sop evalop - rsu 1

8/18/2019 SOP Evalop - Rsu 1

1/40

A. Data Kegiatan1 Judul SOP :2 Jenis Kegiatan :3 Penanggung Jawab

a. Produk :b. Kegiatan :

S!o"e #$uang Lingku"% :

B. Identifkasi Kegiatan1 Judul Kegiatan :2 Langka& 'wal :

3 Langka& (tama

:Langka& 'k&ir

:

C. Identifkasi LangkahLangka& 'wal 1

Langka& (tama 2

3

)

Langka& 'k&ir *

Keterangan:1 Judul SOP: diisi dengan judul SOP2 Jenis Kegiatan: diisi dengan "ili&a3

Produk: diisi nama jabatan +ang) Kegiatan: diisi nama jabatan +ang* S!o"e #$uang Lingku"%: diisi deng

Penanggung Jawab: tidak diisi


2/40

Lembar Kerja Identifkasi Kegiatan

Pen+usunan la"oran triwulan $S(5 dr.Slamet

$utin

5irektur $S(5 dr. SlametKasubbag 67aluasi dan Pela"oran$S(5 dr. Slamet 8arut

Pen+usunan la"oran triwulan

Kasubbag 67aluasi dan Pela"oran mem"un+ai La"oran 4riwulan $S(5 dr. Slamet

"etugas menggandakan dan mengarsi"kan la"oran triwulan

ang akan dituliskan antara kegiatan rutin atau "ela+anan atau "enugasan

enge"alai lingku" #s!o"e% "enera"an SOPmelaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan

an ruang lingku" "enera"an SOP tersebut

Petugas mengum"ulkan dan memeriksa dokumen terkait dengan la"orantriwulan

ke"ala Subbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t la"oran triwulan jika

suda& benar maka langsung di"ara9 kemudian disera&kan ke"ada kabag"eren!anaan

Petugas mengum"ulkan dan memeriksa dokumen terkait dengan la"orantriwulan serta men+usun dra9t la"oran triwulan kemudian disera&kan ke"adakasubag umum untuk di"ara9

ke"ala Subbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t la"oran triwulan jikasuda& benar maka langsung di"ara9 kemudian disera&kan ke"ada kabag"eren!anaan. Jika sala& dikembalikan ke"ada "etugas

Ke"ala bagian "eren!anaan memeriksa la"oran triwulan jika suda& benarlangsung di"ara9 kemudian disera&kan ke"ada wadir umum untuk di"ara9. Jikabelum benar dikembalikan ke"ada kasubbag e7aluasi dan "ela"oran

adir umum memeriksa la"oran triwulan +ang suda& di"ara9 ole& kabag"eren!anaan jika suda& benar langsung di"ara9 kemudian disera&kan ke"ada5irektur untuk ditandatangan. Jika belum benar dikembalikan ke"ada kabag"eren!anaan

5irektur memeriksa la"oran triwulan +ang suda& di"ara9 jika suda& benarlangsung ditandatangan. Jika belum benar dikembalikan ke"ada ole& wadir umum


3/40


4/40


5/40

Tidak

Ya


6/40


7/40


8/40

N&. KEGIATAN

PELAK ANA

Pet$gas Direkt$r Ke(engk

1

2 5a9t l

3

)

* "etugas menggandakan dan mengarsi"kan la"oran triwulan

kas$ agE/a(&%

ka ag%eren+anaa

n

-adirU)$)

Petugas mengum"ulkan dan memeriksa dokumen terkaitdengan la"oran triwulan serta men+usun dra9t la"orantriwulan kemudian disera&kan ke"ada kasubag umum untukdi"ara9

5okumterkai

4riwu

ke"ala Subbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t la"orantriwulan jika suda& benar maka langsung di"ara9 kemudiandisera&kan ke"ada kabag "eren!anaan. Jika sala& dikembalikanke"ada "etugas

Ke"ala bagian "eren!anaan memeriksa la"oran triwulan jikasuda& benar langsung di"ara9 kemudian disera&kan ke"adawadir umum untuk di"ara9. Jika belum benar dikembalikanke"ada kasubbag e7aluasi dan "ela"oran

La"orsuda&

;adir umum memeriksa la"oran triwulan +ang suda& di"ara9ole& kabag "eren!anaan jika suda& benar langsung di"ara9kemudian disera&kan ke"ada 5irektur untuk ditandatangan.

