehatan kerjayang terkait dengan ruang lingkup layanan anda (kimia,getaran, kebisingan, radiasi,dll)? Jelaskan bagaimanabahaya kesehatan kerja diidentifikasi,dinilaidan dikendalikan.cSistemapa yang anda gunakanuntukmengendalikanbahayadan memantau efektivitas pengendalian?Apakahsistem tersebut memantau pekerja yang terpapar?4.3. Bahaya Keselamatan KerjaaApa saja jenis bahaya keselamatan kerja yang terkait dengan ruang lingkup layanan anda (pengaman mekanik,bekerja pada ketinggian,angkat dan angkut, masukruang terbatas dan tertutup,peledakan,dll)?bSistemapa yang anda gunakanuntukmengendalikanbahayadan memantau efektivitas pengendalian?4.4. Bahaya LogistikaApasaja jenisbahayalogistik yang terkait dengan ruang lingkup layanan anda (angkutandarat,transportasiudara, transportasi laut, penanganan material,dll) ?bSistemapa yang anda gunakanuntukmengendalikanbahayadan memantau efektivitas pengendalian?4.5. Bahaya LingkunganaApa sajajenisbahaya lingkungan yang terkait dengan ruang lingkup layanan anda (tumpahanbahan kimia,emisi udara,pembuangan limbah, dll)?bSistemapa yang anda gunakanuntukmengendalikanbahayadan memantau efektivitas pengendalian?4.6. Bahaya KeamananaApasaja jenisbahayakeamanan yang terkait dengan ruang lingkup layanan anda (terorisme,pencurian, penyanderaan,perampokan,permusuhanlokal,dll)?bSistemapa yang anda gunakanuntukmengendalikanbahayakeamanan dan memantau efektivitas pengendalian?4.7. Bahaya Tanggung Jawab SosialaApa sajajenisbahayasosialyangberhubungandenganruang lingkup layanan Anda?bApasistemdi tempatuntukmengendalikanbahaya sosialdandampak danmonitor efektivitaskontrol ini?BAGIAN 5 : PERENCANAAN DAN PROSEDUR5.1. Pedoman Operasi HSEaApakah perusahaan andamemilikipedomansistem manajemen HSE (atau pedoman operasiyang terpadu dengan persyaratan HSE),yangmenjelaskansecara rincipersetujuan perusahaan tentang praktek cara kerja yang aman di setiap kegiatan? Jika YA, lampirkan daftar isi dan prosedurnya. 5.2. Integritas Infrastruktur dan Peralatan aBagaimanaandamemastikanbahwainfrastruktur,plantdan peralatanyang anda gunakandalamoperasi dalam kondisi aman adalah benar benar bersertifikat, terdaftar, dikendalikan dan dirawat(ditempatsendiri,lokasi klien, atau dilokasi lainnya)?5.3. Perubahan ManajemenaBagaimanaanda mengelolaperubahan danmenilairisiko yang terkait, misalnya pada personil, peralatan, proses dan dokumentasi?5.4. Rencana dan Reaksi Tanggap DarurataPengaturan apayang telah anda buat di perusahaan andauntukperencanaandan reaksi tanggap darurat?bSebutkan apa saja kriteria keadaan darurat?BAGIAN 6 : PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN KINERJA6.1. Pelaksanaan Sistim Manajemen HSE dan Pemantauan Kinerja aktif kegiatan kerjaaPengaturan apayang telah anda buat di organisasi untukmemantauimplementasi sistim manajemen HSE?bBagaimana cara perusahaanandamenjaminpelaksanaanprosedur kerja dalam kegiatan operasi di lapangan, seperti sesuai dengan prosedur, pertemuan toolbox, rapat rapat HSE, supervisi dan pengamatan kerja (job observation)?cBagaimanacara anda secara aktif memantaukinerjakaryawandalam rangka partisipasi kegiatan HSE, seperti sistemidentifikasi bahaya?dCara apa secara aktif yang anda lakukan untuk memantauHSE (seperti tidak terjadinya insiden)?eBagaimana cara andamelaporkanjika ada ketidaksesuaian teridentifikasi?fBagaimanacara anda secara aktifmengkomunikasikanhasilpemantauan kinerja kepada personil yang sesuai?6.2. Catatan Kinerja HSEaBerikan data statistik