Jika belum benar dikembalikan ke"ada kabag "eren!anaan

La"or+ang

5irektur memeriksa la"oran triwulan +ang suda& di"ara9 jikasuda& benar langsung ditandatangan. Jika belum benardikembalikan ke"ada ole& wadir umum

La"orsuda&

La"orsuda&

+a

tidak

tidak

+a

+atidak


9/40


10/40

Keterangan


11/40


12/40

Lem

A. Data Kegiatan

1 Judul SOP :2 Jenis Kegiatan :3 Penanggung Jawab

a. Produk :b. Kegiatan :


B. Identifkasi Kegiatan1 Judul Kegiatan :2 Langka& 'wal :

3 Langka& (tama :

Langka& 'k&ir :


2

3

)

*

,

Langka& (tama -


13/40

1/

11

Langka& 'k&ir 12

13



, Judul Kegiatan: diisi dengan judul- Langka& 'wal: meru"akan kegiata

Langka& (tama: meru"akan inti k

1/ Langka& 'k&ir: meru"akan kegiat11 Langka& 'wal: meru"akan kegiata12 Langka& (tama: meru"akan inti k13 Langka& 'k&ir: meru"akan kegiat



14/40

bar Kerja Identifkasi Kegiatan

Pemberian La"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet 8arutPela+anan

5irekturKasubbag 67aluasi dan Pela"oran

$S(5

Pemberian La"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet 8arut

5irektur mengeluarkan 5is"osisi dan disera&kan ke"ada wadir umum.

Pemo&on #instansi "emerinta& terkait% mengajukan surat "ermo&onanke"ada $S(5 dr. Slamet

Kasubag meneliti dan memeriksa 5ra9t la"oran kegiatan $S(5 dr.Slamet 8arut jika suda& benar langsung di"ara9 dan disera&kanke"ada kabag "eren!anaan. Jika sala& dikembalikan ke"ada "etugas

"etugas men+era&kan la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet ke"ada"emo&on

Pemo&on #instansi "emerinta& terkait% mengajukan surat "ermo&onanke"ada $S(5 dr. Slamet dan ditrerima ole& "etugas

Petugas men+era&kan surat "ermo&onan ke"ada kabag 4ata (sa&auntuk di dis"osisi ke"ada 5irektur.

;adir umum menerima dis"osisi 5irektur dan diteruskan ke"adaKabag Peren!anaan.

Kabag Peren!anaan meneruskan dis"osisi ke"ada kasubbag e7aluasidan "ela"oran

kasubbag e7aluasi dan "ela"oran meneruskan dis"osisi ke"ada"etugas untuk dibuatkan dra9t la"oran kegiatan $S(5 dr. Slametsesuai dengan "ermintaan "emo&on

Petugas menerima dis"osisi dan membuat dra9t la"oran kegiatan$S(5 dr. Slamet kemudian disera&kan ke"ada kasubbag e7aluasi dan"ela"oran

Kasubag meneliti dan memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jika suda& benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada kabag"eren!anaan. Jika sala& dikembalikan ke"ada "etugas


15/40

"emo&on memiliki dokumen la"oran sesuai dengan "ermintaan


enge"alai lingku" #s!o"e% "enera"an SOP melaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan


SOP +ang akan dituliskan n "ertama dalam SOP

egiatan dalam SOP

n terak&ir0"enutu" dalam SOP n "ertama dalam SOP. (mumn+a menga!u "ada jenis kegiatan +ang di SOP kan. isa di break

egiatan dalam SOP. Kemudian di breakdown menjadi bebera"a langka&0kegiatan +ang dirangkn terak&ir0"enutu" dalam SOP. (mumn+a menga!u "ada jenis kegiatan +ang di SOP kan. 4ida

kabag "eren!anaan memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jikasuda& benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada wadir umum.

Jika sala& dikembalikan ke"ada kasubbag e7aluasi dan "ela"oran

;adir umum memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jika suda&benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada 5irektur. Jika sala&dikembalikan ke"ada kabag "eren!anaan

5irektur memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jika suda&benar langsung ditandatangan. Jika sala& dikembalikan ke"ada ;adirumum

Petugas mengarsi"kan0 mendokumentasikan la"oran kegiatan $S(5dr. Slamet beserta tanda terima dari "emo&on


16/40


17/40

own menjadi bebera"a langka&0kegiatan i menjadi !erita +ang berkesinambungan

bisa di breakdown


18/40


19/40

Tidak

Ya


20/40

0

5irektur

>askut ?arid >>

,/*2)1 -/3//

tan lainn+a

atan R UD dr. (a)et ke%ada

an SOP "ada kolom di bawa& ini. ila


21/40


22/40

N& KEGIATAN

PELAK ANA

Pet$gas Ka ag TU

1

2

3

)

*

,

-

1/

Pe)&h&n

kas$ age/a(&%

ka ag%eren+anaa

n

-adir$)$)

Pemo&on #instansi "emerinta& terkait% mengajukan surat"ermo&onan ke"ada $S(5 dr. Slamet dan ditrerima ole&"etugas

Petugas men+era&kan surat "ermo&onan ke"ada kabag 4ata(sa&a untuk di dis"osisi ke"ada 5irektur.

5irektur mengeluarkan 5is"osisi dan disera&kan ke"ada wadirumum.

;adir umum menerima dis"osisi 5irektur dan diteruskanke"ada Kabag Peren!anaan.

Kabag Peren!anaan meneruskan dis"osisi ke"ada kasubbage7aluasi dan "ela"oran

kasubbag e7aluasi dan "ela"oran meneruskan dis"osisi ke"ada"etugas untuk dibuatkan dra9t la"oran kegiatan $S(5 dr.Slamet sesuai dengan "ermintaan "emo&on

Petugas menerima dis"osisi dan membuat dra9t la"orankegiatan $S(5 dr. Slamet kemudian disera&kan ke"adakasubbag e7aluasi dan "ela"oran

Kasubag meneliti dan memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr.Slamet jika suda& benar langsung di"ara9 dan disera&kanke"ada kabag "eren!anaan. Jika sala& dikembalikan ke"ada"etugas

kabag "eren!anaan memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr.Slamet jika suda& benar langsung di"ara9 dan disera&kanke"ada wadir umum. Jika sala& dikembalikan ke"adakasubbag e7aluasi dan "ela"oran

;adir umum memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jika suda& benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada5irektur. Jika sala& dikembalikan ke"ada kabag "eren!anaan

tidak

+a

+a

+a

tidak

tidak


23/40


24/40

11

12

13

5irektur memeriksa la"oran kegiatan $S(5 dr. Slamet jikasuda& benar langsung ditandatangan. Jika sala& dikembalikanke"ada ;adir umum

Petugas mengarsi"kan0 mendokumentasikan la"oran kegiatan$S(5 dr. Slamet beserta tanda terima dari "emo&on

"emo&on memiliki dokumen la"oran sesuai dengan"ermintaan

+a


25/40

"$t%$t

5is"osisi

5is"osisi

5is"osisi

5is"osisi

5is"osisi

5ra9t la"oran

Keterangan

SuratPermo&onan

5ra9t la"oran+ang suda&di"ara9




26/40


27/40

la"oran +angsuda&ditandatangan

5okumen"ertama"emo&on

5okumen tasi0arsi" tandaterima"emberian


28/40


29/40

'"abiladokumen ini tidak ada maka $S(5 dr. Slamet diangga" tidak mengerjakan a"a"undalam satu ta&un anggaran

#4uliskan &ambatan "en+im"angan atau usulan "erubatidak !uku" da"at ditamba&kan "ada lembar kosong%

Tidak

Ya


30/40

0

5irektur

>askut ?arid >>

,/*2)1 -/3//

r. (a)et


31/40

an SOP "ada kolom di bawa& ini. ila


32/40

A. Data Kegiatan1 Judul SOP

:2 Jenis Kegiatan :