kinerja HSE, selama lima tahun terakhir :Jumlah FatalityJumlah Lost Time Injury (LTI)Jumlah Lost Work Day Cases / kehilangan hari kerjaJumlah Restricted Work Day CasesJumlah Medical Treatment Cases / Tindakan MedisJumlah First Aid CasesJumlah Near Misses / Nyaris CelakaFatal Accident Rate (perkalian 100 juta jam kerja)LostTimeInjuryFrekuensi(persatu jutajamkerja)TotalRecordableIncidentRate(per satu jutajamkerja)CATATAN:Anda dapat menggunakan kriteria Statistik yang ditetapkan oleh perusahaan anda. Atau menggunakan OHSA Log 3006.3. Pemantauan Kinerja HSEaBagaimanakinerjakesehatandipantaudandicatat?bBagaimanakinerjalingkungandipantaudandicatat?cBagaimanakinerjakeamanandipantaudandicatat?dBagaimanadanapa saja catatan near miss yang dilaporkan?eSeberapaseringkinerjaHSEditinjau?Siapa yang meninjau?fBagaimanakinerjalogistikdipantaudandilaporkan?gApakahAndamencatatinsidenkendaraan?6.4. Penyelidikan Insiden HSE dan Tindak LanjutaApa saja jenisinsidenHSEyang diselidiki?bApaprosesyang digunakanuntukmenyelidikiinsidenHSE?cSiapa yangmelakukanpenyelidikaninsidenHSE?dBagaimanatemuan-temuan daripenyelidikaninsiden ditindaklanjutiuntuk memastikan tindakan perbaikan dilakukan danefektif?eBagaimanacara mengkomunikasikan hasil penyelidikan insiden kepadasemua personil yang relevan, supaya menjadi bahan pembelajaran?6.5. Tuntutan Perbaikan dan Larangan yang bersifat HukumaApakah perusahaan andapernah mengalamikeharusan atau pemberitahuan larangan dalam hal insiden / kejadian berbahaya yang bersifat hukum, dalamlimatahunterakhir (keselamatan,kesehatankerjadanlingkungan)? Jika YA, maka berikanrinciantermasuktanggal,negaradanlokasi,ringkasankejadian danlangkah-langkahtindak lanjut pencegahandiambil.BAGIAN 7 : AUDIT HSE DAN TINJAUAN MANAJEMEN SISTEM MANAJEMEN HSE7.1. AuditaApakahandamemilikiprosedurtertulisuntukauditHSE? JikaYa,lampirkansalinan.bSiapa yangterlibatdalammelakukanauditHSE?Bagaimanaanggota timauditor terpilih sertamemiliki keahlian khusus dan independendari kegiatan yang diaudit? Apakualifikasi yangdibutuhkanuntuk paraauditor?cBagaimanajadwalauditHSE di perusahaan anda,danapa sajaruanglingkup audit? Seperti internal, kepatuhanperaturan dan standar, pemasok / kontraktor, implementasi sistem manajemen HSE?dBagaimanamanajemenmenindaklanjutihasil temuanauditdan memastikan telah ditutup dengan tindakan perbaikan secara efektif dilakukan?7.2. Tinjauan Manajemen dan Tindak LanjutaApakah perusahaan andamemilikiprosedurtertulisuntuktinjauan manajemenHSE? JikaYA,lampirkansalinanbSeberapa sering Tinjauan manajemen HSE dilakukan, dan siapa saja yang terlibatdalam prosesini?cBagaimana langkah - langkah diidentifikasidanupayaperbaikandicatat dandilacak untuk penyelesaianyang efektif?BAGIAN 8 : MANAJEMEN HSE CIRI -CIRI TAMBAHAN8.1. Sertifikasi Sistim Manajemen HSEaApakah perusahaan anda telah mempunyai sertifikat HSE yang telah anda terima dari badan sertifikasi? Jika YA, lampirkan copy8.2. Keanggotaan AsosiasibJelaskan sifat dan sejauh mana partisipasi perusahaan anda dalam organisasi yang relevan dengan industri, perdagangan dan pemerintahan.8.3. Ciri tambahan Sistim Manajemen HSE Anda cApakah perusahaan anda mempunyai ciri tambahan HSE lainnya (lokal, nasional atau global) atau aturan HSE lainnya yang tidak dicantumkan dalam tanggapan anda terhadap pertanyaan ini?BAGIAN 9 : INFORMASI SPESIFIK PERUSAHAANBagian ini tidak mempunyai nilaiPerusahaan dapat meminta informasi khusus yang mungkin diperlukan untuk mengevaluasi kontraktor