3 Penanggung Jawaba. Produk :b. Kegiatan :


B. Identifkasi Kegiatan1 Judul Kegiatan

:2 Langka& 'wal

:3 Langka& (tama

:Langka& 'k&ir

:


Langka& (tama 2

3

)

Langka& 'k&ir *



, Judul Kegiatan: diisi dengan judul- Langka& 'wal: meru"akan kegiata

Langka& (tama: meru"akan inti k



33/40

Lembar Kerja Identifkasi Kegiatan

Pembuatan La"oran 'kuntabilitas Instansi Pemerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet

$utin

5irekturKasubbag 67aluasi dan Pela"oran

$S(5 dr. Slamet

Pembuatan La"oran 'kuntabilitas Instansi Pemerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet

"etugas mengum"ulkan dokumen terkait dengan L'KIP $S(5 dr. Slamet


enge"alai lingku" #s!o"e% "enera"an SOPmelaksanakan tugas dalam SOP atau substansi kegiatan


SOP +ang akan dituliskann "ertama dalam SOPgiatan dalam SOP

Kasubbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t La"oran akuntabilitas instansiPemerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet

"etugas menggandakan dan mengarsi"kan la"oran akuntabilitas intansi"emerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet

"etugas mengum"ulkan dan memeriksa dokumen terkait dengan L'KIP $S(5 dr.Slamet kemudian men+usun dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet

Kasubbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t La"oran akuntabilitas instansi

Pemerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet. Jika suda& benar langsung di"ara9 dandisera&kan ke"ada kabag "eren!anaan. Jika sala& dikembalikan ke"ada "etugas

kabag "eren!anaan memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet jika suda& benarlangsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada wadir umum. Jika sala& dikembalikanke"ada kasubbag e7aluasi dan "ela"oran

wadir umum memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet benar langsung di"ara9 dandisera&kan ke"ada 5irektur. Jika sala& dikembalikan ke"ada kabag "eren!anaan

5irektur $S(5 dr. Slamet memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet jika suda&

benar langsung ditandatangani. Jika sala& dikembalikan ke"adawadir umum"etugas menggandakan dan mengarsi"kan dokumen L'KIP $S(5 dr. Slamet +angsuda& ditandatangan ole& direktur


34/40


35/40

N&. KEGIATAN

PELAK ANA

Pet$gas 'adir $)$) Direkt$r Ke

1

2

3

)

*

kas$ age/a(&%

ka ag%eren+anaan

"etugas mengum"ulkan dan memeriksa dokumen terkait denganL'KIP $S(5 dr. Slamet kemudian men+usun dra9t L'KIP $S(5 dr.Slamet

Kasubbag 67aluasi dan Pela"oran memeriksa dra9t La"oranakuntabilitas instansi Pemerinta& #L'KIP% $S(5 dr. Slamet. Jika suda&benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada kabag "eren!anaan.

Jika sala& dikembalikan ke"ada "etugas

kabag "eren!anaan memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet jikasuda& benar langsung di"ara9 dan disera&kan ke"ada wadir umum.

Jika sala& dikembalikan ke"ada kasubbag e7aluasi dan "ela"oran

wadir umum memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet benar langsungdi"ara9 dan disera&kan ke"ada 5irektur. Jika sala& dikembalikanke"ada kabag "eren!anaan

5irektur $S(5 dr. Slamet memeriksa dra9t L'KIP $S(5 dr. Slamet jika

suda& benar langsung ditandatangani. Jika sala& dikembalikanke"adawadir umum

"etugas menggandakan dan mengarsi"kan dokumen L'KIP $S(5 dr.Slamet +ang suda& ditandatangan ole& direktur

+a

+a

+a

tidak

tidak

tidak


36/40

"$t%$t

ra9t L'KIP

Keterangan

ra9t L'KIP +angi"ara9



'KIP +ang suda&

itandatangan

okumen L'KIPS(5 dr. Slamet


37/40


38/40

N&.

12

3

dst.

n

n


39/40

KEGIATANPELAK ANA MUT

0 1 2 dst. Ke(engka%an

dst.


40/40

BAKU-akt$ "$t%$t

Keterangan

sop evalop - rsu 1

Documents